【正文】 和 質(zhì)量安全環(huán)保處 資質(zhì)綜合審查后，公布入圍單位，頒發(fā)“市場準入證書”。 6．有“市場準入證書”的生產(chǎn)供應商、服務商，可以不再進行資質(zhì)審查即可參與 公司的 物資 供應 和 服務 的經(jīng)濟活動。 自主 加入 股份 公司 電子商務網(wǎng)， 也可以由公司推薦加入電子商務網(wǎng)， 供應商的資格預審由股份公司電子商務管理部門負責管理、登錄和注冊。采辦處 根據(jù)物資實際需求情況選擇 、評審和 確定供應商。公司主管領導對評 審結(jié)果進行審查批復。 8. 每年度對合格供應商名錄進行審核和評價， 采辦處對供應商數(shù)據(jù)庫進行更新，剔除不合格的供應商和準確地修改 供應商 相關數(shù)據(jù)。 9. B、 C 類物資的供應商 選擇和評價管理由地區(qū)管理處負責 。 第十 八 條 物資采購業(yè)務活動主要由業(yè)主負責，物資現(xiàn)場供應服務的部分工作可委托服務代理商負責。重要材料和設備的生產(chǎn)制造 11 過程由業(yè)主委派監(jiān)造公司 (單位 )進行監(jiān)督和駐廠監(jiān)造。委托的公司(單位 )須具備相應資質(zhì)、業(yè)績和良好的聲譽，有一套合乎國際規(guī)范的管理體系以及能夠適應相應工作的專業(yè)隊伍和檢驗、試驗設備。 第 十九 條 供 應商 的確定 按照《西氣東輸管道公司招投標管理辦法》和《西氣東輸管道公司生產(chǎn)、基建物資非招標采購工作管理法》確定物資供應商或服務商，向中標人發(fā)出中標通知書，并同時將中標結(jié)果通知所有未中標的投標人。 第 七 章 物資采購管理 第 二 十條 物資 采購類型：分為 貨物 采購和服務采購。 貨物 采購：是指采購的對象是 有形 的物質(zhì)實體 ， 是經(jīng)過勞動加工的生產(chǎn)資料， 采辦處 的主要采購活動是指建設過程中和生產(chǎn)過程中所 需要 的 材料、設備 的 物資 采購 。 服務采購：是指采購的對象是無形的且與物資采購相關 的行為，包括 技術 服務 、 運輸服務、倉庫管理服務和 委托代理服務等。 服務也是產(chǎn)品，服務采購是為了保證和滿足物資采購供應所必須的附屬采購活動。 第二十一條 采購形式：分為業(yè)主采購和委托代理采購。 第二十二條 采購方式 物資 采購主要采取以下 采購 方式： (1)招標采購； (2)電子商務采購； (3)非招標采購，包括： 競爭性談判采購 ；單一來源采購；詢價 采購；應急直接采購； 及 時結(jié)清采購；委托代理采購和續(xù)簽合同采購。 12 （一）招標方式采購（公開招標或邀請招標） 根據(jù)《中華人民共和國招投標法》和《西氣東輸管道公司招投標管理辦法 》 的規(guī)定，物資采購凡具備招標條件的采取招標方 式采購。采辦處作為物資招標項目主辦單位，采 購 招標工作要在公司招投標委員會領導下進行，根據(jù)進度安排和物資采 購 計劃，負責物資采 購 招標的日常管理和招標的前期準備工作，編制招標文件（有標底的編制標底）報公 司項目招標組審查通過后進行物資采購招標活動。 物資采 購 招標工作具體按照《西氣東輸管道公司招投標管理辦法》執(zhí)行。 （二）電子商務方式采購 按照股份公司的要求，產(chǎn)品貨源具有多家供應商且進入股份公司電子商務網(wǎng)、產(chǎn)品具有明確的成熟標準和技術要求等符合電子商務條件的采購項目，以電子商務方式進行網(wǎng)上采購。 電子商務采購執(zhí)行《中國 石油天然氣股份公司物資采購與電子商務管理辦法》。 采辦處根據(jù)物資實際需求計劃編制采購訂單，經(jīng)采辦處領導審核和公司主管領導審批后執(zhí)行采購。 采辦處根據(jù)電子商務的供應商信息、產(chǎn)品信息、所報產(chǎn)品價格和市場價格動態(tài)情況進行評審。業(yè)務人員不能更改已評審的價格，數(shù)量必須符合采購計劃量，如需價格變動須重新評審和主管領導批準，不得隨意增減數(shù)量。 