【正文】 交合理化建議的積極性，并負(fù)責(zé)收集和傳達(dá)，公司每年對(duì)產(chǎn) 生效益的合理化建議的提出人員進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。 ：由審核組長(zhǎng)組成的審核小組對(duì)各部門(mén)進(jìn)行審核和溝通。 ：各部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理匯報(bào)工作業(yè)績(jī)，并加以討論和溝通。 :體系運(yùn)行情況、主要通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、考核等形式在各部門(mén)之間進(jìn)行溝通，使每位員工都了解各自的職責(zé)權(quán)限，能意識(shí)到自己所開(kāi)展的活動(dòng)對(duì)完成公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)的重要性及相關(guān)性。 各部門(mén)之間的溝通還有很多情況，此處不在例舉。 6 質(zhì)量記錄 Q/TRamp。 會(huì)議 記錄 8 質(zhì)量程序文件 文件號(hào) ： Q/TRamp。 標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的 《 管理評(píng)審報(bào)告 》 。 管理者代表 負(fù)責(zé) 《管理 評(píng)審計(jì)劃 》 的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé) 對(duì)評(píng)審后的糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正預(yù)防措施。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審 ，且兩次之間的時(shí)間間隔不超過(guò) 12個(gè)月 ，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 管理者代表 于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》， 管理者代表 審核 后報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a） 評(píng)審時(shí)間； b）評(píng)審目的； c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d）參加評(píng)審部門(mén)（人員）； e） 評(píng)審依據(jù)； f）評(píng)審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e）即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)； f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 重大質(zhì)量事故指下列情況之一者： （ 1）一次性經(jīng)濟(jì)損失 5萬(wàn)元及其以上； （ 2）顧客提出重大投訴并因此斷絕 銷(xiāo)售 往來(lái)； （ 3）一次性經(jīng)濟(jì)損失雖未超過(guò) 5萬(wàn)元 ，或顧客投訴雖未斷絕 銷(xiāo)售 往來(lái)，但嚴(yán)重影響企業(yè)聲譽(yù)。 4． 2 管理評(píng)審輸入 ： 應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b）顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性 ； f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等； g）質(zhì)量管理體系運(yùn) 的結(jié)果 ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 9 質(zhì)量程序文件 文件號(hào) ： Q/TRamp。 標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 評(píng)審準(zhǔn)備 管理者代表 負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。 預(yù)定評(píng)審前十天， 管理者代表 向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng) 審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評(píng)審會(huì)議 a）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b）總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn) 品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c）資源需求等。 會(huì)議結(jié)束后，由 管理者代表 根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并 發(fā)放到各職能部門(mén)。對(duì)有整改要求的，各部門(mén)應(yīng)限期整改，辦公室監(jiān)督并驗(yàn)證，填寫(xiě)“糾正 /預(yù)防措施記錄”。 本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 管理者代表 根據(jù)程序《 糾正和預(yù)防措施 》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4． 7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 。 4． 8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由 管理者代表 按程序《記錄控制 程序 》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 5 參考 文件 Q/TRamp。 內(nèi)部審核 控制 程序 Q/TRamp。 糾正和預(yù)防措施控制 程序 Q/TRamp。 文件控制程序 Q/TRamp。 記錄控制程序 6 質(zhì)量記錄 Q/TRamp。 管理評(píng)審計(jì)劃 Q/TRamp。 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? Q/TRamp。 管理評(píng)審報(bào)告 10 質(zhì)量程序文件 文件號(hào) ： Q/TRamp。 標(biāo)題： 人力資源控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員應(yīng)是能夠勝任的。否則須采取培訓(xùn)或其它措施以滿(mǎn)足這些要求 ， 所以 制定本程序。 2 范圍 本程序適用于公司 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員 的培訓(xùn)。 3 職責(zé) 由總經(jīng)理決定公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織機(jī)構(gòu)中各類(lèi)人 員的職責(zé)范圍。