【正文】 問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 16 檢查 項目 序號 檢查 情況 檢查發(fā)現問題的描述 生產加工過程中關鍵控制點的控制記錄 查看是否按照細則規(guī)定設置了關鍵質量控制點，相關參數設置及限制是否明確、合理，且能根據其設置并持續(xù)保持關鍵質量控制點記錄。 是否按照GB2760 規(guī)定使用食品添加劑，設置并持續(xù)保持食品添加劑使用記錄，重點查驗有無超范圍、超量及濫用食品添加劑現象。 是否按照要求對生產過程設置并持續(xù)保持生產過程驗證記錄。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 生產中人流、物流交叉污染情況 查看各工序之間是否有迂回往復，查看各車間之間是否有效隔離，查看設備、設施之間是否有污染，查看人流與物流之間是否有交叉。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 原料、半成品、成品交叉污染情況 查看原料庫是否存放半 成品、成品及雜物等。 查看成品庫是否存放原料、半成品及雜物等。 查看生產車間是否存放原料、成品等。 查看原輔料庫、包材庫、成品庫的防蠅、防鼠、防蟲、防火、防潮、防塵等設施是否完備并在用；原輔料、成品貯存條件是否滿足溫濕度要求。 查看庫存物資是否按照要求離墻離地存放，且標識明確，并能夠保證先入先出。特殊物品是否按照要求存放（溫濕度條件等）。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 設備、設施運行情況 更衣室、洗手消毒設施、車間防蠅、防鼠、防蟲等設施是否完備并在用。 生產設備是否在用、能夠使用，生產設備及設施是否為食品級材料制造。 車間內照明、供水、下水等設施是否完備并在用。 車間內門、窗、窗紗是否完好并符合食品加工要求。車間內的紫外燈、排風扇及空氣凈化設施完備并在用。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 17 檢查 項目 序號 檢查 情況 檢查發(fā)現問題的描述 現場人員衛(wèi)生防護情況 人員進入車間是否經更衣室更衣、洗手消毒。 人員離開車間是否更衣。 人員接觸油污、灰塵、消毒液等污染物后是否重新洗手消毒。 非生產人員進入車間是否更衣洗手消毒。 生產人員的工作服是否符合相關食 品生產的要求且干凈并及時清洗、消毒。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 食品出廠檢驗落實情況 用于檢驗的設備情況 實驗室布局是否合理。 是否還具有細則、相關標準所列所有設備，且設備能夠使用。精度等能否滿足出廠檢驗要求，且在檢定有效期內。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 檢驗的輔助設備及化學試劑情況 是否具有完成實驗所需的輔助設備。 是否有清洗池（聯(lián)通上下水）、紫外燈、電源（足夠）等設施。 是否具有完成實驗 所需的化學試劑，且實際要在有效期內。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 檢驗員應具備相應能力 化驗員是否具相應資質，不得臨時聘任。 檢驗員能夠按照標準方法有效完成細則（及產品標準）所列檢驗項目。 檢驗員具有良好的工作和衛(wèi)生習慣，試驗后能夠及時做好清理工作。檢驗員能夠制備有關標準溶液。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 出廠檢驗項目情況 企業(yè)出廠檢驗項目是否涵蓋了細則和標準的要求。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》 ，責令改正。 出廠檢驗的原始數據記錄和 檢驗報告 企業(yè)是否設置并持續(xù)保持各種產品的檢驗原始記錄和檢驗報告。 企業(yè)檢驗原始記錄是否規(guī)范，能夠反映實驗過程，且計算過程及結果正確。 企業(yè)出廠檢驗報告信息完整，結果正確。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 產品留樣記錄 企業(yè)是否建立產品留樣室并按照要求進行留樣。企業(yè)是否建立并保持留樣記錄。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 18 檢查 項目 序號 檢查 情況 檢查發(fā)現問題的描述 自行進行出廠檢驗企業(yè)實驗室測量比對情況 企業(yè)是否按照要求進行比對試驗。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 委托出廠檢驗情況 企業(yè)是否制定 *項檢驗計劃，是否與有資質檢驗機構簽訂 *項檢驗協(xié)議，并查驗相關報告。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 不合格品管理情況 采購不合格食品原料的處理記錄 是否規(guī)定如何控制采購的食品原料的不合格的管理辦法，且建立并保持不合格控制記錄。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 采購不合格食品添加劑的處理記錄 是否規(guī)定如何控制采購的食品添加劑的不合格的管理辦法，且建立并保持不合格控制記錄。 追索食品添加劑的來源及不合格原因，企業(yè)要寫出說明。發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 采購不合格食品相關產品的處理記錄 是否規(guī)定如何控制采購的食品不合格的管理辦法，且建立并保持不合格控制記錄。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 生產不合格產品的處理記錄 是否建立了生產過程中不合格半成品及成品的管理辦法，建立并持續(xù)保持控制記錄。 發(fā)現 問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 食品標識標注符合情況 名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期 是否按要求標注。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 成分或者配料表、營養(yǎng)成分標簽 是否按要求標注。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 19 檢查 項目 序號 檢查 情況 檢查發(fā)現問題的描述 生產者的名稱、地址、聯(lián)系方式、產地 是否按要求標注。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 保質期 是否按要求標注。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 產品標準代號 是否按要求標注。