【正文】 和 質(zhì)量安全環(huán)保處 資質(zhì)綜合審查后，公布入圍單位，頒發(fā)“市場準(zhǔn)入證書”。 6．有“市場準(zhǔn)入證書”的生產(chǎn)供應(yīng)商、服務(wù)商，可以不再進(jìn)行資質(zhì)審查即可參與 公司的 物資 供應(yīng) 和 服務(wù) 的經(jīng)濟(jì)活動。 自主 加入 股份 公司 電子商務(wù)網(wǎng)， 也可以由公司推薦加入電子商務(wù)網(wǎng)， 供應(yīng)商的資格預(yù)審由股份公司電子商務(wù)管理部門負(fù)責(zé)管理、登錄和注冊。采辦處 根據(jù)物資實(shí)際需求情況選擇 、評審和 確定供應(yīng)商。公司主管領(lǐng)導(dǎo)對評 審結(jié)果進(jìn)行審查批復(fù)。 8. 每年度對合格供應(yīng)商名錄進(jìn)行審核和評價， 采辦處對供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進(jìn)行更新，剔除不合格的供應(yīng)商和準(zhǔn)確地修改 供應(yīng)商 相關(guān)數(shù)據(jù)。 9. B、 C 類物資的供應(yīng)商 選擇和評價管理由地區(qū)管理處負(fù)責(zé) 。 第十 八 條 物資采購業(yè)務(wù)活動主要由業(yè)主負(fù)責(zé)，物資現(xiàn)場供應(yīng)服務(wù)的部分工作可委托服務(wù)代理商負(fù)責(zé)。重要材料和設(shè)備的生產(chǎn)制造 11 過程由業(yè)主委派監(jiān)造公司 (單位 )進(jìn)行監(jiān)督和駐廠監(jiān)造。委托的公司(單位 )須具備相應(yīng)資質(zhì)、業(yè)績和良好的聲譽(yù)，有一套合乎國際規(guī)范的管理體系以及能夠適應(yīng)相應(yīng)工作的專業(yè)隊(duì)伍和檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備。 第 十九 條 供 應(yīng)商 的確定 按照《西氣東輸管道公司招投標(biāo)管理辦法》和《西氣東輸管道公司生產(chǎn)、基建物資非招標(biāo)采購工作管理法》確定物資供應(yīng)商或服務(wù)商，向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。 第 七 章 物資采購管理 第 二 十條 物資 采購類型：分為 貨物 采購和服務(wù)采購。 貨物 采購：是指采購的對象是 有形 的物質(zhì)實(shí)體 ， 是經(jīng)過勞動加工的生產(chǎn)資料， 采辦處 的主要采購活動是指建設(shè)過程中和生產(chǎn)過程中所 需要 的 材料、設(shè)備 的 物資 采購 。 服務(wù)采購：是指采購的對象是無形的且與物資采購相關(guān) 的行為，包括 技術(shù) 服務(wù) 、 運(yùn)輸服務(wù)、倉庫管理服務(wù)和 委托代理服務(wù)等。 服務(wù)也是產(chǎn)品，服務(wù)采購是為了保證和滿足物資采購供應(yīng)所必須的附屬采購活動。 第二十一條 采購形式：分為業(yè)主采購和委托代理采購。 第二十二條 采購方式 物資 采購主要采取以下 采購 方式： (1)招標(biāo)采購； (2)電子商務(wù)采購； (3)非招標(biāo)采購，包括： 競爭性談判采購 ；單一來源采購；詢價 采購；應(yīng)急直接采購； 及 時結(jié)清采購；委托代理采購和續(xù)簽合同采購。 12 （一）招標(biāo)方式采購（公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)） 根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》和《西氣東輸管道公司招投標(biāo)管理辦法 》 的規(guī)定，物資采購凡具備招標(biāo)條件的采取招標(biāo)方 式采購。采辦處作為物資招標(biāo)項(xiàng)目主辦單位，采 購 招標(biāo)工作要在公司招投標(biāo)委員會領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，根據(jù)進(jìn)度安排和物資采 購 計(jì)劃，負(fù)責(zé)物資采 購 招標(biāo)的日常管理和招標(biāo)的前期準(zhǔn)備工作，編制招標(biāo)文件（有標(biāo)底的編制標(biāo)底）報公 司項(xiàng)目招標(biāo)組審查通過后進(jìn)行物資采購招標(biāo)活動。 