【正文】 質(zhì)量管理體系評(píng)估 制定顧問工作計(jì)劃 檢討和調(diào)整 明確推行組織 二 質(zhì)量體系宣傳及體系策劃階段 TS16949 體系培訓(xùn) 手冊(cè)培訓(xùn) 制訂質(zhì)量方針及目標(biāo) APQP 導(dǎo)入 評(píng)估 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 確定項(xiàng)目組 質(zhì)量體系的總體策劃 項(xiàng)目規(guī)劃 三 質(zhì)量體系文件編寫 文件編寫培訓(xùn) APQP 輔導(dǎo) 分配文件編寫任務(wù) 制訂和執(zhí)行先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序 文件的編寫 文件的討論及定稿 項(xiàng)目階段檢討 文件的審批發(fā)放 四 質(zhì)量體系運(yùn)行和完善階段 試運(yùn)行前的培訓(xùn) PPAP 輔導(dǎo) 試運(yùn)行 PPAP 試跑 內(nèi) 審員培訓(xùn) 內(nèi)部審核 PPAP 內(nèi)審 內(nèi)審不符合項(xiàng)之跟進(jìn) 管理評(píng)審及跟進(jìn) 質(zhì)量體系認(rèn)證階段 （時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況） 評(píng)估認(rèn)證機(jī)構(gòu) 提交認(rèn)證申請(qǐng) 提交體系文件給認(rèn)證機(jī)構(gòu) 迎審技巧培訓(xùn) 組織現(xiàn)場(chǎng)迎審 不符合項(xiàng)之跟進(jìn) 通過第三方審核 認(rèn)證計(jì)劃 工作內(nèi)容說明： 階段 工作項(xiàng)目 工作步驟 工 作 內(nèi) 容 輔導(dǎo)人天 第 一 階 段 質(zhì)量體系診斷及推行策劃階段 全面貫徹 ISO/TS16949 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的思想，宣講推行ISO/TS16949 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的目的、作用及推行方法，營(yíng)造全員參與的氣氛，培養(yǎng)員工的質(zhì)量意識(shí)及責(zé)任感，必要時(shí)，顧問公司可以安排一個(gè)導(dǎo)入培訓(xùn) 估 參照 ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)各要素的要求，對(duì)各職能部門進(jìn)行抽樣檢查，判斷現(xiàn)有質(zhì)量管理體系情況，識(shí)別顧客要求及滿足程度，為顧問計(jì) 劃和體系設(shè)計(jì)打好基礎(chǔ)。 1 根據(jù)評(píng)估結(jié)果，做出或調(diào)整顧問工作計(jì)劃。 明確管理者代表（授權(quán)書）。 明確 ISO/TS16949 推行工作小組（建議由各部門經(jīng)理或主管組成）按照要素做出職責(zé)分工表。討論跨部門小組的設(shè)置。 1 第 二 階 段 質(zhì)量體系培訓(xùn)及體系策劃階段 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) 手冊(cè)培訓(xùn) 分層次培訓(xùn)： 對(duì)高層：領(lǐng)導(dǎo)充當(dāng)?shù)慕巧?、同行業(yè)的推行成功經(jīng)驗(yàn)和失敗的教訓(xùn)。 對(duì)中層：基礎(chǔ)知識(shí)、條文理解及推進(jìn)步驟與方法。 對(duì)基層：執(zhí)行 TS16949的好處及質(zhì)量管理的八大原則。 對(duì)產(chǎn)品職能人員：基礎(chǔ)知識(shí)，五大手冊(cè) 8 量目標(biāo) APQP 導(dǎo)入 用書面形式確立本公司的質(zhì)量方針及量化的質(zhì)量目標(biāo)（如 :準(zhǔn)時(shí)交貨率、直通率、次品率、客戶投訴率、合理庫存等）。 制訂質(zhì)量計(jì)劃，并評(píng)估公司的產(chǎn)品項(xiàng)目管理 責(zé) 確定項(xiàng)目組 評(píng)估公司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)。 各職位工作及相互關(guān)系的文件制作。 制訂幷確認(rèn)組織機(jī)構(gòu)圖，明確各部門職責(zé)與權(quán)限，特別將 TS16949要求的質(zhì)量活動(dòng)分解給各部門。 