《內(nèi)部審核培訓(xùn)》ppt課件-文庫吧
2025-12-13 16:10 本頁面
【正文】 計劃、檢查表、不合格報告、審核報告等均應(yīng)形成文件。 ? 質(zhì)量管理體系審核是一個抽樣過程 質(zhì)量管理體系審核的類型 ? 質(zhì)量管理體系審核按審核人員或其名義可分為第一方審核、第二方審核和第三方審核。 ? 第一方審核又稱為 “ 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 ” ，第二方審核和第三方審核也稱為 “ 外部質(zhì)量管理體系審核 ” 。 第 2章 審核方案的管理 ? 概念 :審核方案是針對特定時間段所策劃 ， 并具有特定目的的一組 （ 一次或多次 ） 審核 。 審核方案包括策劃 、組織和實施審核所必要的所有活動 。 ? 內(nèi)部審核方案一般為年度 （ 或季度 ） 審核計劃 （ 含有若干次內(nèi)審 ） ， 每次內(nèi)審前都要編制內(nèi)審實施計劃 ? 特點： “ 特定時間段 ” 、 “ 特定目的 ” 。 第 2章 審核方案的管理 ? 審核方案與審核計劃不同 ， 審核計劃是對某一次具體審核的現(xiàn)場審核活動及時間的安排 ， 與審核方案是局部與總體的關(guān)系 。 ? 內(nèi)部審核方案一般由企業(yè)管理者代表負(fù)責(zé)編制 ， 而審核計劃由該審核的內(nèi)審組長編制 。 第 3章 審核活動 審核活動的內(nèi)容： ? 審核的啟動 ? 文件評審的實施 ? 現(xiàn)場審核活動的準(zhǔn)備 ? 現(xiàn)場審核活動的實施 ? 審核報告的編制、批準(zhǔn)和分發(fā) ? 審核后續(xù)活動的實施（該階段通常不視為審核的一部分 第 2節(jié) 審核的啟動 主要活動： ? 指定審核組長； ? 確定審核目的、范圍和準(zhǔn)則 ? 確定審核的可行性 ? 選擇審核組 ? 與受審核方建立初步聯(lián)系 第 2節(jié) 審核的啟動 管理者代表任命內(nèi)審組長。 —— 內(nèi)審組通常由內(nèi)審組長和內(nèi)審員組成， —— 內(nèi)審組作為一個集體進(jìn)行工作，其成員應(yīng)遵守審核紀(jì)律并相互協(xié)調(diào)一致。 第 2節(jié) 審核的啟動 內(nèi)審員的職責(zé)包括： 一一遵守、傳達(dá)和闡明審核要求； 一一有效地策劃并履行被賦予的職責(zé)，包括：編制檢查表、收集審核證據(jù)、開具不合格報告、進(jìn)行內(nèi)審組內(nèi)部交流、報告審核發(fā)現(xiàn)（結(jié)果）等； 一一將觀察結(jié)果形成文件并報告審核結(jié)果； 一一驗證所采取的糾正措施的有效性（當(dāng)委托方要求時）； 一一收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件，包括：按要求提交文件、確保文件的機(jī)密性、謹(jǐn)慎處理特殊信息； 一一配合并支持內(nèi)審組長和其他內(nèi)審員的工作。 第 2節(jié) 審核的啟動 內(nèi)審組長除履行內(nèi)審員的職責(zé)外，作為組長，其職責(zé)還包括： 一一協(xié)助選擇內(nèi)審組的其他成員； 一一制定審核計劃，合理分配審核任務(wù)，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)編制檢查表； 一一代表內(nèi)審組同受審核部門接觸； 一一提交審核報告。 第 2節(jié) 審核的啟動 審核目的 對內(nèi)部審核而言，通常是評價組織的質(zhì)量管理體系是否符合審核準(zhǔn)則的要求，是否能通過體系的有效實施實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，并識別管理體系潛在的改進(jìn)方面等。 審核范圍 審核范圍是指審核的內(nèi)容和界限。確定審核范圍貫穿于質(zhì)量管理體系內(nèi)審的始終。 第 2節(jié) 審核的啟動 確定審核范圍應(yīng)考慮的因素 一一內(nèi)部審核所依據(jù)的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和 /或質(zhì)量管理體系認(rèn)證的其他引用文件； 一一質(zhì)量管理體系所需的過程及其刪減。 一一內(nèi)部審核所涉及的產(chǎn)品、過程或服務(wù)的類別； 一一適用時，有關(guān)產(chǎn)品所必需的法規(guī)要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或其他引用文件； 第 2節(jié) 審核的啟動 審核準(zhǔn)則 ? 審核準(zhǔn)則是用作確定符合性的依據(jù)，可以包括適用的方針、程序、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、管理體系要求、合同要求或行業(yè)規(guī)范。 ? 審核范圍、審核準(zhǔn)則應(yīng)當(dāng)由企業(yè)管理層和內(nèi)審組長根據(jù)審核方案確定。審核目的、范圍、準(zhǔn)則的任何變更都應(yīng)當(dāng)征得原各方的同意。 第 2節(jié) 審核的啟動 確定審核的可行性 能否進(jìn)行審核要考慮以下內(nèi)容： ? 進(jìn)行審核所需的充分適宜的信息 ? 受審核部門充分與適當(dāng)合作 ? 充分與適宜的時間與資源
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