物資采 購 招標(biāo)工作具體按照《西氣東輸管道公司招投標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。 （二）電子商務(wù)方式采購 按照股份公司的要求，產(chǎn)品貨源具有多家供應(yīng)商且進(jìn)入股份公司電子商務(wù)網(wǎng)、產(chǎn)品具有明確的成熟標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求等符合電子商務(wù)條件的采購項(xiàng)目，以電子商務(wù)方式進(jìn)行網(wǎng)上采購。 電子商務(wù)采購執(zhí)行《中國 石油天然氣股份公司物資采購與電子商務(wù)管理辦法》。 采辦處根據(jù)物資實(shí)際需求計(jì)劃編制采購訂單，經(jīng)采辦處領(lǐng)導(dǎo)審核和公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行采購。 采辦處根據(jù)電子商務(wù)的供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息、所報產(chǎn)品價格和市場價格動態(tài)情況進(jìn)行評審。業(yè)務(wù)人員不能更改已評審的價格，數(shù)量必須符合采購計(jì)劃量，如需價格變動須重新評審和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得隨意增減數(shù)量。 采購訂單經(jīng)審核后，業(yè)務(wù)人員和其他人員不得修改訂單，如需修改須經(jīng)采辦處領(lǐng)導(dǎo)同意，方可重新進(jìn)行修改、審核和審批。 （三）非招標(biāo)方式采購 凡不具備 招標(biāo) 條件的采取非招標(biāo)方式采購，由采辦處編 制議標(biāo)計(jì)劃， 組織 公司 并 協(xié)同 審計(jì)監(jiān)察處、規(guī)劃計(jì)劃處、財(cái)務(wù)處、質(zhì)量安全環(huán)保處以及物資需求相關(guān)部門 進(jìn)行技術(shù) 13 談判 及商務(wù)談判確定供應(yīng)商 ， 經(jīng)采辦處 處長審查 批準(zhǔn) 后，簽訂采購合同。非招標(biāo)方式采購 具體執(zhí)行《西氣東輸管道公司生產(chǎn)、基建物資非招標(biāo)采購工作管理辦法》。（地區(qū)管理處可參照本辦法執(zhí)行）。 其中續(xù)簽合同采購是 在原已簽訂的物資采購合同執(zhí)行完畢，需繼續(xù)對該合同中的物資進(jìn)行采購，在物資的價格、品種、規(guī)格型號和技術(shù)條件（標(biāo)準(zhǔn)）等相同的前提下，無需再進(jìn)行招標(biāo)或談判，由采辦處直接向公司主管領(lǐng)導(dǎo)請示、報告，并經(jīng)同意和批復(fù)后續(xù)簽合同。 第二十 三 條 委托代理方式采購 對于進(jìn)口物資或其它物資的采購， 委托中介機(jī)構(gòu)（代理商）進(jìn)行招標(biāo)或非招標(biāo)采購，由采辦處協(xié)同中介機(jī)構(gòu)組織技術(shù)談判及商務(wù)談判確定供應(yīng)商。招標(biāo)結(jié)果或談判結(jié)果經(jīng)采辦處審查后報公司審批。 公司與代理商簽 訂 委托采購代理協(xié)議，明確雙方的職責(zé)和義務(wù)， 完成物資采購活動。 第二十四條 采購方式的確定 依據(jù) 《西氣東輸管道公司招投標(biāo)管理辦法》、 《中國石油天然氣股份公司物資采購與電子商務(wù)管理辦法》和 《西氣東輸管道公司生產(chǎn)、基建物資非招標(biāo)采購工作管理辦法》，采辦處根據(jù)計(jì)劃采購物資的品種、數(shù)量、資金等因素提交 采購方式申請報告，經(jīng)采辦處處長審核批準(zhǔn)后，呈報給公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第二十 五 條 新產(chǎn)品、新材料準(zhǔn)入管理 對于需求計(jì)劃中或進(jìn)行預(yù)測可能需用的新產(chǎn)品、新材料由于對其技術(shù)、產(chǎn)品性能、質(zhì)量和安全等不了解或沒有把握，需要進(jìn)行測評和試用，采辦處應(yīng)提出新產(chǎn)品、新材料準(zhǔn)入申請，收集相關(guān)資料和文獻(xiàn)，報請公司技術(shù)、質(zhì) 14 量安全環(huán)保等部門進(jìn)行測試、評價、試驗(yàn)和試用等，并將測評結(jié)果報告、試用報告和評價結(jié)論一并形成新產(chǎn)品、新材料準(zhǔn)入文件，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，進(jìn)行備案或進(jìn)行采購。 