【正文】 作分二種方式進行：綜合會簽（需要時）及專業(yè)會簽；通過會簽可及時發(fā)現(xiàn)問題、及時協(xié)調(diào)解決；消除專業(yè)銜接中的差錯。 8 設(shè)計接口 設(shè)計接口主要包括：與業(yè)主、監(jiān)理、調(diào)控中心、運營單位、政府有關(guān)管理部門、聯(lián)合體其他設(shè)計單位、采購部、施工部 、試運行 部，以及設(shè)計各專業(yè)之間的聯(lián)系。 9 施工圖評審 QHSE部組織專家對施工圖設(shè)計文件實施評審。 10 施工圖 會 審 （ 1）組織本工程項目有關(guān)人員參加設(shè)計確認(rèn)（施工圖會審）； （ 2）當(dāng)業(yè)主、監(jiān)理提出問題時，視問題的性質(zhì)和必要性給予解答或 提出解決措施。 11 設(shè)計更改 設(shè)計更改主要是指設(shè)計成品文件發(fā)送后發(fā)生的更改，也包括在工程初步設(shè)計階段由于業(yè)主原因引起的設(shè)計方案的更改 a 識別設(shè)計更改的原因； b 評價設(shè)計更改對已施工、安裝部分及相關(guān)專業(yè)的影響并確定采取的相應(yīng)措施； c 所有設(shè)計更改和修改在實施前都應(yīng)進行校審（評審），并由設(shè)計部經(jīng)理批準(zhǔn)； d 保存設(shè)計更改的識別和評審結(jié)果的記錄。 采購質(zhì)量控制項目及要點 序號 控制項目 控制要點 1 合格供貨廠商的選擇 資質(zhì)要求（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、注冊資金等、財 務(wù)狀況、資信度、銷售業(yè)績）。 資源和生產(chǎn)能力、交付能力及交付后服務(wù)的支持能力。 產(chǎn)品的質(zhì)量和價格情況。 產(chǎn)品的檢驗與試驗?zāi)芰Α? 質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力。 2 物資采購合同的評審 阿拉山口 獨山子原油管道首站運行油庫增容工程 EPC項目部 第 8 頁 共 39 頁 序號 控制項目 控制要點 ① 合同評審準(zhǔn)備工作 招投標(biāo)、報價文件。 簽署合同的協(xié)議和條款。 合同的各項具體條款的要求。 與合同評審有關(guān)的技術(shù)文件、資料。 ② 合同評審 合同條款的具體內(nèi)容是否符合工程建設(shè)進度和質(zhì)量要求。 合同在執(zhí)行中是否能夠滿足各項條款的要求。 ③ 合同履行過程評審及修訂 合同履行過程 的評審重點主要針對合同執(zhí)行中的問題進行。 對評審中提出的問題要及時解決或進行合同修訂。 合同的修訂必須經(jīng)雙方認(rèn)可后發(fā)出 “合同更改通知單 ”進行修訂。合同修訂后按照合同評審程序重新評審后簽署執(zhí)行。 有關(guān)質(zhì)量的條款及其履行必須進行嚴(yán)格的審查。 3 物資采購控制 大宗物資和重要物資的招投標(biāo)工作。 對供貨廠商的資質(zhì)要進行嚴(yán)格的審查。 采購的材料、設(shè)備及部件具有可追溯性。 材料、設(shè)備、部件的技術(shù)交流、使用及培訓(xùn)。 關(guān)鍵設(shè)備及大宗材料實行駐廠監(jiān)造。 物資到貨后驗收或商檢。 工程物 資領(lǐng)料、交接。 4 產(chǎn)品的監(jiān)造 對關(guān)鍵、大宗材料或業(yè)主要求的必須派駐廠監(jiān)造 駐廠監(jiān)造人員必須有相應(yīng)監(jiān)造資質(zhì)。 