【正文】 等相關工作。二、項目設置：本標準以《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（ AQ/T9006 2020）的核心要素冶溢陽超此剎擔癰謄闖契索閥伊恿灼茵萍禱賣茁迂淋龔徑駒撻晉銘崎扮龜碌冀倫慈兜副藹謎央州炙恬餒脅外葉氮刀鑒汝代肯習掌漫斬腺孝奶象囂頌 二級評審項目 三級評審項目 標準分值 評審方法及評分標準 自評 /評審 描述 實際 得分 費用管理 （ 25分） 按有關規(guī)定落實安全投入資金，保證必要的安全生產(chǎn)費用投入。 15 查有關文件和相關記錄。 未按規(guī)定 列支安全費用 、 保證必要的安全生產(chǎn)費用投入，不得分。 編制安全生產(chǎn)費用使用計劃，建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬，審批程序符合規(guī)定并嚴格落實。 10 查臺賬及相關記錄。 無安全生產(chǎn)費用使用計劃及使用臺賬，不得分；審批程序不符合規(guī)定 扣 5 分。 費用使用 （ 25分） 落實費用使用計劃，并保證?？顚Ｓ?。安全生產(chǎn)費用主要用于以下方面：安全技術和勞動保護措施、應急管理、安全檢測、安全評價、事故隱患排查治理、安全監(jiān)督檢查、安全教育及安全生產(chǎn)月活動等與安全生產(chǎn)密切相關的其他方面。 15 查 財務記錄和 查看 現(xiàn)場。 未按使用計劃落實 扣 3 分；使用情況與臺賬記錄不符，每項扣 2 分；沒有做到?？顚Ｓ?，每項扣2 分。挪用安全生產(chǎn)費用，不得分。 半年對安全生產(chǎn)費用使用情況進行檢查，年終進行總結(jié)。 10 查有關記錄。 未進行檢查和總結(jié)，不得分；年終未以適當形式披露安全生產(chǎn)費用使用情況 扣 5 分。 小計 50 得分小計 （ 80 分） 水利工程管理單位安全生產(chǎn)標準化評審標準 (試行 ) 41附件 3水利工程管理單位安全生產(chǎn)標準化評審標準（試行）說 明一、適用范圍：本標準適用于 水利工程管理單位開展安全生產(chǎn)標準化等級評定的自評、外部評審等相關工作。二、項目設置：本標準以《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（ AQ/T9006 2020）的核心要素冶溢陽超此剎擔癰謄闖契索閥伊恿灼茵萍禱賣茁迂淋龔徑駒撻晉銘崎扮龜碌冀倫慈兜副藹謎央州炙恬餒脅外葉氮刀鑒汝代肯習掌漫斬腺孝奶象囂頌 二級評審項目 三級評審項目 標準分值 評審方法及評分標準 自評 /評審描述 實際 得分 法規(guī)、標準規(guī)范（ 15分） 建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的制度，規(guī)定識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié) 要求，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式。 5 查制度文本。 無該項制度， 或未以正式文件頒發(fā) ， 不得分；未明確識別主管部門，不得分；缺少環(huán)節(jié)要求，每項扣 1 分。 職能部門和基層單位應定期識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，主管部門每年發(fā)布一次適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。 5 查安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。 未定期識別、獲取，不得分；未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫 扣 2 分；未及時發(fā)布或更新清單或文本數(shù)據(jù)庫 扣 2 分；發(fā)現(xiàn)使用失效、過期的法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、技術標準，每項次扣 1 分。 及時配備適用的現(xiàn)行有效的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范和標準，向職工傳達適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。 5 查安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本及相關記錄。 相關單位、部門、工作崗位每少配備一個安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求文本或電子版 扣 1 分；未及時組織學習和貫徹實施，每項扣 1 分 ； 無培訓學習記錄，視為未及時組織學習和貫徹。 二級評審項目 三級評審項目 標準分值 評審方法及評分標準 自評 /評審描述 實際 得分 制度 （ 15分） 建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并及時將識別、獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制度，貫徹到日常安全管理工作中 ； 規(guī)章制度 應正式印發(fā)執(zhí)行。 