明確規(guī)定產(chǎn)品項(xiàng)目組的架構(gòu)和職 能 2 劃 項(xiàng)目規(guī)劃 根據(jù)公司實(shí)際情況和 TS16949對(duì)文件化的要求，確定質(zhì)量體系的文件結(jié)構(gòu)，確定文件層次之間的接口，對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系進(jìn)行總體整合，按 TS16949 要求完善現(xiàn)有文件體系結(jié)構(gòu)及體系要素，做到適宜性、充分性、有效性。 項(xiàng)目組選定樣板項(xiàng)目，整理資料 2 第 三 階 段 質(zhì)量體系文件編寫階段 APQP 輔導(dǎo) 成立幷培訓(xùn)文件編寫小組，提供 TS16949 要求程序文件的模板，對(duì)照體系標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際運(yùn)行狀況進(jìn)行文件編寫培訓(xùn)。 在顧問師的指導(dǎo)下，項(xiàng)目組開始 制訂先期產(chǎn)品 質(zhì)量策劃程序 2 務(wù) 列出文件編寫分工表及文件編寫計(jì)劃，一般由文件編寫小組參與編制，由推行小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，由顧問師進(jìn)行指導(dǎo)、糾正。 文件主要包括： 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書以及質(zhì)量記錄表格等。 明確規(guī)定項(xiàng)目組成員所負(fù)責(zé)的 APQP 要素 2 執(zhí)行APQP 針對(duì) TS16949 條文要求從工作流程圖著手，將確立的工作流程用文字方式做詳細(xì)描述。 項(xiàng)目組按照 APQP 要求展開工作，同時(shí)建立相關(guān)的樣板文件。顧問師跟蹤指導(dǎo) 8 稿 項(xiàng)目的檢討 討論 文件之間的接口。 文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 文件與職責(zé)分配是否協(xié)調(diào)一致。 由顧問師做最后審查，使其既滿足標(biāo)準(zhǔn)要求又具操作性。 回顧和討論 APQP 執(zhí)行情況 3 產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)的評(píng)審 由規(guī)定職位的人員批準(zhǔn)、簽字，由文控部門分發(fā)，加蓋控制印章，做好原稿保存和發(fā)放登記簽收工作。 項(xiàng)目組進(jìn)行產(chǎn)品和設(shè)計(jì)評(píng)審 1 第 四 階 段 質(zhì)量體系運(yùn)行和完善階段 PPAP 輔導(dǎo) 各崗位人員學(xué)習(xí)體系對(duì)該崗位工作的要求。 學(xué)習(xí)理解質(zhì)量方針、目標(biāo)，各管理人員準(zhǔn)確掌握有關(guān)運(yùn)作程序，幷進(jìn)行考核。 顧問師對(duì)項(xiàng)目組進(jìn)行 PPAP 文件組織的輔導(dǎo)，項(xiàng)目組著手資料匯集 2 PPAP 試跑 補(bǔ)充、完善基礎(chǔ)工作，特別是文件的完善，積累運(yùn)行證據(jù)，幷妥善保存記錄。推行小組搜集信息，統(tǒng)一協(xié)調(diào)或修改文件。 項(xiàng)目組完成相關(guān)的步驟，形成正式化的 PPAP 文件 顧問師在必要時(shí)到廠協(xié)助進(jìn)行 3 包括： TS16949 基礎(chǔ)和術(shù)語、 TS16949 標(biāo)準(zhǔn)條文理解、審核理論、審核技巧、案例分析等，經(jīng)考試合格頒發(fā)內(nèi)審員證書。 2 PPAP 內(nèi)審 編制內(nèi)審計(jì)劃，審核檢查表，執(zhí)行審核，提出不符合項(xiàng)報(bào)告及審核總結(jié)報(bào)告。 項(xiàng)目組在顧問師參與的情況下進(jìn)行 PPAP 的評(píng)審和修訂 2 跟進(jìn) 指導(dǎo)對(duì)內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)制訂糾正及預(yù)防措施，幷跟進(jìn)其完成。 1 （視具體情況考慮） / (含管理評(píng)審培訓(xùn) ) 安排一次管理評(píng)審以評(píng)價(jià)體系的有效性和適用性，同時(shí)積累一次活動(dòng)證據(jù)，評(píng)審工作按體系文件的要求進(jìn)行。 1 第 五 階 段 質(zhì)量體系認(rèn)證階段 通盤考慮企業(yè)所在地、產(chǎn)品去向、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證范圍和有效性、費(fèi)用等方面的因素，綜合 評(píng)定選擇確立的認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 1 填寫認(rèn)證申請(qǐng)表，確定認(rèn)證時(shí)間。 