5 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 做好產(chǎn)品制造過程和出廠后的追溯性標(biāo)識，并做詳細(xì)記錄。 所有產(chǎn)品標(biāo)識的范圍、部位、形式、內(nèi)容和制作標(biāo)識的工序，供貨廠商都要做出具體規(guī)定。 產(chǎn)品標(biāo)識移植。 物資入庫標(biāo)簽標(biāo)識出。 物資交接驗收時，要檢驗產(chǎn)品標(biāo)識。 6 物資進貨檢驗 所有物資未經(jīng)檢驗不得發(fā)給施工單位使用。 所有供貨廠商提供的物資的質(zhì)量檢驗計劃和程序。 每一道檢驗和試驗工序 的控制。 檢驗和試驗記錄。 7 不合格品的控制 不合格品控制的內(nèi)容和方法。 不合格品處置方式。 阿拉山口 獨山子原油管道首站運行油庫增容工程 EPC項目部 第 9 頁 共 39 頁 序號 控制項目 控制要點 8 糾正和預(yù)防措施 用戶的意見和不合格產(chǎn)品的報告。 不合格品產(chǎn)生原因、責(zé)任人和根源。 清除不合格供貨廠商。 9 運輸、包裝、貯存和交付 包裝。 物資的搬運、裝卸和運輸。 物資儲存保管。 儲罐制作工序質(zhì)量檢驗點 序號 工 序 主要控制點 檢測內(nèi)容 主要檢測工具及方法 見證資料 檢查人 復(fù)查部門 1 板材進貨、拉運及現(xiàn)場存放 外觀、鋼號、內(nèi)在 質(zhì)量 外觀、幾何 尺寸 、厚度 、 無損檢測 檢查合格證、觀察 、超聲波檢測、 進貨及發(fā)放記錄 、無損檢測記錄 儲 罐機組 材料員 、探傷工、 儲罐機組 質(zhì)檢員 采辦及質(zhì)量部 、 監(jiān)理及業(yè)主 2 附件進貨 阻火器、閥門、安全閥、 呼吸閥、人孔等 型號、外觀 檢查出廠證明或復(fù)驗報告、觀察及直尺測量 進貨交接記錄 儲罐機組 材料員 采辦及質(zhì)量部 、 監(jiān)理及業(yè)主 3 焊材進貨 焊絲 、 焊劑、焊條、氣體 牌號、規(guī)格 檢查出廠證明或復(fù)驗報告、觀察檢查 進貨及發(fā)放記錄 采辦人員 采辦及質(zhì)量部 4 罐基礎(chǔ)驗收 測量儀器、標(biāo)高 罐基礎(chǔ)直 徑偏差、環(huán)墻高度偏差 、瀝青砂面平整度 水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、皮尺測量檢查、檢查施工記錄及儀器校驗證明 施工記錄及相應(yīng)的質(zhì)量評定資料 班組質(zhì)檢員 、技術(shù)員 土建機組 專職質(zhì)量員 、監(jiān)理 5 材料預(yù)制 件 找方、附件下料尺寸、切割質(zhì)量 鋼板切割 后尺寸、鋼板滾弧 、附件尺寸 皮尺、焊接檢驗尺測量檢查、檢查施工記錄及儀器校驗證明 施工記錄 班組質(zhì)檢員 儲罐機組 專職質(zhì)量員 6 罐底組焊、真空試漏 罐底尺寸、焊接質(zhì)量、中幅板真空試漏檢查 中幅板 對 接焊縫錯邊量、焊接質(zhì)量、真空試漏 皮尺測量檢查、檢查施工記錄、探傷記錄 施工記錄 班組質(zhì)檢員 儲罐機組 專職質(zhì)量員 阿拉山口 獨山子原油管道首站運行油庫增容工程 EPC項目部 第 10 頁 共 39 頁 7 浮 頂組焊 密封性能、焊接質(zhì)量、 安裝尺寸 浮 頂板搭 接量、焊縫外觀質(zhì)量 、構(gòu)件安裝尺寸 氣密性檢驗工具、焊接檢驗尺測量 、卷尺測量 施工記錄 操作者及機組質(zhì)檢員 儲罐機組 專職質(zhì)量員 8 罐壁組焊 水平度、垂直度、錯邊量、 罐壁垂直度、橢圓度、焊縫外觀、射線探傷 焊接檢驗尺測量 、射線檢測 施工記錄 、探傷報告 操作者及班組質(zhì)檢員 