江西省電力公司綜合計(jì)劃管理辦法-文庫吧
2025-08-28 08:17 本頁面
【正文】 大修、研究開發(fā)、管理咨詢、教育培訓(xùn)、股權(quán)投資、新開工規(guī)模、投產(chǎn)規(guī)模等 10 類。 （二）資產(chǎn)質(zhì)量：資產(chǎn)總額、資產(chǎn)負(fù)債率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)收益 率、上繳投資收益、電費(fèi)回收（應(yīng)收電費(fèi)余額、當(dāng)年電費(fèi)回收率、陳欠電費(fèi)下降率） 等 6 類。 （三）供電服務(wù)：電網(wǎng)頻率合格率、城市綜合供電電壓合格率、城市供電可靠率（ RS1）、農(nóng)網(wǎng)綜合供電電壓合格率、農(nóng)網(wǎng)供電可靠率（ RS1） 等 5 類。 （四）經(jīng)營業(yè)績：售電量、購電量、公司管理機(jī)組發(fā)電量、線損率、營業(yè)收入、經(jīng)濟(jì)增加值（ ΔEVA ）、投資收入比、成本費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入比重、利潤總額、利稅總額、可控費(fèi)用、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額、職工人數(shù)、工資總額、全員勞動生產(chǎn)率 等 15 類。 （五）直屬單位個性化指標(biāo)：由 公司 發(fā)展策劃部會同有關(guān) 職能部門確定，并隨各單位業(yè)務(wù)開展情況按年度進(jìn)行滾動調(diào)整 。 （六）各單位可結(jié)合自身管理實(shí)際，適當(dāng)增加輔助指標(biāo)。 第十 五 條 公司綜合計(jì)劃指標(biāo)體系 的管理分工。 按照公司部門職責(zé)， 綜合計(jì)劃 專業(yè)管理部門分工如下： 辦公室 ：負(fù)責(zé)管理咨詢專項(xiàng)計(jì)劃 管理 。 6 發(fā)展 策劃 部：負(fù)責(zé)電網(wǎng)基建、小型基建、零購專項(xiàng)計(jì)劃和 生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃 管理 。 人 力 資 源 部：負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)投入專項(xiàng)計(jì)劃 和 人力資源計(jì)劃 管理 。 財(cái)務(wù) 資產(chǎn) 部：負(fù)責(zé)股權(quán)投資專項(xiàng)計(jì)劃 和 財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃 管理 。 安 全 監(jiān) 察質(zhì)量 部：負(fù)責(zé)提出城市供電可靠率 和 農(nóng)網(wǎng)供電可靠率計(jì)劃 管理 。 運(yùn) 維 檢 修 部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)技改 、大修專項(xiàng)計(jì)劃 和 城市綜合供電電壓合格率 、 農(nóng)網(wǎng)綜合供電電壓合格率計(jì)劃 管理 。 營銷部：負(fù)責(zé)營銷投入專項(xiàng)計(jì)劃 和 電費(fèi)回收計(jì)劃 管理 。 科技信通部：負(fù)責(zé)研究開發(fā) 和 信息化投入專項(xiàng)計(jì)劃 管理 。 調(diào) 度 控 制 中心：負(fù)責(zé)電網(wǎng)頻率合格率計(jì)劃 管理 。 第四章 編制與審批 第十 六 條 綜合計(jì)劃 編制原則 （一）圍繞服務(wù)國家工作大局，推進(jìn)公司發(fā)展方式和電網(wǎng)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)公司又好又快發(fā)展。 （二）貫徹落實(shí)公司發(fā)展規(guī)劃和電網(wǎng)規(guī)劃，做好電力市場預(yù)測，結(jié)合公司經(jīng)營環(huán)境，制定年度計(jì)劃目標(biāo)。 7 （三）堅(jiān)持積極進(jìn)取、量力而行、統(tǒng)籌平衡、科學(xué)合理，做 到既有壓力、經(jīng)過努力又能夠完成。 （四）堅(jiān)持局部服從整體、專業(yè)服從綜合，努力實(shí)現(xiàn)公司整體效益最優(yōu)。 （五）堅(jiān)持統(tǒng)一編制、統(tǒng)一上報(bào)、統(tǒng)一調(diào)整、統(tǒng)一下達(dá)，確保數(shù)據(jù)唯一、指標(biāo)平衡、項(xiàng)目規(guī)范。 第十七條 綜合計(jì)劃 的 主要編制依據(jù) （一）國家有關(guān)政策法規(guī)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo) 。 （二）公司發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo) 。 （三）公司發(fā)展規(guī)劃 。 （四）公司有關(guān)規(guī)章制度等。 第十 八 條 各單位計(jì)劃管理部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各專業(yè)部門，負(fù)責(zé)綜合計(jì)劃統(tǒng)一編制工作。 公司本部綜合計(jì)劃編制流程 分為三個步驟：一是做好項(xiàng)目儲備調(diào)整，提出總控目標(biāo)建議；二是綜合計(jì)劃建議 編制與上報(bào)；三是綜合計(jì)劃分解執(zhí)行。 第 一 步 第 二 步 第 三 步綜 合 計(jì) 劃 建 議 編 制 與 上 報(bào) 綜 合 計(jì) 劃 分 解 執(zhí) 行1 1 月下 一 年 1 月提 出 總 控 目 標(biāo) 建 議9 1 0 月 省公司綜合計(jì)劃編制步驟 第十 九 條 做好項(xiàng)目儲備調(diào)整，提出總控目標(biāo)建議 8 （一） 做好項(xiàng)目論證。各類項(xiàng)目按建設(shè)規(guī)模分為限上、限下和零星項(xiàng)目三類 （分類標(biāo)準(zhǔn)詳見附件） 。限上、限下項(xiàng)目須開展可行性研究，由各級專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)或委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)開展可研（方案）編制；零星項(xiàng)目要做好方案設(shè)計(jì)或需求說明。 （二） 做好分級審核（審批）。總部負(fù)責(zé)限上項(xiàng)目審核批復(fù)，省公司負(fù)責(zé)限下項(xiàng)目審核批復(fù)并提出零星項(xiàng)目規(guī)模建議。 （三） 做好可 研（方案）批復(fù)。各層級專業(yè)管理部門牽頭，相關(guān)部門參與，組織技術(shù)支撐單位及有關(guān)專家對其職責(zé)范圍內(nèi)項(xiàng)目可研（方案）進(jìn)行評審，并依據(jù)評審意見，批復(fù)項(xiàng)目可研（方案）。 （四）滾動調(diào)整項(xiàng)目儲備庫。各專業(yè)部門根據(jù)國家電網(wǎng)公司專業(yè)部門的要求，按照項(xiàng)目管理權(quán)限（限上、限下、零星），
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