第 八 章 采 購 合同管理 第二十 六 條 采購合同簽訂 物資 采 購 合同（協(xié)議）的簽訂和管理執(zhí)行《 西氣東輸管道公司合同管理辦法》， 采辦處按照合同管理程序報相關(guān)部門會審，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后簽訂正式合同文件。 1．按招標(biāo)方式采購的國內(nèi)物資，授標(biāo)后采辦處在規(guī)定的時間內(nèi) 組織并協(xié)同審計(jì)監(jiān)察處、規(guī)劃計(jì)劃處、財(cái)務(wù)處、質(zhì)量安全環(huán)保處以及物資需求相關(guān)部門 與中標(biāo)人進(jìn)行合同談判，進(jìn)一步明確合同的商務(wù)、技術(shù)內(nèi)容，擬定合同條款。 2. 進(jìn)口物資在招標(biāo)完成 后 ， 發(fā)出中標(biāo)通知書，或談判采購等請示經(jīng)審批后，采辦處向代理商簽發(fā)訂貨委托書。 訂貨委托書對中標(biāo)通知書進(jìn)一步說明和細(xì)化，包括組織技術(shù)交流和技術(shù)商務(wù)談判等 ，訂貨委托書由采辦處領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，由代理商負(fù)責(zé)按訂貨委托書、招標(biāo)文件要求與中標(biāo)人進(jìn)行談判，合同內(nèi)容必須符合業(yè)主的要求， 必要時業(yè)主有關(guān)部門應(yīng)參與談判， 代理商應(yīng)將合同談判結(jié)果報業(yè)主確認(rèn)后方可與供應(yīng)商簽 訂 合同，并負(fù)責(zé)合同執(zhí)行 。 3．非招標(biāo)方式采購物資，由采辦處 組織 并協(xié)同審計(jì)監(jiān)察處、規(guī)劃計(jì)劃處、財(cái)務(wù)處、質(zhì)量安全環(huán)保處以及物資需求相關(guān)部門 與 潛在供應(yīng)商 進(jìn)行合同談判，明確合同的商務(wù)、技術(shù)內(nèi)容，擬定合同條款。 4．合同的起草和簽訂必須包括法律規(guī)定的必要條款，使其具有法律 15 效力。合同內(nèi)容、條款、表述、文字和數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確無誤，邏輯 性強(qiáng)。 5．經(jīng)談判達(dá)成的合同協(xié)議條款，按合同管理程序報公司有關(guān)部門會審，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可簽訂正式合同文件。 6．商務(wù)部分、技術(shù)部分應(yīng)分別由授權(quán)委托人在合同上簽字。 7．單價在 2020 元以下 、 金額在 30000 元以下，且材料設(shè)備 相對 簡單，無需售后服務(wù)、有質(zhì)量保證的采購項(xiàng)目，經(jīng)采辦處 、 管理處 （項(xiàng)目部） 主管 領(lǐng)導(dǎo)審批后 ，可采取即時結(jié)清方式采購。 其余采購項(xiàng)目必須與供應(yīng)商簽訂書面合同。 8．地區(qū)管理處 的 B、 C 類 物資采購由 管理處 組織合同談判，擬定合同文本并經(jīng) 公司 相關(guān)部門會審，并按公司合同管理有關(guān)審批和授 權(quán)要求簽訂采購合同。 第二十 七 條 合同的變更 如需對物資采 購 合同數(shù)量、規(guī)格型號、技術(shù)條件、 裝運(yùn)方式和包裝方式、交貨地點(diǎn) 等進(jìn)行部分變更時，應(yīng)有書面的變更依據(jù)，并及時與供方協(xié)商，簽署變更協(xié)議。 欲對合同條款做出任何改動或偏離，買 (甲 )、賣（乙）雙方均須簽署書面的合同修改書。 