儲罐機組 專職 質(zhì)量 員 /檢測單位、監(jiān)理 9 附件安裝 開孔位置 附件安裝 方位、開孔方位 觀察及檢查施工記錄 施工記錄 儲罐機組 質(zhì)檢員 儲罐機組 專職質(zhì)量員 10 充水試壓 嚴(yán)密性、強度、穩(wěn)定性 、 沉降值 罐體、罐基礎(chǔ) 沉降 水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀 施工記錄及質(zhì)量驗評資料 操作者及班組質(zhì)檢員 儲罐機組 專職質(zhì)量員 儲罐基礎(chǔ)施工工序質(zhì)量檢驗 點 序號 工 序 主要控制點 檢測內(nèi)容 主要檢測工具及方法 見證資料 檢查人 復(fù)查部門 1 基礎(chǔ)土方 一般 軸線、底標(biāo)高 水準(zhǔn)儀、鋼尺 測量記錄 土建機組 技術(shù)員 質(zhì)量部、監(jiān)理 2 罐基礎(chǔ)模板 一般 軸線、截面尺寸、 頂標(biāo)高、半徑 水準(zhǔn)儀、鋼尺、檢測尺 檢查記錄 土建機組 技術(shù)員 質(zhì)量部 3 罐基礎(chǔ)鋼筋 一般 長、寬、高度，間距、接頭位置 鋼尺 鋼筋原材料及連接件 土 建機組 技術(shù)員、質(zhì)檢員 質(zhì)量部、監(jiān)理 4 罐基礎(chǔ)砼 主要 截面尺寸、軸線、頂標(biāo)高、半徑、外觀質(zhì)量 水準(zhǔn)儀、鋼尺、檢測尺 商混合格證 、 塌落度測量記錄 土建機組 技術(shù)員、質(zhì)檢員 質(zhì)量部、監(jiān)理 5 罐基礎(chǔ)回 填土 一般 分層厚度、壓實度 鋼尺、電子秤、砂筒、標(biāo)準(zhǔn)砂 壓實度報告 土建機組 質(zhì)檢員 監(jiān)理 阿拉山口 獨山子原油管道首站運行油庫增容工程 EPC項目部 第 11 頁 共 39 頁 6 罐基礎(chǔ)瀝 青砂墊層 一般 表面凹凸度、中心標(biāo)高、半徑 水準(zhǔn)儀、鋼尺、檢測尺 基礎(chǔ)驗收記錄 土建機組 技術(shù)員、質(zhì)檢員 質(zhì)量部、監(jiān)理 防腐保溫施工工序質(zhì)量檢驗 序號 工 序 主要控制點 檢測內(nèi)容 主要檢測工具及 方法 見證資料 檢查人 復(fù)查部門 1 材料 進貨、拉運及現(xiàn)場存放 型號、數(shù)量及規(guī)格 性能指標(biāo) 、 配套性 檢查 技術(shù)資料、材質(zhì)質(zhì)量證明書、合格證、產(chǎn)品使用說明書 進貨及發(fā)放記錄 防腐機組材料員 、質(zhì)檢員 采辦及質(zhì)量 部監(jiān)理及業(yè)主 2 除銹 質(zhì)量 除銹等級、錨 紋深度 標(biāo)準(zhǔn)、觀察、測量 檢查記錄資料 防腐機組質(zhì)檢員 質(zhì)量 部 、 監(jiān)理 3 噴涂 厚度、質(zhì)量 測厚、電火花 檢漏 涂層測厚儀、電火花檢漏儀 檢測記錄 防腐機組質(zhì)檢員 監(jiān)理 工藝 、設(shè)備 安裝工序質(zhì)量檢驗 點 序號 工 序 主要控制點 檢測內(nèi)容 主要檢測工具及方 法 見證資料 檢查人 復(fù)查部門 1 基礎(chǔ)驗收 測量儀器、標(biāo)高、外形尺寸、方位 尺寸偏差、表面質(zhì)量、方位偏差 水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、皮尺測量檢查、檢查施工記錄及儀器校驗證明 施工記錄及相應(yīng)的質(zhì)量評定資料 班組質(zhì)檢員、技術(shù)員 專職質(zhì)量員、監(jiān)理 2 管溝開挖 深度、寬度 深度、寬度、位置 水準(zhǔn)儀、盤尺 