【正文】 寫一式兩聯(lián)的團購備貨清單，并在清單上注明“FT”字樣，傳給相應(yīng)采購部門，相應(yīng)采購部門主管簽字確認，并傳給執(zhí)行中心訂制“緊急訂貨單”；4） 營運部門在接到“FT”字樣的團購備貨清單后，在訂制“緊急訂貨單”時，在訂單備注處標(biāo)明“非常態(tài)銷售團購商品”；5） 營運部門通知供應(yīng)商按要求送貨；6） 門店收貨在收到訂單備注為“非常態(tài)銷售團購商品”的貨物時，將貨物存至庫房區(qū)，禁止部門拉入賣場銷售；7） 團購部需送貨時，按照《庫房區(qū)出貨流程》進行操作。賒銷作業(yè)流程1）團購客戶賒銷（1）作業(yè)流程A. 客戶至門店選定商品，客戶如需價格優(yōu)惠，團購部人員通過電腦查詢當(dāng)前進價，確定供應(yīng)價格；特殊商品需與營運部門協(xié)商后與客戶最后確定供應(yīng)價格。變價操作按“團購銷售限時變價”執(zhí)行，此動作根據(jù)信息系統(tǒng)要求而確定變價執(zhí)行時間，為不影響商品正常營業(yè)后的銷售，此類變價通常在每日正式營業(yè)前執(zhí)行。團購部人員按要求填寫一式三聯(lián)的《賒銷購買單》，填寫完畢后由團購主管簽字確認。業(yè)務(wù)員憑簽字齊全的賒銷購買單到團購款臺結(jié)款，團購款臺收銀員嚴(yán)格按照要求進行結(jié)款。B. 收銀員按照支票付款方式打印收銀小票，并留存一聯(lián)小票和相應(yīng)賒銷購買單（現(xiàn)金留存第一聯(lián)，支票留存第一聯(lián)和第三聯(lián)），作為銷售憑證傳至總收。C. 總收人員每日按將“賒銷購買單”傳至門店財務(wù)部（室），作為收款憑證。D. 如當(dāng)日不能結(jié)款的，貨物送到客戶手中后，請客戶填寫公司統(tǒng)一的《商品收到確認條》(附表Tgd2)，商品收到確認條必須加蓋賒銷單位的公章。E. 業(yè)務(wù)員收款回到公司后，按照收銀小票金額將貨款交予團購部內(nèi)勤人員，并作好登記。F. 團購部內(nèi)勤人員收款后，將貨款交門店財務(wù)（如有退貨，需進行扣除）。并收回賒銷購買單第一聯(lián)，與團購部留存的第二聯(lián)一同留存，作為回款憑證，以備核查。（2）相關(guān)規(guī)定A. 賒銷對象：只限于有確切把握且良好合作關(guān)系超過半年（且至少三次以上）的客戶。對于無確切把握或合作關(guān)系少于半年的客戶嚴(yán)禁賒銷。B. 賒銷權(quán)限界定：a、 所有進行賒銷的業(yè)務(wù)由團購主管全權(quán)負責(zé)。b、 時間不允許超過25天，有特殊情況需上報門店店長，門店店長 根據(jù)實際情況，有5天的延長權(quán)限。c、 遇極特殊情況超過30天的，必須以報告形式上報營運總監(jiān)和防損部及公司法務(wù)部門，經(jīng)同意后方可執(zhí)行。d、 各店與客戶簽訂購銷合同，付款期限如超過30天，需以報告形式上報營運部，經(jīng)同意后方可簽約執(zhí)行。（3）收銀結(jié)款規(guī)定：由門店收銀主管和收銀員作好嚴(yán)格把控。凡沒有團購部主管簽字的賒銷購買單，一律拒絕結(jié)款。（4） 商品收到確認條規(guī)范：所有客戶收貨后當(dāng)時沒有結(jié)款的，必須在公司統(tǒng)一的《商品收到確認條》上簽字、蓋章，回來后交于主管統(tǒng)一保管。對于客戶不能蓋章的，必須上報主管、客服經(jīng)理或店長同意（事后在《商品收到確認條》上補客戶簽字及加蓋公章）后，方可辦理；否則，一律將商品拉回。（5） 管控及懲罰措施：A、 營運部及防損部將不定期進行稽查，如發(fā)現(xiàn)沒有按規(guī)定執(zhí)行的，直 接責(zé)任人將予以降級、辭退處分，相關(guān)責(zé)任人負連帶責(zé)任，給公司造成經(jīng)濟損失的，如發(fā)生意外不再追究相關(guān)人員責(zé)任，交由防損部及公司法務(wù)部門通過法律手段進行解決。 