10 查規(guī)章制度文本。 規(guī)章制度未 按規(guī)定審定、簽發(fā)和正式 頒發(fā)，每項扣 2 分；規(guī)章制度中 未 包含安全生產(chǎn)目標管理、安全生產(chǎn)責任制 、 安全例會、 法律法規(guī)標準規(guī)范管理 、安全投入管理、工傷保險、文件和檔案管理、安全教育培訓管理、特種作業(yè)人員管理、設備安全管理（含特種設備管理）、安全設施管理、工程觀測、工程 養(yǎng)護 、 設備檢修 、安全檢查及隱患治理、交通安全管理、消防安全管理、防汛度汛安全管理、作業(yè)安全管理、用電安全管理、危險物品及重大危險源管理、相關方及外用工（單位）安全管理、職業(yè)健康管理、安全標志管理、勞動防 護用品（具）管理、安全保衛(wèi)、建設項目安全設施三同時管理、安全生產(chǎn)預警預報和突發(fā)事件應急管理、信息報送及事故管理、安全績效評價與 獎罰等 制度 ，每缺一項扣 2 分；未及時將識別、獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入本單位規(guī)章制度，或與實際不符，每項扣 2 分。 將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關工作崗位，并組織職工培訓學習。 5 查文件發(fā)放和文件培訓學習記錄。 未發(fā)放、 或 少發(fā)放 一 個單位或部門，不得分；每少發(fā)放 一 個規(guī)章制度扣 1 分；無培訓學習記錄，每項扣 1 分。 二級評審項目 三級評審項目 標準分值 評審方法及評分標準 自評 /評審描述 實際 得分 操作規(guī)程 （ 25分） 發(fā)放 國家和水利行業(yè)的有關安全規(guī)程至相關班組和崗位；對相關人員進行培訓、考核并嚴格貫徹執(zhí)行。 5 查規(guī)程文本。 未發(fā)放，不得分；每少發(fā)放一項扣 1 分； 每少一項培訓 或考核 記錄扣 1 分。 編制運行、檢修、設備試驗及相關設備等操作規(guī)程，并發(fā)放至相關班組和崗位；對相關人員進行培訓、考核，嚴格貫徹執(zhí)行操作規(guī)程。 10 查 文本、記錄 并抽查現(xiàn)場。 無崗位 操作規(guī)程 或 未發(fā)放，不得分；缺一個崗位操作規(guī)程 或 操作規(guī)程不完善扣 1 分；每少一項培訓 或考核 記錄扣 1 分；現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)職工違反操作規(guī)程，每人次扣 1 分。 每年 至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、技術標準、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查評估。 5 查檢查評估記錄。 未進行檢查評估或無評估結(jié)論，不得分；檢查評估每缺一項扣 1 分。 根據(jù)檢查評估情況，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。 5 查規(guī)章制度、操作規(guī)程文本和相關記錄。 應修訂而未按規(guī)定審批程序修訂，每項扣 1分。 與檔案管理 （ 25分） 建立文件管理制度，明確文件的編制、審批、標識、收發(fā)、評審、修訂、使用、保管、廢止等內(nèi)容，并嚴格執(zhí)行。 5 查制度 文本和相關記錄。 無該項制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；制度缺少編制、審批、標識、收發(fā)、評審、修訂、使用、保管、廢止等內(nèi)容，每項扣 1 分；未按其規(guī)定執(zhí)行，每項扣 1 分。 二級評審項目 三級評審項目 標準分值 評審方法及評分標準 自評 /評審描述 實際 得分 建立記錄管理制度，明確記錄的管理職責及記錄填寫、標識、收集、存儲、保護、檢索和處置的要求，并嚴格執(zhí)行。 5 查制度文本和相關記錄。 無該項制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；缺少記錄填寫、標識、收集、存儲、保護、檢索和處置等內(nèi)容，每項扣 1 分；未按其規(guī)定執(zhí)行，每項扣 1 分。 應明確檔案管理機構(gòu)，設置檔案室或檔案專 柜（櫥），配備專（兼）職檔案管理人員。 5 查有關文件和現(xiàn)場。 未明確檔案管理機構(gòu)，或未設置檔案室或檔案專柜（櫥），或未配備專（兼）職管理人員，不得分。 應按照檔案管理有關規(guī)定，對安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)會議記錄、隱患管理信息、培訓記錄、檢查和整改記錄、危險源及監(jiān)控、職業(yè)健康管理記錄、安全活動記錄、法定檢測記錄、關鍵設備設施檔案、應急演習信息、事故管理記錄等歸檔、管理和使用。 10 查看檔案和現(xiàn)場詢問。 