采購訂單經(jīng)審核后，業(yè)務人員和其他人員不得修改訂單，如需修改須經(jīng)采辦處領導同意，方可重新進行修改、審核和審批。 （三）非招標方式采購 凡不具備 招標 條件的采取非招標方式采購，由采辦處編 制議標計劃， 組織 公司 并 協(xié)同 審計監(jiān)察處、規(guī)劃計劃處、財務處、質(zhì)量安全環(huán)保處以及物資需求相關部門 進行技術 13 談判 及商務談判確定供應商 ， 經(jīng)采辦處 處長審查 批準 后，簽訂采購合同。非招標方式采購 具體執(zhí)行《西氣東輸管道公司生產(chǎn)、基建物資非招標采購工作管理辦法》。（地區(qū)管理處可參照本辦法執(zhí)行）。 其中續(xù)簽合同采購是 在原已簽訂的物資采購合同執(zhí)行完畢，需繼續(xù)對該合同中的物資進行采購，在物資的價格、品種、規(guī)格型號和技術條件（標準）等相同的前提下，無需再進行招標或談判，由采辦處直接向公司主管領導請示、報告，并經(jīng)同意和批復后續(xù)簽合同。 第二十 三 條 委托代理方式采購 對于進口物資或其它物資的采購， 委托中介機構(gòu)（代理商）進行招標或非招標采購，由采辦處協(xié)同中介機構(gòu)組織技術談判及商務談判確定供應商。招標結(jié)果或談判結(jié)果經(jīng)采辦處審查后報公司審批。 公司與代理商簽 訂 委托采購代理協(xié)議，明確雙方的職責和義務， 完成物資采購活動。 第二十四條 采購方式的確定 依據(jù) 《西氣東輸管道公司招投標管理辦法》、 《中國石油天然氣股份公司物資采購與電子商務管理辦法》和 《西氣東輸管道公司生產(chǎn)、基建物資非招標采購工作管理辦法》，采辦處根據(jù)計劃采購物資的品種、數(shù)量、資金等因素提交 采購方式申請報告，經(jīng)采辦處處長審核批準后，呈報給公司主管領導審批。 第二十 五 條 新產(chǎn)品、新材料準入管理 對于需求計劃中或進行預測可能需用的新產(chǎn)品、新材料由于對其技術、產(chǎn)品性能、質(zhì)量和安全等不了解或沒有把握，需要進行測評和試用，采辦處應提出新產(chǎn)品、新材料準入申請，收集相關資料和文獻，報請公司技術、質(zhì) 14 量安全環(huán)保等部門進行測試、評價、試驗和試用等，并將測評結(jié)果報告、試用報告和評價結(jié)論一并形成新產(chǎn)品、新材料準入文件，報公司主管領導審批后，進行備案或進行采購。 第 八 章 采 購 合同管理 第二十 六 條 采購合同簽訂 物資 采 購 合同（協(xié)議）的簽訂和管理執(zhí)行《 西氣東輸管道公司合同管理辦法》， 采辦處按照合同管理程序報相關部門會審，經(jīng)總經(jīng)理授權后簽訂正式合同文件。 1．按招標方式采購的國內(nèi)物資，授標后采辦處在規(guī)定的時間內(nèi) 組織并協(xié)同審計監(jiān)察處、規(guī)劃計劃處、財務處、質(zhì)量安全環(huán)保處以及物資需求相關部門 與中標人進行合同談判，進一步明確合同的商務、技術內(nèi)容，擬定合同條款。 2. 進口物資在招標完成 后 ， 發(fā)出中標通知書，或談判采購等請示經(jīng)審批后，采辦處向代理商簽發(fā)訂貨委托書。 訂貨委托書對中標通知書進一步說明和細化，包括組織技術交流和技術商務談判等 ，訂貨委托書由采辦處領導簽發(fā)，由代理商負責按訂貨委托書、招標文件要求與中標人進行談判，合同內(nèi)容必須符合業(yè)主的要求， 必要時業(yè)主有關部門應參與談判， 代理商應將合同談判結(jié)果報業(yè)主確認后方可與供應商簽 訂 合同，并負責合同執(zhí)行 。 3．非招標方式采購物資，由采辦處 組織 并協(xié)同審計監(jiān)察處、規(guī)劃計劃處、財務處、質(zhì)量安全環(huán)保處以及物資需求相關部門 與 潛在供應商 進行合同談判，明確合同的商務、技術內(nèi)容，擬定合同條款。 