華新水泥-上半年?duì)I銷工作總結(jié)和下半年?duì)I銷工作安排(pdf-文庫(kù)吧
2025-04-27 20:07 本頁面
【正文】 2 2 7 . 5 7 2 2 1 . 2 3 2 2 5 . 0 7 2 6 6 . 0 5 2 1 7 . 6 2 2 3 5 . 2 5 2 6 8 . 4 4 2 4 6 . 5 5 2 4 3 . 8 4 1 0 . 2 2 6 6 . 9 5 2 5 4 . 9 4去年同期完成 2 2 1 . 5 9 2 0 8 . 6 9 2 1 9 . 5 9 2 2 7 . 5 1 2 0 9 . 8 3 2 3 2 . 6 5 2 3 2 . 0 1 2 4 8 . 9 6 2 3 4 . 5 6 比去年同期 177。 1 3 . 2 1 8 . 8 8 5 . 4 8 3 8 . 5 4 7 . 7 9 2 . 6 3 6 . 4 3 2 . 4 1 9 . 2 4 比預(yù)算價(jià) 177。 1 . 7 3 1 . 4 4 5 . 3 3 7 . 3 3 4 . 2 5 6 . 8 2 5 . 9 2 6 . 4 4 3 . 9 3 1 3 . 3 5 4 6 . 1 3 9 . 1 5 1 2 . 5 6黃石 陽新 武穴 宜昌 恩施 岳陽 武鋼 南通 仙桃 金貓 西藏 云南 武漢砼單位 :元 /噸 10 華新水泥股份有限公司 管理層會(huì)議 amp。季度綜合辦公會(huì) 營(yíng)銷指標(biāo)分析 －水泥平均價(jià)格 ? 從近一年分月的水泥價(jià)格看， 06年水泥價(jià)格出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，今年上半年水泥價(jià)格高于去年下半年旺季時(shí)水泥價(jià)格。 ? 06年實(shí)際完成價(jià)格與預(yù)算價(jià)格接近， 05年則與預(yù)算價(jià)差異較大。 (以上數(shù)據(jù)不含金貓、西藏 ) 200205210215220225230235240245Rmb/ton實(shí)際 2 1 5 . 9 9 2 1 7 . 4 4 2 1 9 . 3 8 2 1 7 . 7 9 2 2 5 . 3 3 2 3 1 . 4 6 2 3 5 . 5 5 2 3 0 . 1 4 2 3 1 . 6 2 3 0 . 6 9 2 3 3 . 7 6 2 3 2 . 4 5預(yù)算 2 4 2 . 6 2 2 4 2 . 6 2 2 4 2 . 6 2 2 4 2 . 6 2 2 4 2 . 6 2 2 4 2 . 6 2 2 3 2 . 9 5 2 3 2 . 9 5 2 3 2 . 9 5 2 3 2 . 9 5 2 3 2 . 9 5 2 3 2 . 9 50 7 0 5 08 09 10 11 12 0 1 0 6 02 03 04 05 06單位 :元 /噸 11 華新水泥股份有限公司 管理層會(huì)議 amp。季度綜合辦公會(huì) 營(yíng)銷指標(biāo)分析 －銷售收入 (含熟料、熟料粉 ) ? 上半年銷售收入較去年同期增長(zhǎng) ，增幅為 %，主要是武穴、西藏、宜昌 Ⅱ 等新基地增加的收入，以及價(jià)格回升的積極影響。 ? 黃石公司銷售收入下降的主要原因是水泥和熟料分別下降了 、 572 10336411275132879365432250020880281951086058881119212335020xx0400006000080000年計(jì)劃 80695 66765 56790 63145 22435 17955 20640 36543 5823 77145 13689 25100 34980累計(jì)完成 36543 22500 20880 28195 10860 5888 11192 12335 2879 27513 6411 572 1033去年同期完成 38145 21482 1768 17632 7932 10336 10674 2725 25474 比去年同期 177。 16 02 1018 19112 10563 2928 856 1661 154 2039 黃石 陽新 武穴 宜昌 恩施 岳陽 武鋼 南通 仙桃 金貓 西藏 云南 武漢砼單位 :萬元 12 華新水泥股份有限公司 管理層會(huì)議 amp。季度綜合辦公會(huì) 營(yíng)銷指標(biāo)分析 －應(yīng)收帳款 ? 上半年末的應(yīng)收帳款總額為 ，高于年控制目標(biāo) ，其原因是金貓應(yīng)收款數(shù)額較大及中西部新開工項(xiàng)目增多影響所致。 ? 從分子公司占有應(yīng)收帳款總額的比例看，金貓 (34%)、宜昌 (占 27%)、黃石 (17%)共有應(yīng)收款 ，占全部應(yīng)收款的 %。 ? 應(yīng)收款余額與年度控制目標(biāo)比較，金貓高于年度控制目標(biāo) 349％ ，西藏高 417％ 。 0 . 0 08 6 4 . 8 61 2 5 0 . 7 86 9 7 6 . 8 32 8 4 . 3 23 4 5 5 . 1 64 6 0 . 9 63 3 9 . 1 05 5 1 0 . 3 68 7 4 . 8 82 3 9 . 4 8 1 4 9 . 7 61 4 0 . 3 70100020xx30004000500060007000年控制目標(biāo) 2700 400 200 3700 1300 0 300 200 100 20xx 300 200 2500月末實(shí)際 0 去年同期 6076 98 24 3012 2450 90 391 881 165 0 比年計(jì)劃 177。 26 20. 8 15 75. 1 24 4 74 3 17 65. 5 20 0 16 35. 1黃石 陽新 武穴 宜昌 恩施 岳陽 武鋼 南通 仙桃 金貓 西藏 云南 武漢砼單位 :萬元 13 華新水泥股份有限公司 管理層會(huì)議 amp。季度綜合辦公會(huì) 營(yíng)銷指標(biāo)分析 －區(qū)域銷量 ? 上半年 %的水泥主要流向湖北 (%)、江蘇 (%)兩省，出口占 %，其余省份所占比例均在 6%以下。 ? 實(shí)施資源優(yōu)化配置使上海、浙江的銷量較去年下降，因市場(chǎng)低靡及岳陽公司熟料短缺等原因在湖南等銷量低于去年，其它省份銷量均較去年同期不同程度上升。 ? 上半年在湖北的水泥銷量增長(zhǎng) 142萬噸，增幅 %，市場(chǎng)占有率較去年同期增長(zhǎng)%左右，公司在主要市場(chǎng)的控制力穩(wěn)步提升。 湖北
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