文件、記錄歸檔，每缺少一類扣 2 分；各類中每缺少一項扣 1 分；檔案管理、使用不規(guī)范每項扣 1 分 。 小計 80 得分小計 （ 70 分） 水利工程管理單位安全生產(chǎn)標準化評審標準 (試行 ) 41附件 3水利工程管理單位安全生產(chǎn)標準化評審標準（試行）說 明一、適用范圍：本標準適用于水利工程管理單位開展安全生產(chǎn)標準化等級評定的自評、外部評審等相關工作。二、項目設置：本標準以《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（ AQ/T9006 2020）的核心要素冶溢陽超此剎擔癰謄闖契索閥伊恿灼茵萍禱賣茁迂淋龔徑駒撻晉銘崎扮龜碌冀倫慈兜副藹謎央州炙恬餒脅外葉氮刀鑒汝代肯習掌漫斬腺孝奶象囂頌 二級評審項目 三級評 審項目 標準分值 評審方法及評分標準 自評 /評審 描述 實際 得分 培訓管理 （ 10分） 安全教育培訓制度應明確安全教育培訓的對象與內(nèi)容、組織與管理、檢查等要求。 3 查制度文本。 無該項制度， 或未以正式文件頒發(fā) ， 不得分 ；未明確主管部門，不得分；未明確主要負責人、安全專（兼）職人員及其他管理人員，特種作業(yè)人員，新進單位人員，離崗后重新上崗人員，變換工種人員 安全教育 培訓要求 ，每缺少一類扣 1 分； 未明確采用新技術、新工藝、新設備、新材料 前 的安全教育培訓要求，每缺少一類扣 1 分。 定期識別安全教育培訓需求，制定教育培訓計劃，保障教育培訓場地、教材、教師等資源，按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進 ， 做好培訓記錄。 7 查教育培訓文件和記錄。 無年度培訓計劃， 或 未以正式文件頒發(fā) ， 不得分；未按計劃進行培訓，每項次扣 1 分；未進行教育培訓效果 評估和改進 ，每項次扣 1 分 ； 記錄不完整，每項次扣 1 分。 生產(chǎn)管理人員教育培訓 （ 10分） 主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，應參加與本單位所從事的管理活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力培訓并培訓合格。 10 查培訓記 錄。 主要負責人未經(jīng)培訓合格 上崗 ，不得分；安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)培訓合格上崗，每人次扣 2 分。 二級評審項目 三級評 審項目 標準分值 評審方法及評分標準 自評 /評審 描述 實際 得分 崗位人員教育培訓（ 25分） 職工上崗前必須進行安全教育培訓；在新工藝、新技術、新材料、新裝備、新流程投入使用前，對有關管理、操作人員進行專門的安全技術和操作技能培訓；操作人員轉(zhuǎn)崗或離崗六個月以上重新上崗前，應經(jīng)崗位安全教育培訓合格。 10 查教育培訓的相關記錄。 未經(jīng)安全培訓合格上崗，每人扣 2 分；在新工藝、新技術、新材料、新裝備、新流程投入使用前，未對相關管理、作業(yè)人員進行專門安全教育培訓，每人次扣 2 分；轉(zhuǎn)崗、離崗人員未進行安全培訓合格上崗，每人次扣 2 分。 特種作業(yè)人員應按照國家有關規(guī)定經(jīng)過專門的安全作業(yè)培訓，并取得特種作業(yè)操作資格證書后上崗作業(yè)； 離崗六個月以上的 特種作業(yè)人員，應進行實際操作 考試，經(jīng)確認 合格后 可 上崗 作業(yè) 。 10 查資格證書和相關記錄。 無特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)，每人 扣 5分；證書過期 上崗作業(yè) ，每人次扣 2 分；離崗六個月以上未進行實際操作 考試 合格上崗 作業(yè) ，每人次扣 2 分。 每年對在崗人員進行經(jīng)常性安全生產(chǎn)教育培訓。 5 查教育培訓的相關記錄。 每年未對在崗人員進行經(jīng)常性安全生產(chǎn)教育培訓，每少 10％扣 2 分。 人員教育培訓 （ 15分） 對相關方的作業(yè)人員進行安全教育培訓； 按規(guī)定督促檢查相關方人員持證上崗 作業(yè) 。 10 查相關記錄。 未進行安全教育培訓進入作業(yè)現(xiàn)場，不得分 ；需持證上崗人員無證上崗按 的規(guī)定執(zhí)行。 二級評審項目 三級評 審項目 標準分值 評審方法及評分標準 自評 /評審 描述 實際 得分 對 實習、 外來參觀等人員進行有關安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領。 5 查相關記錄。 未對 實習、 外來參觀等人員進行安全教育和危害告知，每次扣 1 分；未 提供相應勞保用品，每人次扣 2 分；無專人帶領，不得分。 安全文化建設 （ 10分） 制定單位安全文化建設 規(guī)劃和 計劃 ， 開展 多種形式的安全文化活動，形成全體職工所認同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀。 10 查安全文化建設相關文件和活動記錄。 未制定安全文化建設 規(guī)劃和 計劃 ，不得分；未策劃安全活動方案，不得分；未組織開展安全文化活動 扣 6 分。 小計 70 得分小計