B、 賒銷期超過30天、簽約后的購銷合同賒銷期限超過合同上所規(guī)定的付款期限加三天的團購賒銷業(yè)務(wù)，由各門店財務(wù)負責(zé)人通知營運部、總部人事和門店人事。由門店財務(wù)和門店人事對負責(zé)該客戶的團購業(yè)務(wù)員緩發(fā)當(dāng)月工資，待回款后補發(fā)工資；非業(yè)務(wù)員個人客戶賒銷，緩發(fā)團購主管當(dāng)月工資，待回款后補發(fā)工資。C、 現(xiàn)金采購商品的團購交易，賒銷期限不得超過七個工作日，如還款日期超過七個工作日，團購主管緩發(fā)當(dāng)月工資，按超期的天數(shù)計算緩發(fā)的天數(shù)（例如：還款日期為賒銷后的第10個工作日，則團購主管當(dāng)月工資緩發(fā)3天，以此類推。）。D、備注：a、所有的時間期限為有效工作日。 b、《商品收到確認條》必須填寫完整。2）內(nèi)部賒銷由于門店各相關(guān)部門因工作需要，會不定期的在團購部賒銷貨物或賒銷儲值卡，為了加強管理，特對內(nèi)部賒銷流程做好下規(guī)范：（1） 商品賒銷A、客服賒銷： 因各店客服部每次進行消分換購及場外促銷活動出貨時，需在前臺執(zhí)行團購賒銷流程，為了精減流程、規(guī)范操作，現(xiàn)規(guī)定如下：a、門店團購部所有活動商品由團購部獨立完成，團購部只負責(zé)團購銷售限時變價的監(jiān)核。b、門店團購部至門店財務(wù)領(lǐng)取“團購賒銷購買單”一本，門店財務(wù)作好登記，團購部需按照團購部單據(jù)管理規(guī)范作好“團購賒銷購買單”的管理，不得有缺頁情況發(fā)生；整本單據(jù)用完后需上交門店財務(wù)，換取新單據(jù)。c、團購部在賣場選好商品后，按要求填寫團購部專用的一式三聯(lián)的“賒銷購買單”；d、“賒銷購買單”填寫完備后，由客服經(jīng)理及店長簽字；e、以上簽字完備后，業(yè)務(wù)員同賒銷部門人員至團購款臺結(jié)款；f、如需變價，團購銷售限時變價單必須有團購主管、客服經(jīng)理、相關(guān)營運經(jīng)理、店長簽字后方可執(zhí)行；g、收銀員按照付款方式打印收銀小票，并留存一聯(lián)小票和相應(yīng)購買單（現(xiàn)金留存第一聯(lián)，支票留存第一聯(lián)和第三聯(lián)），作為銷售憑證傳至總收。h、 門店要做好所有換購商品及促銷活動獎品的帳目，并建立領(lǐng)取顧客的信息登記。i、 門店在消分換購及促銷活動期間，每日對商品換購數(shù)量及獎品兌現(xiàn)情況進行核對，做到日清日結(jié)。j、 各店總收在活動結(jié)束后，核對所有出貨小票及退貨小票，如果賬目相符，由客服填寫費用報銷單，此金額用于還補總收差額。k、 團購部負責(zé)所有活動帳目的建立，團購部不對其帳目進行核對。B、 其它部門賒銷a、 賒銷部門在賣場選好商品后，至團購部按要求填寫一式三聯(lián)的“賒銷購買單”；b、 “賒銷購買單”填寫完備后，由賒銷部門經(jīng)理（或主管）及店長 簽字，團購主管簽字；c、 以上簽字完備后，業(yè)務(wù)員同賒銷部門人員至團購款臺結(jié)款；d、 如需變價，變價單必須有店長簽字后方可執(zhí)行；e、 收銀員按照付款方式打印收銀小票，并留存一聯(lián)小票和相應(yīng)購買單（現(xiàn)金留存第一聯(lián)，支票留存第一聯(lián)和第三聯(lián)），作為銷售憑證傳至總收。