4．合同的起草和簽訂必須包括法律規(guī)定的必要條款，使其具有法律 15 效力。合同內(nèi)容、條款、表述、文字和數(shù)據(jù)必須準確無誤，邏輯 性強。 5．經(jīng)談判達成的合同協(xié)議條款，按合同管理程序報公司有關部門會審，經(jīng)主管領導審批后方可簽訂正式合同文件。 6．商務部分、技術部分應分別由授權委托人在合同上簽字。 7．單價在 2020 元以下 、 金額在 30000 元以下，且材料設備 相對 簡單，無需售后服務、有質(zhì)量保證的采購項目，經(jīng)采辦處 、 管理處 （項目部） 主管 領導審批后 ，可采取即時結(jié)清方式采購。 其余采購項目必須與供應商簽訂書面合同。 8．地區(qū)管理處 的 B、 C 類 物資采購由 管理處 組織合同談判，擬定合同文本并經(jīng) 公司 相關部門會審，并按公司合同管理有關審批和授 權要求簽訂采購合同。 第二十 七 條 合同的變更 如需對物資采 購 合同數(shù)量、規(guī)格型號、技術條件、 裝運方式和包裝方式、交貨地點 等進行部分變更時，應有書面的變更依據(jù)，并及時與供方協(xié)商，簽署變更協(xié)議。 欲對合同條款做出任何改動或偏離，買 (甲 )、賣（乙）雙方均須簽署書面的合同修改書。 涉及合同重要條款變更時必須履行相應的審批手續(xù)。 第二十 八 條 物資采 購 合同的管理 物資采 購 合同管理應嚴格執(zhí)行公司《 西氣東輸管道公司合同管理辦法》。 1． 采辦處應明確責任人負責合同的管理。合同管理人員應詳細核對合同的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金 額、技術標準、質(zhì)量要求 及項目名稱 等是否準確無誤 ， 同時審核采辦金額是否控制在預算范圍之內(nèi) 。 16 2．采辦合同應分類管理，裝訂成冊。合同的正本按規(guī)定由公司文檔部門進行存檔。 3．委托代理商簽訂的進口合同和服務合同（協(xié)議）也應將合同副本提供給業(yè)主存檔。根據(jù)需要合同管理人員應將合同復印件提供給計劃、倉庫、監(jiān)造及相關人員。 4．建立合同管理臺賬。及時收集、分發(fā)、整理、登記，建立合同管理臺賬，并按月提報合同統(tǒng)計報表。 5．采辦處對合同的執(zhí)行情況做好跟蹤、統(tǒng)計工作。 6．當合同進行 變更后所簽訂的變更協(xié)議應及時進行收集、登記，并作好執(zhí)行記錄和統(tǒng)計。 7．各管理處簽訂的采購合同按公司合同管理辦法相關規(guī)定執(zhí)行。 第九章 物資倉庫的設置 第 二十九 條 物資 中轉(zhuǎn)站的設置 根據(jù)工程建設的需要，在工程沿線或所在地要 臨時 設立相應配套的物資中轉(zhuǎn)站 （簡稱“中轉(zhuǎn)站”） ，它的基本任務是按照 物資 管理要求做好物資接運、驗收、保管、發(fā)放。中轉(zhuǎn)站是銜接 業(yè)主、 供應廠商、施工單位的一個重要場所，也是業(yè)主現(xiàn)場物資供應管理的一個重要環(huán)節(jié)。所設中轉(zhuǎn)站由業(yè)主通過招標 （談判） 或委托代理方式選擇現(xiàn)場物資供應服務商，負責實施中轉(zhuǎn)站的 物資管理業(yè)務?，F(xiàn)場物資供應服務商應具有比較豐富的工程物資供應經(jīng)驗 ， 以高的管理水平、工作效率及現(xiàn)代化管理手段，完成大量的物資中轉(zhuǎn)任務，確?，F(xiàn)場工程物資的及時供應。在工程項目結(jié)束后中轉(zhuǎn)站相應撤銷，多余物資移至其他中轉(zhuǎn)站或生產(chǎn)運行 17 倉庫。 （一）中轉(zhuǎn)站設置應考慮管線工程全線的長度、途經(jīng)的地理位置、交通條件、施工位置等各方面的因素，能充分發(fā)揮作用，滿足施工單位的物資需要。工程項目部 項 下的中轉(zhuǎn)站由項目部進行設置和負責日常的管理工作。 （二）選擇站址的基本條件 ：臨近鐵路、公路、有專用線，盡量臨近施工現(xiàn)場 。 ：必須擁有一定數(shù)量、噸位的起重倒運設備。 ：有足夠的作業(yè)場所和符合物資存儲要求的堆貨場地和庫房。 （三）中轉(zhuǎn)站的庫區(qū)規(guī)劃基本要求 、種類，確定合理的倉儲面積 。 。 。 物資的儲存要根據(jù)每一種物資的儲存要求合理選擇儲存環(huán)境，同時要考慮費用、運輸條件、檢驗手段、吊裝設備等因素。滿足物資中轉(zhuǎn)和存儲需用。 、保管所需設備考慮物資儲存區(qū)域 。 ，便于管理。 第 三十 條 生產(chǎn)運行物資倉庫 的設置 設立固定的物資中心倉庫（簡稱“倉庫”）和維搶修 隊 庫房，由 公司統(tǒng)一設置物資倉庫，負責采購設備、材料的儲存及倉儲管理，倉庫管理由采辦處負責日常管理，各維搶修隊設置庫房，由地區(qū)管理處和維搶修隊負責庫房的日常管理工作。 18 第十章 物資采辦質(zhì)量控制管理 第三十 一 條 涉及安全和使用壽命的關鍵物資的生產(chǎn)過程 施行駐廠監(jiān)造 。監(jiān)造公司 （單位） 駐廠監(jiān)督并對產(chǎn)品進行檢驗是業(yè)主行為的延伸，是物資采辦質(zhì)量控制的重要手段。 （一）為了保證公司的工程項目和生產(chǎn)運行物資采購質(zhì)量，公司將對國內(nèi)外主要材料、設備制造廠派駐駐廠監(jiān)造 。駐廠監(jiān)造機構(gòu)受業(yè)主委托，依據(jù)駐廠監(jiān)造合同、設計圖紙、技術說明以及有關標準，對物資的生產(chǎn)制造和質(zhì)量檢驗過程實施專業(yè)化監(jiān)督管理，以保證工程物資的質(zhì)量和進度。 （二）物資駐廠監(jiān)造主要采用以下三種方式： 1．全面跟蹤方式：派駐專職人員對生產(chǎn)廠家的質(zhì)保體系監(jiān)督、原料入廠檢驗、生產(chǎn)過程控制、成品檢測和驗收等實施全過程現(xiàn)場監(jiān)督。如：直縫鋼管和螺旋鋼管加工、鋼管和彎頭的內(nèi)涂層、外防腐加工 、 彎頭加工 和閥門制造 主要采用這種監(jiān)造方式。 2． 監(jiān)督抽查 檢驗方式：監(jiān)造（或檢驗）人員 或業(yè)主質(zhì)量管理人員定期或不定期去工廠檢查質(zhì)保體系的執(zhí) 行情況，并對生產(chǎn)用原材料、生產(chǎn)半成品或生產(chǎn)成品進行抽樣檢驗。制管和防腐原材料生產(chǎn)以及部分設備制造主要采用這種方式。 3．工廠驗收方式：監(jiān)造（或檢驗）人員 或業(yè)主質(zhì)量管理人員 在產(chǎn)品出廠前到工廠檢查產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制文件和有關記錄，參加最終產(chǎn)品的工廠聯(lián)機試運和出廠前檢驗工作。一般設備主要采用這種方式。站場主要設備將采用飛行檢驗和工廠驗收相結(jié)合的方式。 19 （三）駐廠監(jiān)造機構(gòu)主要采 取 競爭方式選擇，并報公司批準后進行委托。 （ 四 ）駐廠監(jiān)造機構(gòu)的工作范圍 1．按 ISO9000 標準內(nèi)容及業(yè)主 要求，編制駐廠監(jiān)造工作實施細 則，提交業(yè)主審查批準； 2．按業(yè)主的要求組建監(jiān)造機構(gòu)，派駐專業(yè)監(jiān)造人員駐廠監(jiān)督管理； 3．審查設備、材料制造單位提交的設備制造生產(chǎn)計劃和工藝方案； 4．審查設備、材料制造分包單位的資質(zhì)情況、實際生產(chǎn)能力和質(zhì)保體系，確認是否具備滿足技術質(zhì)量要求的生產(chǎn)能力； 5．確認生產(chǎn)單 位對制造過程的檢驗時間、內(nèi)容、方法、標準、手段及檢驗設備和儀器， 對關鍵部位、關鍵工序進行跟蹤檢查或旁站檢查； 6．監(jiān)督檢查原材料、外構(gòu)件及坯料質(zhì)