信用社（銀行）稽核審計部今年工作總結(jié)-文庫吧
2024-09-29 08:58 本頁面
【正文】 ，明確了稽 核員的工作目標、工作程序和職責，建立了有效的稽核工作約束激勵機制，加大稽核員考核力度，為稽核工作的開展奠定了良好的基礎(chǔ)。根據(jù)我市稽核工作面臨的現(xiàn)狀，我部適時對稽核工作管理模式進行了調(diào)整，推行 “ AB”式管理模式，不再施行“組長”負責制模式，二人一組，有 A有 B， A、 B角色互換，有效地調(diào)動了稽核員的工作積極性，防止稽核員徇私舞弊， 有力地促進了我市稽核工作良性循環(huán)。 三、促“合規(guī)、審慎”經(jīng)營，開展 2020 年經(jīng)營成果真實性檢查 為了確保我市農(nóng)村信用社 2020 年業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)、真實，根據(jù)聯(lián)社的統(tǒng)一安排布署，我部抽調(diào)多名業(yè)務(wù)骨干，對所轄營業(yè)部、 39 個信用社、 8個信用分社 2020 年的經(jīng)營情況進行了全面、細致的檢查，稽核面達到 100%。重點對信用社存款、收息、貸款管理、中間業(yè)務(wù)等經(jīng)營指標的完成情況進行了真實、準確的審計，通過檢查，發(fā)現(xiàn)個別信用社存在放貸收息的行為，對這一問題已要求信用社作了糾正和處理。 四、強化內(nèi)控管理，大力開展續(xù)時稽核 發(fā)展與風(fēng) 險并存，為有效防范風(fēng)險，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實的信息，按照年初制定的年度工作計劃和稽核方案，我部集中人力對 36 個信用社和分社開展了常規(guī)稽核，對檢查社信貸、財務(wù)、內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進行了全面、細致的稽核審計，續(xù)時稽核面達 73%。在稽核檢查中采用查看各類會計報表，核對總分明細帳，調(diào)閱監(jiān)控錄像，檢查庫存現(xiàn)金和重要空白憑證等稽核方法，對信用社的經(jīng)營
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1