業(yè)務(wù)員、賒銷部門人員憑小票一同出貨；f、 如當(dāng)日不能結(jié)款的，賒銷部門要填寫我公司統(tǒng)一的“商品收到確認條”，并由部門負責(zé)人簽字確認；g、 總收每日按將“賒銷購買單”交門店財務(wù)部（室），作為收款憑證h、 賒銷部門按照小票金額將貨款交予團購部內(nèi)勤人員后，由內(nèi)勤人員做好登記，并將“商品收到確認條”返還賒銷部門；i、 團購部內(nèi)勤人員收款后，將貨款交門店財務(wù)（如有退貨，需進行扣除。），并收回賒銷購買單第一聯(lián)，與團購部留存的第二聯(lián)賒銷購買單一同留存，做為回款憑證，以備核查。（2） 儲值卡賒銷a、 賒銷部門至團購部按要求填寫一式三聯(lián)的“賒銷購買單”，儲值卡金額及數(shù)量必須填寫詳細；b、 “賒銷購買單”填寫完備后，由賒銷部門經(jīng)理（或主管）、店長簽字后，團購主管簽字；c、 團購部人員憑以上簽字齊全的“賒銷購買單”，方可予以賒銷部門辦理儲值卡；d、 團購部內(nèi)勤人員每日向門店財務(wù)部（室）上報儲值卡購買明細時，須同時上報內(nèi)部儲值卡賒銷購買單第三聯(lián)，做為收款憑證；e、 如當(dāng)時不能結(jié)款的，賒銷部門要填寫我公司統(tǒng)一的《商品收到確認條》；f、 賒銷部門按照購買金額將錢款交予團購部內(nèi)勤人員后，由內(nèi)勤人員做好登記，并返還相應(yīng)《商品收到確認條》；g、 團購部內(nèi)勤人員收款后，將錢款交至財務(wù)部（室），并收回賒銷購買單第三聯(lián)，與團購部留存的第一聯(lián)、第二聯(lián)賒銷購買單一同留存，做為回款憑證，以備核查。（3） 相關(guān)規(guī)定：a、 賒銷對象：只限于門店內(nèi)有工作需要的各部門，若其它正當(dāng)途徑可以決，盡量避免此工作的發(fā)生；b、 賒銷權(quán)限界定：所有進行賒銷的業(yè)務(wù)由團購主管全權(quán)負責(zé)，無門店店長簽字同意的內(nèi)部賒銷一律不予辦理，若遇店長不在的情況，團購主管必須電話請示后，方可由授權(quán)人簽字，且需店長回店后補簽；c、 收銀結(jié)款規(guī)定：由門店客服經(jīng)理和收銀員做好嚴(yán)格控，凡沒有團購主管簽字的賒銷購買單，一律拒絕結(jié)款。d、 商品收到確認條規(guī)范：所有賒銷部門收到貨物或儲值卡后當(dāng)時未能及時結(jié)款的，必須在公司統(tǒng)一的“商品收到確認條”上簽字，內(nèi)勤人員并與相應(yīng)賒銷購買單一同留存。e、 稽查及懲罰：營運部及防損部將不定期進行稽查。如發(fā)現(xiàn)沒有按規(guī)定執(zhí)行的，直接責(zé)任人將予以降級、辭退處分。相關(guān)責(zé)任人負連帶責(zé)任，給公司造成經(jīng)濟損失的，由相關(guān)人員全部承擔(dān)。按制度規(guī)定辦理的，如發(fā)生意外，不再追究相關(guān)人員責(zé)任，交由防損部及法務(wù)部門通過法律手段進行解決。（4） 監(jiān)督機制：a、 賬目管理：團購部內(nèi)勤人員要建立所有賒銷作業(yè)的帳目管理。并 且內(nèi)勤人員要嚴(yán)格按照規(guī)定，及時上報團購主管、財務(wù)部（室）、店長、防損部及營運部。b、 部門督進：團購主管要及時跟進未回款的賒銷帳目，并按規(guī)定讓內(nèi)勤人員及時上報。先結(jié)款，后出貨流程1）團購部員工填寫一式二聯(lián)的支票購買單，由業(yè)務(wù)員、團購主管簽字后到款臺進行結(jié)算，打印二張小票。2）團購部員工將二張收銀小票分別張貼于二聯(lián)支票購買單上，并在支票購買單及原始小票上注明“已結(jié)款，未出貨”字樣。3）由收銀主管（領(lǐng)班）、防損稽核人員分別在支票購買單及小票上簽字確認，貼有原始收銀小票一聯(lián)交與團購部員工留存，作為出貨憑證。4） 客戶取貨時，團購部員工憑三方簽字的“支票購買單”和原始小票，由收銀員及防損稽核人員確認和清點數(shù)量后，在團購口或庫房區(qū)出貨；5） 出貨后，收銀員、稽核人員、業(yè)務(wù)員在此標(biāo)