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 貯存條 件 是否按要求標注。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱 是否按要求標注。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 生產許可證編號及 QS標志 是否按要求標注。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 專供嬰幼 兒主輔食品標簽應標明主要營養(yǎng)成分及其含量 是否按要求標注。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 專供其他特定人群的主輔食品標簽標明主要營養(yǎng)成分及其含量 是否按要求標注。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 20 檢查 項目 序號 檢查 情況 檢查發(fā)現問題的描述 法律、法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項 是否按要求標注。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 食品銷售臺帳記錄情況 產品 名稱 是否按要求設置。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 數量 是否按要求設置。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 規(guī)格 是否按要求設置。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 生產日 期 /生產 批號 是否按要求設置。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 檢驗合 格證號 是否按要求設置。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 購貨者 名稱及 聯(lián)系方 式 是否按要求設置。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 銷售 日期 是否按要求設置。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 出貨 日期 是否按要求設置。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 地點 是否按要求設置。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 標準執(zhí)行情況 企業(yè)標 準備案 使用何種標準，該標準是否登記。 使用企業(yè)標準的，標準是否備案且在備案有效期內。 是否生產不在執(zhí)行標 準涵蓋內的產品。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 21 檢查 項目 序號 檢查 情況 檢查發(fā)現問題的描述 收錄執(zhí) 行最新、標準 是否具有有效地 GB771 GB2760、 GB574GB28050 及產品的衛(wèi)生標準等有效標準文本。 是否具有所使用原輔材料及包材的有效標準文本。 是否具有檢驗所用有效地檢驗方法標準。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 不安全食品召回記錄情 況 產品 名稱 是否按要求設置。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 批次 及 數量 是否按要求設置。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 不安全、 項目 是否按要求設置。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 產生的 原因 是否按要求設置。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 通知相 關生產 經營者 和消費 者情況 是否按要求設置。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 召回產 品處理 記錄 是否按要求設置。 發(fā)現問題，記入本表及 《檢查問題整改通知書》，責令改正。 整改措 施的落 實情況 是否按要求設置。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 向當地 政府和 監(jiān)管部 門報告 召回處 理情況 是否按要求設置。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 從業(yè)人員 企業(yè)對 直接接 觸食品 人員健 康管理 的相關 記錄 生產人員是否持有有效的健康證明。 是否建立人員花名冊及人員健康檔案。 是否建立人員培訓計劃及記錄。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改 通知書》，責令改正。 22 檢查 項目 序號 檢查 情況 檢查發(fā)現問題的描述 企業(yè)對從業(yè)人員的食品 質量安全知識培訓記錄 企業(yè)負責人是否經省級培訓并持證。 企業(yè)質量管理人員是否經市級培訓并持證。 其他人員是否經區(qū)級培訓并持證。 是否建立并保持食品安全知識培訓記錄。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 委托 加工情況 委托加工行為是否進行 備案 是否存在委托加工行為，是否備案（市級食品藥監(jiān)局）。 未備案的，寫《現場檢查筆錄》，下達執(zhí)法文書《責令改正通知書》，并立案調查。 委托加工食品包裝 標識 委托加工食品包裝標識是否符合規(guī)定。 不符合，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 對消費者投訴登記及處理記 錄 投訴者姓名及聯(lián)系方式 是否按要求設置。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 食品名稱 是否按要求設置。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 數量 是否按要求設置。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 生產日期 /生產批號 是否按要求設置。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 投訴質量問題 是否按要求設置。 發(fā)現問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責令改正。 企業(yè)采