江西省電力公司綜合計劃管理辦法-文庫吧
2025-08-28 08:17 本頁面
【正文】 大修、研究開發(fā)、管理咨詢、教育培訓、股權投資、新開工規(guī)模、投產規(guī)模等 10 類。 （二）資產質量：資產總額、資產負債率、流動資產周轉率、凈資產收益 率、上繳投資收益、電費回收（應收電費余額、當年電費回收率、陳欠電費下降率） 等 6 類。 （三）供電服務：電網(wǎng)頻率合格率、城市綜合供電電壓合格率、城市供電可靠率（ RS1）、農網(wǎng)綜合供電電壓合格率、農網(wǎng)供電可靠率（ RS1） 等 5 類。 （四）經營業(yè)績：售電量、購電量、公司管理機組發(fā)電量、線損率、營業(yè)收入、經濟增加值（ ΔEVA ）、投資收入比、成本費用占主營業(yè)務收入比重、利潤總額、利稅總額、可控費用、經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額、職工人數(shù)、工資總額、全員勞動生產率 等 15 類。 （五）直屬單位個性化指標：由 公司 發(fā)展策劃部會同有關 職能部門確定，并隨各單位業(yè)務開展情況按年度進行滾動調整 。 （六）各單位可結合自身管理實際，適當增加輔助指標。 第十 五 條 公司綜合計劃指標體系 的管理分工。 按照公司部門職責， 綜合計劃 專業(yè)管理部門分工如下： 辦公室 ：負責管理咨詢專項計劃 管理 。 6 發(fā)展 策劃 部：負責電網(wǎng)基建、小型基建、零購專項計劃和 生產經營計劃 管理 。 人 力 資 源 部：負責教育培訓投入專項計劃 和 人力資源計劃 管理 。 財務 資產 部：負責股權投資專項計劃 和 財務指標計劃 管理 。 安 全 監(jiān) 察質量 部：負責提出城市供電可靠率 和 農網(wǎng)供電可靠率計劃 管理 。 運 維 檢 修 部：負責生產技改 、大修專項計劃 和 城市綜合供電電壓合格率 、 農網(wǎng)綜合供電電壓合格率計劃 管理 。 營銷部：負責營銷投入專項計劃 和 電費回收計劃 管理 。 科技信通部：負責研究開發(fā) 和 信息化投入專項計劃 管理 。 調 度 控 制 中心：負責電網(wǎng)頻率合格率計劃 管理 。 第四章 編制與審批 第十 六 條 綜合計劃 編制原則 （一）圍繞服務國家工作大局，推進公司發(fā)展方式和電網(wǎng)發(fā)展方式的轉變，實現(xiàn)公司又好又快發(fā)展。 （二）貫徹落實公司發(fā)展規(guī)劃和電網(wǎng)規(guī)劃，做好電力市場預測，結合公司經營環(huán)境，制定年度計劃目標。 7 （三）堅持積極進取、量力而行、統(tǒng)籌平衡、科學合理，做 到既有壓力、經過努力又能夠完成。 （四）堅持局部服從整體、專業(yè)服從綜合，努力實現(xiàn)公司整體效益最優(yōu)。 （五）堅持統(tǒng)一編制、統(tǒng)一上報、統(tǒng)一調整、統(tǒng)一下達，確保數(shù)據(jù)唯一、指標平衡、項目規(guī)范。 第十七條 綜合計劃 的 主要編制依據(jù) （一）國家有關政策法規(guī)和經濟發(fā)展目標 。 （二）公司發(fā)展戰(zhàn)略和目標 。 （三）公司發(fā)展規(guī)劃 。 （四）公司有關規(guī)章制度等。 第十 八 條 各單位計劃管理部門統(tǒng)籌協(xié)調各專業(yè)部門，負責綜合計劃統(tǒng)一編制工作。 公司本部綜合計劃編制流程 分為三個步驟：一是做好項目儲備調整，提出總控目標建議；二是綜合計劃建議 編制與上報；三是綜合計劃分解執(zhí)行。 第 一 步 第 二 步 第 三 步綜 合 計 劃 建 議 編 制 與 上 報 綜 合 計 劃 分 解 執(zhí) 行1 1 月下 一 年 1 月提 出 總 控 目 標 建 議9 1 0 月 省公司綜合計劃編制步驟 第十 九 條 做好項目儲備調整，提出總控目標建議 8 （一） 做好項目論證。各類項目按建設規(guī)模分為限上、限下和零星項目三類 （分類標準詳見附件） 。限上、限下項目須開展可行性研究，由各級專業(yè)管理部門負責或委托有資質的中介機構開展可研（方案）編制；零星項目要做好方案設計或需求說明。 （二） 做好分級審核（審批）?？偛控撠熛奚享椖繉徍伺鷱?，省公司負責限下項目審核批復并提出零星項目規(guī)模建議。 （三） 做好可 研（方案）批復。各層級專業(yè)管理部門牽頭，相關部門參與，組織技術支撐單位及有關專家對其職責范圍內項目可研（方案）進行評審，并依據(jù)評審意見，批復項目可研（方案）。 （四）滾動調整項目儲備庫。各專業(yè)部門根據(jù)國家電網(wǎng)公司專業(yè)部門的要求，按照項目管理權限（限上、限下、零星），
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