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成都大熊貓生態(tài)園項目四期可行性研究報告-文庫吧

2025-05-13 01:48 本頁面


【正文】 生態(tài)園 四期項目是根據(jù)省、市政府實施“大熊貓品牌戰(zhàn)略”的部署, 在充分利用和挖掘大熊貓資源的基礎(chǔ)上,規(guī)劃建設(shè)的綜合性生態(tài)旅游項目。 (二)項目 特色和定位 項目的必要性 ( 1) 本項目的建設(shè)是 是四川省、成都市 旅游市場發(fā)展 的需要 ; ( 2)本項目的建設(shè)是將熊貓基地現(xiàn)有資源基礎(chǔ)完善和優(yōu)化的需要; ( 3) 本項目的建設(shè)是四川省、成都市 締造熊貓產(chǎn)業(yè)、提升熊貓品牌 的需要 ; ( 4) 本項目的建設(shè)是四川省、成都市 文化旅游形象平臺提升的 需要; ( 5) 本 項目的建設(shè)是 四川省、成都市 國際形象 提升 的需要; ( 6) 本 項目的建設(shè) 是四川省、成都市 擴大內(nèi)需,促進區(qū)域經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展 的需要 。 項目特色具有 不可替代性 ( 1)本項目是以大熊貓為資源載體,根據(jù)省、市政府實施“大熊貓品牌戰(zhàn)略”的部署,在充分利用和挖掘大熊貓資源的基礎(chǔ)上,規(guī)劃建設(shè)的綜合性生態(tài)旅游項目。 成都市工程咨詢公司 成都大熊貓生態(tài)園項目四期 可行性研究報告 第 4 頁共 69 頁 2021 年 11 月 ( 2) 本項目 以生態(tài)環(huán)保為基礎(chǔ),并力爭成為西南乃至國內(nèi)第一個 CDM 項目的生態(tài)旅游主題公園。 (三) 項目市場分析 大熊貓生態(tài)園四期工程和前三期有不同的規(guī)劃思路,在旅游業(yè)態(tài)上有新的拓展。大熊貓生態(tài)園四期定位于 虛擬大熊貓 的自然和 文化主題展示 ,并建成為 生態(tài)、環(huán)保、體驗、互動、參與、感受大熊貓主題文化旅游目的地 。與前期(大熊貓繁育研究基地)以大熊貓保護、科研以及 觀光、科普旅游為主的園區(qū)功能和旅游業(yè)態(tài)互為補充,因此,大熊貓生態(tài)園四期 具有更為廣闊的市場空間。 本項目旅游環(huán)境容量分析 本項目合理的空間容量為 1~ 萬人 /日。 旅游 設(shè)施容量 1萬人次 /日左右,旅游設(shè)施 合理容量為 6000~ 7000 人次 /日。 游客數(shù)量預(yù)測 本項目旅游環(huán)境容量合理值為 6000 人,最大容量為 1萬人 /日,按照全不均勻系數(shù)為 ,全年平均 5000 人 /日(小于合理容量),預(yù)測全年游客數(shù)量為 180萬人 左右 。 (四) 項目內(nèi)容和規(guī)模 規(guī)劃分區(qū) 大熊貓生態(tài)園四期在平面上按功能分為六個區(qū),即:免費開 放區(qū)、兒童游樂區(qū)、主題游樂區(qū)、大劇院、配套設(shè)施區(qū)、二期建設(shè)區(qū)。 分區(qū)內(nèi)的建設(shè)內(nèi)容 ( 1) 、免費開放區(qū) 熊貓小鎮(zhèn) 免費開放區(qū)規(guī)劃位于項目用地南側(cè),大部分沿熊貓大道布置,主要建筑和景點有:大型入口廣場、熊貓大道與蜀龍大道交匯處的停車場、公交站等交通設(shè)施;成都市工程咨詢公司 成都大熊貓生態(tài)園項目四期 可行性研究報告 第 5 頁共 69 頁 2021 年 11 月 分別通往兒童游樂區(qū)、大劇院、主題游樂區(qū)的入口;用地西南側(cè)沿人工湖布置的多個主題餐廳、主題購物區(qū)和湖濱景觀等。 ( 2) 、兒童游樂區(qū)-歡樂島 歡樂島位于項目用地東南側(cè)面瀕臨人工湖的半島內(nèi),與大熊貓繁育研究基地相鄰。歡樂島主要針對兒童及親子游客,提供生動活波,富有 童趣,與自然、科技親密接觸游樂節(jié)目。 ( 3) 、主題游樂區(qū)- 夢幻莊園 主題游樂區(qū)是大小熊貓生態(tài)園的核心部分,位于項目用地中部,占地約為整個四期占地的 1/2。區(qū)內(nèi)主要提供新奇、激情、體驗式樣的游樂節(jié)目,適于青年及家庭游玩。 ( 4) 、大劇院 大劇院是大熊貓生態(tài)園四期的又一標志性建筑之一,也是全 園 最大體量建筑。 大劇院以上演大型歌舞劇、馬戲及各類演出為主,為現(xiàn)代化多功能劇院。 ( 5) 、配套服務(wù)區(qū) 主要位于項目用地北側(cè)的坡地上,包括一個三星級旅店、哈哈營地(戶外營地)、管理中心以及儲藏室等管理用房。 ( 6) 、二期建設(shè)區(qū) 建設(shè)內(nèi)容包括用地東北角山坡預(yù)留地上的一個五星級酒店,主題游樂區(qū)內(nèi)預(yù)留地內(nèi)的大屏幕影院、動物表演場;分布在建設(shè)用地外圍的是戶外餐飲區(qū)和藝術(shù)長廊等。 除上述建設(shè)內(nèi)容外,還將建設(shè) 綠化、道路、管網(wǎng)、供配電 等基礎(chǔ)設(shè)施。 建設(shè)規(guī)模 大熊貓生態(tài)園項目四期主要經(jīng)濟技術(shù)指標 指 標 建設(shè)面積 比例 成都市工程咨詢公司 成都大熊貓生態(tài)園項目四期 可行性研究報告 第 6 頁共 69 頁 2021 年 11 月 總用地面積( m2) 558695 100% 總建筑基底面積( m2)(包括二期) 60000 % 地上 建筑面積( m2) 79250 % 其他建筑面積( m2 ) (不計入容積率) 2021 地 下停車場和設(shè)備用房 4500 硬地及鋪裝 廣場 面積( m2) 28000 % 水面面積( m2) 14320 % 道路及停車場面積( m2) 69400 % 容積率 % 建筑密度 % 綠地率 69% ( 五 ) 環(huán)境保護 本項目 緊鄰 大熊貓繁殖 研究 基地, 并與其相互呼應(yīng),是大熊貓生態(tài)園的“動”區(qū),項目致力于建設(shè)國際級的生態(tài)文化旅游區(qū),將執(zhí)行最嚴格的國家環(huán)保標準,盡可能減少對周邊環(huán)境特別是對熊貓繁育和棲息環(huán)境的影響,創(chuàng)造于自然和諧共生的綠色、環(huán)保經(jīng)營理念,實現(xiàn) 園區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。 ( 六 ) 建設(shè)進度計劃 本項目建設(shè)期 年, 從 2021 年 7月至 2021 年 12 月。 2021 年 7月前完成前期立項、可研、環(huán)評、融資和招投標等工作, 2021 年 7 月,項目動工。其中一期實施部分為歡樂 島 、熊貓小鎮(zhèn)和夢幻莊園,在 2021 年 7 月前完成土建安裝并試運行。 2021 年 12 月前完成二期主要 建筑的土建安裝 ,并試運行。 2021 年12月前, 完成所有建設(shè)內(nèi)容,并通過竣工驗收,全部正式開放。 ( 七 ) 投資估算 本項目估算總投資 萬元。包括: 成都市工程咨詢公司 成都大熊貓生態(tài)園項目四期 可行性研究報告 第 7 頁共 69 頁 2021 年 11 月 第一部分工程建設(shè)費用(工程直接費用 ) 元 ; 第二部分工程建設(shè)其他費用 萬元; 本項目只估算基本預(yù)備費,基本預(yù)備費按第一部分工程建設(shè)費用的 10%估算,計 萬元。 建設(shè)期利息 項目擬申請銀行貸款 58000 萬元。還款期不超過 10 年, 寬限期 年, 按現(xiàn)行利率計算,建設(shè)期利息為 萬元。 ( 八 ) 財務(wù)評價 本項目主要財務(wù)評價指標為:所得稅前投資利稅率 % ,所得稅后投資凈利率 % ;全部投資所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % ,所得稅后靜態(tài)投資回收期 年 ,項目在財務(wù)上可行,根據(jù)敏 感性分析,項目具有較強的抗風險能力。根據(jù)項目擬定的融資方式和資金償還渠道,項目建設(shè)資金貸款本息償還有足夠的保證。 序號 項 目 財務(wù)內(nèi)部收益率 ( % ) 財務(wù)凈現(xiàn)值 (萬元) 靜態(tài)投資回收期 (年) 1 所得稅前 47534 2 所得稅后 27414 ( Ic=10%)回收期含建設(shè)期。 不確定性分析 敏感性分析 : 銷售收入的提高和降低是最為敏感的因素,如果銷售收入降低 10%,則所得稅后內(nèi)部收益率為 % 。 盈虧平衡分析 : 說明項目銷售收入達到 萬元以上,即相當于預(yù)測的 %,在相同消費水平下,接待游客數(shù)量約為 萬人時,企業(yè)即可保本,盈虧平衡點較低,說明項目的抗風險較強。 ( 九 ) 建設(shè)期資金來源及貸款清償 成都市工程咨詢公司 成都大熊貓生態(tài)園項目四期 可行性研究報告 第 8 頁共 69 頁 2021 年 11 月 資金來源 本項目 估算總投資為 萬元,其主要來源為:業(yè)主自籌,建設(shè)期業(yè)主自籌資金 31161 萬元,占總投資的 % ; 銀行借款 58000萬元,約占總投資的 %。本項目資本金率為 % 。 貸款清償能力分析 在還款期內(nèi)需償還銀行貸款本息共計 69110 萬元, 在還款期內(nèi)可用于償還貸款本息的資金總額 為 91138 萬元,還款期內(nèi)最低償債備付率 135% 。能夠滿足貸款償還要求。 ( 十 ) 可行性研究報告結(jié)論 本項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益,本項目的建設(shè)是必要的、可行 的 。 成都市工程咨詢公司 成都大熊貓生態(tài)園項目四期 可行性研究報告 第 9 頁共 69 頁 2021 年 11 月 第二章 項目業(yè)主簡介 一、業(yè)主簡介 (一)公司名稱: 成都 文旅 大熊貓文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責任公司 (二)公司類型: 有限責任公司 (三)注冊資本: (人民幣) 2 億元 (四) 公司經(jīng)營范圍: 文化、旅游、娛樂項目的投資、開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營;文化旅游紀念品產(chǎn)品的開發(fā)、經(jīng)營和批發(fā)零售;酒店、餐飲業(yè)的投資和經(jīng)營;會務(wù)代理、物業(yè)管理、旅行咨詢等相關(guān)服務(wù)管理業(yè)務(wù);大熊貓繁育 研究、科普教育、園林綠化等 (需要國家許可經(jīng)營的,憑資質(zhì)經(jīng)營 ) (五) 公司經(jīng)營期限: 二 〇〇 四年四月二日至二 〇 二四年四月一日 公司由成都文旅集團單獨出資設(shè)立,為文旅集團所屬的國有獨資公司。 股東名稱 出資額 出資方式 出資時間 成都文化旅游發(fā)展集團有限責任公司 人民幣 20210萬元 貨幣及實物 2021年 4月 成都文旅大熊貓文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責任公司的宗旨: 以締造大熊貓樂園、推廣大熊貓品牌為使命; 以國寶大熊貓的品牌資源為載體,通過投資、開發(fā)、創(chuàng)新手段,整合成都大熊貓品牌文化旅游資源,運用資本化、市場化的經(jīng)營運 作,促進成都大熊貓文化旅游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 本公司的前身為原大熊貓生態(tài)發(fā)展有限公司。