施工記錄資料 工藝機組技術(shù)員 專職質(zhì)量員、監(jiān) 理 3 材料驗收 規(guī)格、材質(zhì)、外觀質(zhì)量 規(guī)格、材質(zhì)、外觀質(zhì)量 目視、測量 材質(zhì)證書 材料員、質(zhì) 檢員 監(jiān)理 4 預(yù)制 坡口角度、表面光潔度 坡口角度、表 面光潔度 焊接檢驗 尺、目視 檢查記錄 技術(shù)員、質(zhì) 檢員 專職質(zhì)檢員、監(jiān) 理 5 組對焊接 組對、焊接質(zhì)量 間隙、錯 皮量、焊縫外觀及內(nèi)在質(zhì)量 測量、目視、探傷 檢查記錄、探傷報告 技術(shù)員、質(zhì)檢員、檢測單位 專職質(zhì)檢員、監(jiān)理 阿拉山口 獨山子原油管道首站運行油庫增容工程 EPC項目部 第 12 頁 共 39 頁 6 吹掃試壓 嚴(yán)密性、穩(wěn)定性 管線試壓 試壓泵、壓力表 施工記錄及質(zhì)量驗評資料 操作者及班組質(zhì)檢員 專職質(zhì)量員、監(jiān)理、質(zhì)檢站 道路施工工序質(zhì)量檢驗 序號 工 序 主要控制點 檢測內(nèi)容 主要檢測工具及方法 見證資料 檢查人 復(fù)查部門 1 道路路基土方 一般 軸線、底標(biāo)高 水準(zhǔn)儀、鋼尺 施工記錄 技 術(shù)員 質(zhì)檢員、監(jiān)理 2 道路路基墊層 一般 軸線、截面尺寸、頂標(biāo)高、半徑、壓實度 水準(zhǔn)儀、鋼尺、檢測尺、鋼尺、電子秤、砂筒、標(biāo)準(zhǔn)砂 壓實度 技術(shù)員 質(zhì)檢員、監(jiān)理 3 道路路基水穩(wěn)層 一般 長、寬、高度，間 距、接頭位置 鋼尺 測量記錄 技術(shù)員 質(zhì)檢員、監(jiān)理 4 道路砼面層 主要 截面尺寸、軸線、頂標(biāo)高、半徑、外觀質(zhì)量 水準(zhǔn)儀、鋼尺、檢測尺 商混合格證、強度報告 技術(shù)員 質(zhì)檢員、監(jiān)理 土建 施工工序質(zhì)量檢驗 序號 工 序 主要控制點 檢測內(nèi)容 主要檢測工具及方法 見證資料 檢查人 復(fù)查部門 1 基礎(chǔ)土方 一般 軸線、底標(biāo)高 水準(zhǔn)儀、鋼尺 施工記錄 技術(shù)員 質(zhì)檢員、監(jiān)理 2 基礎(chǔ)模板 一般 軸線、截面尺寸、 頂標(biāo)高、半徑 水準(zhǔn)儀、鋼尺、檢測尺 / 技術(shù)員 質(zhì)檢員、監(jiān)理 3 基礎(chǔ)鋼筋 一般 長、寬、高度，間距、接頭位置、保護層 鋼尺 鋼筋原材料及連接件 技術(shù)員 質(zhì)檢員、監(jiān)理 4 基礎(chǔ)砼 主要 截面尺寸、軸線、頂標(biāo)高 、外觀質(zhì)量 水準(zhǔn)儀、鋼尺、檢測尺 商混、 強度報告 技術(shù)員 質(zhì)檢員、監(jiān)理 阿拉山口 獨山子原油管道首站運行油庫增容工程 EPC項目部 第 13 頁 共 39 頁 5 基礎(chǔ)回填土 一般 分層厚度、壓實度 鋼尺、電子秤、砂筒、標(biāo)準(zhǔn)砂 壓實度報告 技術(shù)員 監(jiān)理 6 主體 結(jié)構(gòu)模板 一般 軸線、截面尺寸、 頂標(biāo)高、半徑 水準(zhǔn)儀、鋼尺、檢測尺 / 技術(shù)員 質(zhì)檢員、監(jiān)理 7 主體結(jié)構(gòu)鋼筋 一般 長、寬、高度，間距、接頭位置、保護層 鋼尺 鋼筋原材料及連接件 技術(shù)員 質(zhì)檢員、監(jiān)理 8 主體結(jié)構(gòu)砼 主要 截面尺寸、軸線、垂 直度、 頂標(biāo)高 、外觀質(zhì)量