【正文】 問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 16 檢查 項(xiàng)目 序號(hào) 檢查 情況 檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的描述 生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄 查看是否按照細(xì)則規(guī)定設(shè)置了關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，相關(guān)參數(shù)設(shè)置及限制是否明確、合理，且能根據(jù)其設(shè)置并持續(xù)保持關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)記錄。 是否按照GB2760 規(guī)定使用食品添加劑，設(shè)置并持續(xù)保持食品添加劑使用記錄，重點(diǎn)查驗(yàn)有無(wú)超范圍、超量及濫用食品添加劑現(xiàn)象。 是否按照要求對(duì)生產(chǎn)過(guò)程設(shè)置并持續(xù)保持生產(chǎn)過(guò)程驗(yàn)證記錄。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況 查看各工序之間是否有迂回往復(fù)，查看各車間之間是否有效隔離，查看設(shè)備、設(shè)施之間是否有污染，查看人流與物流之間是否有交叉。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 原料、半成品、成品交叉污染情況 查看原料庫(kù)是否存放半 成品、成品及雜物等。 查看成品庫(kù)是否存放原料、半成品及雜物等。 查看生產(chǎn)車間是否存放原料、成品等。 查看原輔料庫(kù)、包材庫(kù)、成品庫(kù)的防蠅、防鼠、防蟲、防火、防潮、防塵等設(shè)施是否完備并在用；原輔料、成品貯存條件是否滿足溫濕度要求。 查看庫(kù)存物資是否按照要求離墻離地存放，且標(biāo)識(shí)明確，并能夠保證先入先出。特殊物品是否按照要求存放（溫濕度條件等）。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況 更衣室、洗手消毒設(shè)施、車間防蠅、防鼠、防蟲等設(shè)施是否完備并在用。 生產(chǎn)設(shè)備是否在用、能夠使用，生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施是否為食品級(jí)材料制造。 車間內(nèi)照明、供水、下水等設(shè)施是否完備并在用。 車間內(nèi)門、窗、窗紗是否完好并符合食品加工要求。車間內(nèi)的紫外燈、排風(fēng)扇及空氣凈化設(shè)施完備并在用。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 17 檢查 項(xiàng)目 序號(hào) 檢查 情況 檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的描述 現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況 人員進(jìn)入車間是否經(jīng)更衣室更衣、洗手消毒。 人員離開(kāi)車間是否更衣。 人員接觸油污、灰塵、消毒液等污染物后是否重新洗手消毒。 非生產(chǎn)人員進(jìn)入車間是否更衣洗手消毒。 生產(chǎn)人員的工作服是否符合相關(guān)食 品生產(chǎn)的要求且干凈并及時(shí)清洗、消毒。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況 用于檢驗(yàn)的設(shè)備情況 實(shí)驗(yàn)室布局是否合理。 是否還具有細(xì)則、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)所列所有設(shè)備，且設(shè)備能夠使用。精度等能否滿足出廠檢驗(yàn)要求，且在檢定有效期內(nèi)。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 檢驗(yàn)的輔助設(shè)備及化學(xué)試劑情況 是否具有完成實(shí)驗(yàn)所需的輔助設(shè)備。 是否有清洗池（聯(lián)通上下水）、紫外燈、電源（足夠）等設(shè)施。 是否具有完成實(shí)驗(yàn) 所需的化學(xué)試劑，且實(shí)際要在有效期內(nèi)。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 檢驗(yàn)員應(yīng)具備相應(yīng)能力 化驗(yàn)員是否具相應(yīng)資質(zhì)，不得臨時(shí)聘任。 檢驗(yàn)員能夠按照標(biāo)準(zhǔn)方法有效完成細(xì)則（及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）所列檢驗(yàn)項(xiàng)目。 檢驗(yàn)員具有良好的工作和衛(wèi)生習(xí)慣，試驗(yàn)后能夠及時(shí)做好清理工作。檢驗(yàn)員能夠制備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)溶液。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目情況 企業(yè)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目是否涵蓋了細(xì)則和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》 ，責(zé)令改正。 出廠檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)記錄和 檢驗(yàn)報(bào)告 企業(yè)是否設(shè)置并持續(xù)保持各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。 企業(yè)檢驗(yàn)原始記錄是否規(guī)范，能夠反映實(shí)驗(yàn)過(guò)程，且計(jì)算過(guò)程及結(jié)果正確。 企業(yè)出廠檢驗(yàn)報(bào)告信息完整，結(jié)果正確。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 產(chǎn)品留樣記錄 企業(yè)是否建立產(chǎn)品留樣室并按照要求進(jìn)行留樣。企業(yè)是否建立并保持留樣記錄。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 18 檢查 項(xiàng)目 序號(hào) 檢查 情況 檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的描述 自行進(jìn)行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況 企業(yè)是否按照要求進(jìn)行比對(duì)試驗(yàn)。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 委托出廠檢驗(yàn)情況 企業(yè)是否制定 *項(xiàng)檢驗(yàn)計(jì)劃，是否與有資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂 *項(xiàng)檢驗(yàn)協(xié)議，并查驗(yàn)相關(guān)報(bào)告。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 不合格品管理情況 采購(gòu)不合格食品原料的處理記錄 是否規(guī)定如何控制采購(gòu)的食品原料的不合格的管理辦法，且建立并保持不合格控制記錄。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 采購(gòu)不合格食品添加劑的處理記錄 是否規(guī)定如何控制采購(gòu)的食品添加劑的不合格的管理辦法，且建立并保持不合格控制記錄。 追索食品添加劑的來(lái)源及不合格原因，企業(yè)要寫出說(shuō)明。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 采購(gòu)不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄 是否規(guī)定如何控制采購(gòu)的食品不合格的管理辦法，且建立并保持不合格控制記錄。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄 是否建立了生產(chǎn)過(guò)程中不合格半成品及成品的管理辦法，建立并持續(xù)保持控制記錄。 發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注符合情況 名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期 是否按要求標(biāo)注。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 成分或者配料表、營(yíng)養(yǎng)成分標(biāo)簽 是否按要求標(biāo)注。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 19 檢查 項(xiàng)目 序號(hào) 檢查 情況 檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的描述 生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、產(chǎn)地 是否按要求標(biāo)注。