根據(jù)市委、市府的決策,大熊貓生態(tài)發(fā)展有限公司于 2021 年整體劃轉(zhuǎn)歸屬成都文旅集團。 2021 年 12 月,本公司完成了工商變更登記,公司正式更改為現(xiàn)名成都文旅大熊貓文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有成都市工程咨詢公司 成都大熊貓生態(tài)園項目四期 可行性研究報告 第 10 頁共 69 頁 2021 年 11 月 限責任公司。 本公司現(xiàn)有包括管理團隊在內(nèi)的員工總數(shù)為 17 人,分為三部一室:總經(jīng)理辦公室、財務(wù)部、企劃發(fā)展部和項目管理部。 截止于 2021 年 7 月底,我公司已經(jīng)完成了大熊貓生態(tài)園三期建設(shè)的全部工程項目,累計實現(xiàn)投資總額逾 4 個億。 本公司作為大熊貓生態(tài)園建設(shè)項目的業(yè)主,根據(jù)成都市委、市府和成都文旅集團的決策,目前正在積極籌劃和推進大熊貓生態(tài)園四期建設(shè)項目,預(yù)計投資 億。期望通過該項目的投資建設(shè),實現(xiàn)大熊貓從資源變資本的轉(zhuǎn)化,使大熊貓真正成為成都市的文化旅游名片,使大熊貓文化旅游品牌成為國際知名文化旅游品牌,成為成都推進國際化旅游業(yè)大發(fā)展和災(zāi)后成都文化旅游恢復(fù)重建的新的重要支撐點,使該主題園區(qū)成為成都市的標志性文化主題旅游亮點,吸引更多的國際和國內(nèi)游客到成都旅游。 二 、股東介紹 成都大熊貓文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責任公司由成都文旅集團單獨 出資設(shè)立 。 成都文化旅游發(fā)展集團有限責任公司(以下簡稱 “成都文旅集團 ”)成立于 2021 年 3月,是為深化文化旅游體制改革,優(yōu)化文化旅游資源配置,推動文化旅游產(chǎn)業(yè) 發(fā)展,經(jīng)成都市委、市政府批準,市國資委授權(quán),按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求建立的自主經(jīng)營、獨立核算的國有獨資公司。 成都文旅集團主要承擔成都文化與旅游資源的優(yōu)化配置和拓展開發(fā);文化與旅游營銷;重大文化與旅游基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與運營;探索國有文化與旅游資源所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離模式,推進全市文化旅游資源集約化、規(guī)模化經(jīng)營,努力實成都市工程咨詢公司 成都大熊貓生態(tài)園項目四期 可行性研究報告 第 11 頁共 69 頁 2021 年 11 月 現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。 成都文旅集團現(xiàn)設(shè)七大職能 部門:董事辦、總經(jīng)辦、營銷中心、戰(zhàn)略發(fā)展部、規(guī)劃建設(shè)部、人力資源部、財務(wù)部?,F(xiàn)已形成全資、控股、參股、委托經(jīng)營公司和機構(gòu) 14 個:成都市興文投資有限公司、成都 文旅 大熊貓 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限 責任公司、成都文旅營銷管
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