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 對(duì)提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行文件審核的文件進(jìn)行審核，幷指導(dǎo)提交。 1 迎審技巧的培訓(xùn)，減少恐懼心理，自查問題的改善及其它有關(guān)的配套工作。 （視具體情況考慮） / 組織人員迎接現(xiàn)場(chǎng)審核，幷為客戶保駕護(hù)航，保證順利通過認(rèn)證。 2 協(xié)助對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)開出的不符合項(xiàng)，提出改進(jìn)措施幷提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 1 頒證儀式 (必要時(shí) )協(xié)助企業(yè)證書使用及標(biāo)記使用方法。 / 聲明：以上工作內(nèi)容中，原則上是公司的推行成員組織各部門人員在顧問師的指導(dǎo)下進(jìn)行。 教育訓(xùn)練計(jì)劃 根據(jù)公司的需求和現(xiàn)有狀況，我們制定咨詢輔導(dǎo)的計(jì)劃草稿，雙方可進(jìn)一步商討確定，具體的輔導(dǎo)時(shí)間安排可以由公司根據(jù)實(shí)際情況做一定范圍內(nèi)的調(diào)整。 編號(hào) 課 程 綱 要 課時(shí) 適合對(duì)象 一 ISO/TS16949 導(dǎo)入和準(zhǔn)備 ? 公司定義管理者代表和跨部門小組成員 (或相關(guān)的人員范圍 ),作為參加培訓(xùn)的人員 ? 關(guān)于公司業(yè)務(wù)模式 ,運(yùn)作狀況 ,制造模式 ,產(chǎn)品及客戶方面的背景信息的基本溝通 . ? 在客戶公司指定的范圍內(nèi)對(duì)公司現(xiàn)有品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)行狀況的評(píng)估 4H 組長(zhǎng)級(jí)以上人員 二 ISO/TS16949 版對(duì)高層領(lǐng)導(dǎo)和核心管理團(tuán)隊(duì)的要求 ? 質(zhì)量體系技術(shù)要求 ? 管理職責(zé) ? 資源管理 2H 經(jīng)理級(jí)以上人員，包括總經(jīng)理 三 ISO/TS16949 基礎(chǔ)培訓(xùn) 主體課時(shí)單位 18H ? ISO/TS16949 基本情況 /發(fā)展和應(yīng)用背景 /和其他品質(zhì)體系的區(qū)別和聯(lián)系 ? ISO/TS16949 品質(zhì)體系的結(jié)構(gòu)和組成部分 ? 汽車行業(yè)客戶要求介紹 ? 基本術(shù)語知識(shí) ? 汽車行業(yè)質(zhì)量體系和 客戶特殊要求包含的現(xiàn)代管理理念 ? 相關(guān)的品質(zhì)理念 ? ISO/TS16949 的目標(biāo)和優(yōu)勢(shì) ? ISO/TS16949 認(rèn)證審核和客戶審核方面的知識(shí) ? ISO/TS16949 內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審方面的知識(shí) ? 過程模式 ? 流程和文件結(jié)構(gòu) ? 應(yīng)用表單及作業(yè)指導(dǎo)書的要求 6H 主管以上人員 內(nèi)審員 四 ISO/TS16949 體系要求解析培訓(xùn) ? ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)解析 12H 主管以上人員 內(nèi)審員 五 持續(xù)改善的方法和技巧 ? 什么是持續(xù)改善 ? 持續(xù)改善的方法 ? 持續(xù)改善的技巧 ? 持續(xù)改善的案例 3H 主管以上人員 六 過程 模式的強(qiáng)化培訓(xùn) ? 過程模式的定義 ? 過程模式的目的 ? 過程模式的案例 ? 過程模式的結(jié)構(gòu)和文件系統(tǒng) 4H 主管以上人員 ? 過程模式與 KPI/BSC 管理 ? KPI/BSC 培訓(xùn) 七 客戶滿意度分析 amp?；鶞?zhǔn)分析 (BENCHMARKING) ? 什么是基準(zhǔn)分析？ ? 基準(zhǔn)分析的方法與技巧？ ? 基準(zhǔn)分析的案例 ? 什么是客戶滿意度 ? 如何收集客戶滿意度的信息 ? 客戶滿意度分析方法與技巧 ? 客戶滿意度分析的案例 3H 主管以上人員 八 文件編寫培訓(xùn) ? 