涉及合同重要條款變更時必須履行相應(yīng)的審批手續(xù)。 第二十 八 條 物資采 購 合同的管理 物資采 購 合同管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司《 西氣東輸管道公司合同管理辦法》。 1． 采辦處應(yīng)明確責(zé)任人負(fù)責(zé)合同的管理。合同管理人員應(yīng)詳細(xì)核對合同的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金 額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求 及項(xiàng)目名稱 等是否準(zhǔn)確無誤 ， 同時審核采辦金額是否控制在預(yù)算范圍之內(nèi) 。 16 2．采辦合同應(yīng)分類管理，裝訂成冊。合同的正本按規(guī)定由公司文檔部門進(jìn)行存檔。 3．委托代理商簽訂的進(jìn)口合同和服務(wù)合同（協(xié)議）也應(yīng)將合同副本提供給業(yè)主存檔。根據(jù)需要合同管理人員應(yīng)將合同復(fù)印件提供給計(jì)劃、倉庫、監(jiān)造及相關(guān)人員。 4．建立合同管理臺賬。及時收集、分發(fā)、整理、登記，建立合同管理臺賬，并按月提報合同統(tǒng)計(jì)報表。 5．采辦處對合同的執(zhí)行情況做好跟蹤、統(tǒng)計(jì)工作。 6．當(dāng)合同進(jìn)行 變更后所簽訂的變更協(xié)議應(yīng)及時進(jìn)行收集、登記，并作好執(zhí)行記錄和統(tǒng)計(jì)。 7．各管理處簽訂的采購合同按公司合同管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第九章 物資倉庫的設(shè)置 第 二十九 條 物資 中轉(zhuǎn)站的設(shè)置 根據(jù)工程建設(shè)的需要，在工程沿線或所在地要 臨時 設(shè)立相應(yīng)配套的物資中轉(zhuǎn)站 （簡稱“中轉(zhuǎn)站”） ，它的基本任務(wù)是按照 物資 管理要求做好物資接運(yùn)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放。中轉(zhuǎn)站是銜接 業(yè)主、 供應(yīng)廠商、施工單位的一個重要場所，也是業(yè)主現(xiàn)場物資供應(yīng)管理的一個重要環(huán)節(jié)。所設(shè)中轉(zhuǎn)站由業(yè)主通過招標(biāo) （談判） 或委托代理方式選擇現(xiàn)場物資供應(yīng)服務(wù)商，負(fù)責(zé)實(shí)施中轉(zhuǎn)站的 物資管理業(yè)務(wù)?，F(xiàn)場物資供應(yīng)服務(wù)商應(yīng)具有比較豐富的工程物資供應(yīng)經(jīng)驗(yàn) ， 以高的管理水平、工作效率及現(xiàn)代化管理手段，完成大量的物資中轉(zhuǎn)任務(wù)，確?，F(xiàn)場工程物資的及時供應(yīng)。在工程項(xiàng)目結(jié)束后中轉(zhuǎn)站相應(yīng)撤銷，多余物資移至其他中轉(zhuǎn)站或生產(chǎn)運(yùn)行 17 倉庫。 （一）中轉(zhuǎn)站設(shè)置應(yīng)考慮管線工程全線的長度、途經(jīng)的地理位置、交通條件、施工位置等各方面的因素，能充分發(fā)揮作用，滿足施工單位的物資需要。工程項(xiàng)目部 項(xiàng) 下的中轉(zhuǎn)站由項(xiàng)目部進(jìn)行設(shè)置和負(fù)責(zé)日常的管理工作。 （二）選擇站址的基本條件 ：臨近鐵路、公路、有專用線，盡量臨近施工現(xiàn)場 。 ：必須擁有一定數(shù)量、噸位的起重倒運(yùn)設(shè)備。 ：有足夠的作業(yè)場所和符合物資存儲要求的堆貨場地和庫房。 （三）中轉(zhuǎn)站的庫區(qū)規(guī)劃基本要求 、種類，確定合理的倉儲面積 。 。 。 物資的儲存要根據(jù)每一種物資的儲存要求合理選擇儲存環(huán)境，同時要考慮費(fèi)用、運(yùn)輸條件、檢驗(yàn)手段、吊裝設(shè)備等因素。滿足物資中轉(zhuǎn)和存儲需用。 、保管所需設(shè)備考慮物資儲存區(qū)域 。 ，便于管理。 