qc080000審核技巧培訓(xùn)-文庫吧
2025-09-19 19:20 本頁面
【正文】 E22 A15 B15 C16 D20 E22 營銷部 A15 B15 C17 D3 E5 A15 B15 C17 D3 E5 技術(shù)部 A16 B16 C17 D30 E2 A16 B16 C17 D30 E2 生產(chǎn)部 A16 B16 C17 D5 E7 A16 B16 C17 D5 E7 資料室 A16 B16 C17 D30 E2 A16 B16 C17 D30 E2 人事部 A15 B15 C16 D30 E2 A15 B15 C16 D30 E2 注 1： A計(jì)劃審核日期； B不合格報(bào)告發(fā)出日期； c制定糾正措施日期； D糾正措施完成日期； E糾正措施驗(yàn)證日期。 注 2：該計(jì)劃表示一年安排兩次例行內(nèi)審，追加審核由管理者代表依據(jù)審核的活 動和區(qū)域狀況臨時決定。 年度審核計(jì)劃 —范例（集中式） 內(nèi)部審核準(zhǔn)備 成立審核組 體系文件審核 （針對體系文件的符合性、充分性） 確定現(xiàn)場審核計(jì)劃 準(zhǔn)備工作文件 （檢查表、不合格報(bào)告） 內(nèi)部審核準(zhǔn)備 ? 在進(jìn)行內(nèi)審前，管理者代表應(yīng)任命審核組長及審核員組成審核組。 審核組 審核組長 審核員 成立審核組 ? 資格： 必須經(jīng)過培訓(xùn)并考試合格的內(nèi)部 QC080000體系審核員； ? 業(yè)務(wù)范圍 ： 應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系，但對被審核部門的業(yè)務(wù)有一定了解。 ? 工作經(jīng)驗(yàn)： 比起審核員來要有較多的審核經(jīng)驗(yàn)； ? 組織能力： 應(yīng)有組織管理整個審核工作的能力。 確定審核組長考慮因素 ? 資格： 經(jīng)過培訓(xùn)并考試合格的 QC080000體系內(nèi)審員。 ? 業(yè)務(wù)范圍： 應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系，但對被審核部門的業(yè)務(wù)有一定了解。 ? 協(xié)調(diào)性： 應(yīng)考慮審核員在工作中能否協(xié)調(diào)配合，團(tuán)結(jié)合作。 ? 獲得被審核部門認(rèn)可： 當(dāng)安排的審核員被審核部門不能接受時，應(yīng)考慮另選審核員。 安排審核員考慮因素 現(xiàn)場審核計(jì)劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核時間 審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍 審核日程安排 現(xiàn)場審核計(jì)劃 ? 收集與受審核部門的 QC080000活動有關(guān)的程序文件（包括公用的程序文件）、作業(yè)指導(dǎo)書、法規(guī)，必要時的 QC080000手冊等； ? 以標(biāo)準(zhǔn)、合同、相關(guān)法規(guī)為依據(jù)對以上所收集的文件進(jìn)行審核；若發(fā)現(xiàn)不符合、不充分，應(yīng)記錄結(jié)果。 ? 通過文件審核，審核員了解受審核方的基本情況，為順利審核做好準(zhǔn)備。 QC080000文件審核 ? 保持審核目標(biāo)的清晰和明確。 ? 保持審核內(nèi)容的周密和完整。 ? 保持審核節(jié)奏和連續(xù)性。 ? 減少審核員的偏見和隨意性。 檢查表的作用 檢查表編寫要點(diǎn) 對照標(biāo)準(zhǔn)、手冊、程序 選擇典型的 QC080000問題 抽樣應(yīng)有代表性 時間要留有余地 檢查表應(yīng)有可操作性 按要求審核，應(yīng)包含涉及的部門 按部門審核，應(yīng)包含涉及的要求 檢查表編寫要點(diǎn) 被審核部門 審核日期 審核員 頁次 1/20 審核項(xiàng)目及內(nèi)容 判定 不合格事項(xiàng)說明 不合格報(bào)告單編號 OK NG 1) 是否制定程序以控制各項(xiàng) QC080000文件？ 2) 文件在發(fā)放前是否經(jīng)過被授權(quán)人員的批準(zhǔn)？ 3) 是否有文件需要評審與更新并得到再次批準(zhǔn)？ 4) 是否建立文件總覽表？文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)是否得到識別 ? 5) 是否在重要的作業(yè)場所，有相關(guān)的文件可供利用？ 6) QC080000文件是否清晰、易于識別？ 7) 外來文件是否得到識別與控制？ l過時文件是否得到有效的識別，以避免誤用？ 檢查表編寫 范例 被審核部門 審核日期 審核員 頁次 1/20 審核項(xiàng)目及內(nèi)容 判定 不合格事項(xiàng)說明 不合格報(bào)告單編號 OK NG 1) 是否制定選擇 、 評價 、 再評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則 ？ 2) 是否對供應(yīng)商按照制定的準(zhǔn)則進(jìn)行選擇 、 評價 、 再評價 ？ 3) 供應(yīng)商評價結(jié)果及評價所引起必要措施是否予以記錄并保留 ? 4) 采購信息是否表述清楚 ？ 在傳達(dá)至供應(yīng)商之前 ， 采購信息是否充分、 適宜 ？ 5) 為確保采購產(chǎn)品 ， 是否建立采購產(chǎn)品的驗(yàn)證活動 ？ 6) 所采購的產(chǎn)品是否符合規(guī)定的采購要求 ？ 7) 當(dāng)公司或顧客擬在供應(yīng)商現(xiàn)場驗(yàn)證時 ， 是否在相應(yīng)采購信息中做出安排的規(guī)定 ？ 檢查表編寫 范例 ? 事
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