如何進(jìn)行 ISO/TS16949 文件編寫 ? ISO/TS16949 體系整合技巧 6H 各部門有關(guān)職能 人員 九 新產(chǎn)品導(dǎo)入和 APQP（先期產(chǎn)品品質(zhì)策劃） ? 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)計(jì)劃（新產(chǎn)品導(dǎo)入項(xiàng)目策劃） ? APQP 手冊(cè)培訓(xùn) ? DFMEA ? 與客戶相關(guān)的過程 ? 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā) ? 過程設(shè)計(jì)和開發(fā) ? 產(chǎn)品和過程驗(yàn)證 12H 項(xiàng)目組 有關(guān)部門人員，如研發(fā)，品質(zhì)，工程，采購(gòu)。 十 PPAP（生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序） ? PPAP（生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序） ? 過程流程圖 ? PFMEA 基礎(chǔ)（過程失效模式和效果分析） ? Control plan（控制計(jì)劃） ? WI 關(guān)聯(lián)（現(xiàn)場(chǎng)工作指導(dǎo)書和表單記錄類型） ? 過程控制基礎(chǔ) ? 現(xiàn)場(chǎng)可視化管理 ? 產(chǎn)品測(cè)試 ? 過程能力分析基礎(chǔ) ? 試生產(chǎn)報(bào)告 的要求 ? 產(chǎn)品審核和全尺寸測(cè)量 12H 項(xiàng)目組 有關(guān)部門人員，如研發(fā)，品質(zhì)，工程，采購(gòu)。 十一 MSA（測(cè)量系統(tǒng)分析技術(shù)） ? MSA手冊(cè)培訓(xùn) 6H 研發(fā)人員，工程人員，品質(zhì)人員 十二 FMEA詳解 控制計(jì)劃詳解 SPC（統(tǒng)計(jì)過程控制） ? FMEA 技術(shù) ? 控制計(jì)劃 ? SPC 手冊(cè)培訓(xùn) 8H 研發(fā)人員，工程人員，品質(zhì)人員 十三 采購(gòu)和物流 ? 采購(gòu)和供應(yīng)商管理 ? 庫存管理 ? 物流 ? 先進(jìn)先出原則 3H 采購(gòu)人員，倉(cāng)管人員， 十四 ISO/TS16949 質(zhì)量管理技術(shù)要求 ? 品質(zhì)檢驗(yàn)系統(tǒng) ? 可靠性、環(huán)境測(cè)試、包裝運(yùn)輸 測(cè)試，環(huán) 保測(cè)試、安規(guī)測(cè)試 ? C=0 抽樣計(jì)劃 ? 品質(zhì)計(jì)劃 ? 品質(zhì)運(yùn)作系統(tǒng) ? 持續(xù)改善和優(yōu)先減少計(jì)劃 ? 品質(zhì)成本控制 ? 客戶投訴和退貨處理 ? 樣本管理 ? 儀器管理 ? 物料質(zhì)量控制 ? 糾正 /預(yù)防措施 ? 8d 方法和 8d 報(bào)告 6H 品質(zhì)管理人員 十五 制造過程審核和產(chǎn)品審核的要點(diǎn)培訓(xùn) 制造過程審核： 物料及內(nèi)部物流： 來料倉(cāng)庫設(shè)置，IQC 檢驗(yàn)，供應(yīng)商管理，發(fā)料流程及路線，先進(jìn)先出控制，出貨倉(cāng)庫設(shè)置。 制造過程： 生產(chǎn)線規(guī)劃，工裝設(shè)備的管理，員工培訓(xùn)和技能管理，維修站的設(shè)置，現(xiàn)場(chǎng)不合格品的處置，過程控制環(huán)節(jié)， SPC 的應(yīng)用，過程參數(shù)記錄，首件確認(rèn) ，轉(zhuǎn)機(jī)轉(zhuǎn)班的設(shè)置，緊急應(yīng)對(duì)中斷處理程序，設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施的維護(hù)，輔助材料的管理， FMEA/控制計(jì)劃 /WI/記錄的對(duì)應(yīng)關(guān)系，特殊特性的控制，樣本控制，現(xiàn)場(chǎng)物流，可視化管理，數(shù)據(jù)和圖表，防錯(cuò)設(shè)置，檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件， 5S 或 TPM，可追溯性，返工翻修的流程和指導(dǎo)書，環(huán)境參數(shù)，停線程序 ,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，過程能力分析，缺陷定義系統(tǒng)，品質(zhì)績(jī)效評(píng)估，現(xiàn)場(chǎng)改善流程。 檢驗(yàn)系統(tǒng)： 檢驗(yàn)儀器和治具，檢驗(yàn)人員的資格，檢驗(yàn)站的設(shè)置，最終出貨檢驗(yàn)。