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 保質(zhì)期 是否按要求標(biāo)注。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 是否按要求標(biāo)注。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 貯存條 件 是否按要求標(biāo)注。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱 是否按要求標(biāo)注。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 生產(chǎn)許可證編號(hào)及 QS標(biāo)志 是否按要求標(biāo)注。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 專供嬰幼 兒主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營(yíng)養(yǎng)成分及其含量 是否按要求標(biāo)注。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 專供其他特定人群的主輔食品標(biāo)簽標(biāo)明主要營(yíng)養(yǎng)成分及其含量 是否按要求標(biāo)注。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 20 檢查 項(xiàng)目 序號(hào) 檢查 情況 檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的描述 法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng) 是否按要求標(biāo)注。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 食品銷售臺(tái)帳記錄情況 產(chǎn)品 名稱 是否按要求設(shè)置。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 數(shù)量 是否按要求設(shè)置。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 規(guī)格 是否按要求設(shè)置。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 生產(chǎn)日 期 /生產(chǎn) 批號(hào) 是否按要求設(shè)置。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 檢驗(yàn)合 格證號(hào) 是否按要求設(shè)置。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 購(gòu)貨者 名稱及 聯(lián)系方 式 是否按要求設(shè)置。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 銷售 日期 是否按要求設(shè)置。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 出貨 日期 是否按要求設(shè)置。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 地點(diǎn) 是否按要求設(shè)置。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況 企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)備案 使用何種標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)是否登記。 使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，標(biāo)準(zhǔn)是否備案且在備案有效期內(nèi)。 是否生產(chǎn)不在執(zhí)行標(biāo) 準(zhǔn)涵蓋內(nèi)的產(chǎn)品。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 21 檢查 項(xiàng)目 序號(hào) 檢查 情況 檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的描述 收錄執(zhí) 行最新、標(biāo)準(zhǔn) 是否具有有效地 GB771 GB2760、 GB574GB28050 及產(chǎn)品的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等有效標(biāo)準(zhǔn)文本。 是否具有所使用原輔材料及包材的有效標(biāo)準(zhǔn)文本。 是否具有檢驗(yàn)所用有效地檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 不安全食品召回記錄情 況 產(chǎn)品 名稱 是否按要求設(shè)置。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 批次 及 數(shù)量 是否按要求設(shè)置。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 不安全、 項(xiàng)目 是否按要求設(shè)置。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 產(chǎn)生的 原因 是否按要求設(shè)置。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 通知相 關(guān)生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)者 和消費(fèi) 者情況 是否按要求設(shè)置。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 召回產(chǎn) 品處理 記錄 是否按要求設(shè)置。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及 《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 整改措 施的落 實(shí)情況 是否按要求設(shè)置。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 向當(dāng)?shù)? 政府和 監(jiān)管部 門報(bào)告 召回處 理情況 是否按要求設(shè)置。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 從業(yè)人員 企業(yè)對(duì) 直接接 觸食品 人員健 康管理 的相關(guān) 記錄 生產(chǎn)人員是否持有有效的健康證明。 是否建立人員花名冊(cè)及人員健康檔案。 是否建立人員培訓(xùn)計(jì)劃及記錄。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改 通知書》，責(zé)令改正。 22 檢查 項(xiàng)目 序號(hào) 檢查 情況 檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的描述 企業(yè)對(duì)從業(yè)人員的食品 質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)記錄 企業(yè)負(fù)責(zé)人是否經(jīng)省級(jí)培訓(xùn)并持證。 企業(yè)質(zhì)量管理人員是否經(jīng)市級(jí)培訓(xùn)并持證。 其他人員是否經(jīng)區(qū)級(jí)培訓(xùn)并持證。 是否建立并保持食品安全知識(shí)培訓(xùn)記錄。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 委托 加工情況 委托加工行為是否進(jìn)行 備案 是否存在委托加工行為，是否備案（市級(jí)食品藥監(jiān)局）。 未備案的，寫《現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄》，下達(dá)執(zhí)法文書《責(zé)令改正通知書》，并立案調(diào)查。 委托加工食品包裝 標(biāo)識(shí) 委托加工食品包裝標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定。 不符合，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 對(duì)消費(fèi)者投訴登記及處理記 錄 投訴者姓名及聯(lián)系方式 是否按要求設(shè)置。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 食品名稱 是否按要求設(shè)置。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 數(shù)量 是否按要求設(shè)置。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 生產(chǎn)日期 /生產(chǎn)批號(hào) 是否按要求設(shè)置。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 投訴質(zhì)量問(wèn)題 是否按要求設(shè)置。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記入本表及《檢查問(wèn)題整改通知書》，責(zé)令改正。 企業(yè)采