第 三十 條 生產(chǎn)運(yùn)行物資倉庫 的設(shè)置 設(shè)立固定的物資中心倉庫（簡稱“倉庫”）和維搶修 隊(duì) 庫房，由 公司統(tǒng)一設(shè)置物資倉庫，負(fù)責(zé)采購設(shè)備、材料的儲存及倉儲管理，倉庫管理由采辦處負(fù)責(zé)日常管理，各維搶修隊(duì)設(shè)置庫房，由地區(qū)管理處和維搶修隊(duì)負(fù)責(zé)庫房的日常管理工作。 18 第十章 物資采辦質(zhì)量控制管理 第三十 一 條 涉及安全和使用壽命的關(guān)鍵物資的生產(chǎn)過程 施行駐廠監(jiān)造 。監(jiān)造公司 （單位） 駐廠監(jiān)督并對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)是業(yè)主行為的延伸，是物資采辦質(zhì)量控制的重要手段。 （一）為了保證公司的工程項(xiàng)目和生產(chǎn)運(yùn)行物資采購質(zhì)量，公司將對國內(nèi)外主要材料、設(shè)備制造廠派駐駐廠監(jiān)造 。駐廠監(jiān)造機(jī)構(gòu)受業(yè)主委托，依據(jù)駐廠監(jiān)造合同、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)說明以及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對物資的生產(chǎn)制造和質(zhì)量檢驗(yàn)過程實(shí)施專業(yè)化監(jiān)督管理，以保證工程物資的質(zhì)量和進(jìn)度。 （二）物資駐廠監(jiān)造主要采用以下三種方式： 1．全面跟蹤方式：派駐專職人員對生產(chǎn)廠家的質(zhì)保體系監(jiān)督、原料入廠檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制、成品檢測和驗(yàn)收等實(shí)施全過程現(xiàn)場監(jiān)督。如：直縫鋼管和螺旋鋼管加工、鋼管和彎頭的內(nèi)涂層、外防腐加工 、 彎頭加工 和閥門制造 主要采用這種監(jiān)造方式。 2． 監(jiān)督抽查 檢驗(yàn)方式：監(jiān)造（或檢驗(yàn)）人員 或業(yè)主質(zhì)量管理人員定期或不定期去工廠檢查質(zhì)保體系的執(zhí) 行情況，并對生產(chǎn)用原材料、生產(chǎn)半成品或生產(chǎn)成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。制管和防腐原材料生產(chǎn)以及部分設(shè)備制造主要采用這種方式。 3．工廠驗(yàn)收方式：監(jiān)造（或檢驗(yàn)）人員 或業(yè)主質(zhì)量管理人員 在產(chǎn)品出廠前到工廠檢查產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制文件和有關(guān)記錄，參加最終產(chǎn)品的工廠聯(lián)機(jī)試運(yùn)和出廠前檢驗(yàn)工作。一般設(shè)備主要采用這種方式。站場主要設(shè)備將采用飛行檢驗(yàn)和工廠驗(yàn)收相結(jié)合的方式。 19 （三）駐廠監(jiān)造機(jī)構(gòu)主要采 取 競爭方式選擇，并報公司批準(zhǔn)后進(jìn)行委托。 （ 四 ）駐廠監(jiān)造機(jī)構(gòu)的工作范圍 1．按 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及業(yè)主 要求，編制駐廠監(jiān)造工作實(shí)施細(xì) 則，提交業(yè)主審查批準(zhǔn)； 2．按業(yè)主的要求組建監(jiān)造機(jī)構(gòu)，派駐專業(yè)監(jiān)造人員駐廠監(jiān)督管理； 3．審查設(shè)備、材料制造單位提交的設(shè)備制造生產(chǎn)計(jì)劃和工藝方案； 4．審查設(shè)備、材料制造分包單位的資質(zhì)情況、實(shí)際生產(chǎn)能力和質(zhì)保體系，確認(rèn)是否具備滿足技術(shù)質(zhì)量要求的生產(chǎn)能力； 5．確認(rèn)生產(chǎn)單 位對制造過程的檢驗(yàn)時間、內(nèi)容、方法、標(biāo)準(zhǔn)、手段及檢驗(yàn)設(shè)備和儀器， 對關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序進(jìn)行跟蹤檢查或旁站檢查； 6．監(jiān)督檢查原材料、外構(gòu)件及坯料質(zhì)