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員組織 /安排培訓(xùn)。 各部門(mén) 書(shū)面申請(qǐng)培訓(xùn)內(nèi)容，交辦公室統(tǒng)一組織實(shí)施培訓(xùn) 。 4 程序 人力配置 建立公司組織機(jī)構(gòu) 、招聘（或培訓(xùn)）人員， 并確定各職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，詳見(jiàn)《質(zhì)量管理手冊(cè)》 QM01 。 辦公室應(yīng)建立《員工檔案》，記錄員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等內(nèi)容，并負(fù)責(zé)人事管理。 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力要求。 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和確保公司各項(xiàng)活動(dòng)正常有序地進(jìn)行， 辦公室應(yīng)征集 各部門(mén) 的意見(jiàn)，確定并編寫(xiě)文件“崗位人員教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和技能要求”。 資格認(rèn)可 從事對(duì)質(zhì)量有影響的特定崗位的工作人員，應(yīng)予資格考 核 ，要求達(dá)到相應(yīng)的資格水平；考核 的依據(jù)是 教育 、培訓(xùn)、技能和 經(jīng)驗(yàn) 等。 新員工的指導(dǎo)和培訓(xùn) 指導(dǎo) 新員工報(bào)到后 , 辦公室應(yīng)以適當(dāng)?shù)男问?(介紹或發(fā)小冊(cè)子等 )向新員工提供指導(dǎo)，內(nèi)容包括： a) 公司規(guī)章制度； b) 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 消防、安全和衛(wèi)生基本知識(shí)； 新員工崗位培訓(xùn) 部門(mén)負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)技術(shù)人員有責(zé)任對(duì)新員工或調(diào)整到新崗位的人員 進(jìn)行崗位培訓(xùn) ，內(nèi)容包括： a) 安全衛(wèi)生和質(zhì)量意識(shí)； b) 技能訓(xùn)練，使新員工盡快達(dá)到要求，保證工作質(zhì)量； c) 了解崗位的關(guān)聯(lián)性和重要性，及如何通過(guò)自己的努力來(lái)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。 崗位培訓(xùn)應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候由 辦公室組織安排培訓(xùn)， 相應(yīng)的質(zhì)量程序、操作 規(guī)范 可作為教材。 11 質(zhì)量程序文件 文件號(hào) ： Q/TRamp。 標(biāo)題： 人力資源控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 新員工考核 對(duì)決定 錄 用的人員，應(yīng)有考核記錄，由 管理者代表 認(rèn)可確認(rèn)。 員工 培訓(xùn) 各部門(mén)為了使所屬人員 達(dá)到所規(guī)定的資格以及下述情況發(fā)生時(shí)保證人員的合格性，應(yīng)積極考慮培訓(xùn)需要。 a) 公司 銷(xiāo)售 發(fā)展變化； b) 質(zhì)量體系有重大變化； c) 職責(zé)加重、工作內(nèi)容 /工作范圍擴(kuò)大； d) 新工藝、新設(shè)備的采用。 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)審議本部門(mén)的培訓(xùn)需要，每年 底填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，交辦公室 匯總，編制《 年度培訓(xùn)計(jì)劃》， 報(bào)總經(jīng)理審批 后 ， 由辦公室組織 /安排實(shí)施培訓(xùn)。 臨時(shí)需要培訓(xùn)的，也應(yīng)填寫(xiě)“培訓(xùn)申請(qǐng)表”，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行 。 現(xiàn)場(chǎng)崗位培訓(xùn) 當(dāng)采用新技術(shù) /新工藝或人員崗位調(diào)動(dòng)時(shí) ,應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)。 a) 選擇教員如 經(jīng)理 或有經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)人員； b) 適合的培訓(xùn)方式，如操作示范或講課； 脫產(chǎn)培訓(xùn) 脫產(chǎn)培訓(xùn)系指停產(chǎn)培訓(xùn)及送外培訓(xùn)，送外培訓(xùn)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；停產(chǎn)培訓(xùn)應(yīng) : a) 確定培訓(xùn)時(shí)間； b) 作出行政安排。 培訓(xùn)記錄 公司辦公室組織培訓(xùn)的 ,辦公室 要求參會(huì)者在 《 簽到、培訓(xùn)、考核記錄表 》 上簽名，辦公室應(yīng)記錄培訓(xùn)內(nèi)容，并組織考核。辦公室將培訓(xùn)、考核結(jié)果記錄在 《 簽到、培訓(xùn)、考核記錄表 》 中 。 送外培訓(xùn)人員在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)向辦公室出具有關(guān)的結(jié)業(yè)證書(shū)或參加培訓(xùn)的證明。 5 質(zhì)量 記錄 Q/TRamp。 年度培訓(xùn)計(jì)劃 Q/TRamp。 簽到、培訓(xùn)、考核記錄表 Q/TRamp。 培訓(xùn)申請(qǐng)表 Q/TRamp。 員工檔案 12 質(zhì)量程序文件 文件號(hào) ： Q/TRamp。 標(biāo)題： 生產(chǎn)設(shè)施的配置與管理控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 為確保公司的生產(chǎn)設(shè)施配置滿(mǎn)足要 求并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保持其能力與性能，制定本程序。 2 范圍 本程序適用于公司的生產(chǎn)設(shè)施配置及其管理。 3 職責(zé) 為滿(mǎn)足生產(chǎn)需要，總經(jīng)理應(yīng)提供足夠的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。 生產(chǎn)部 應(yīng)制定設(shè)備年度預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃并組織實(shí)施。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具的檢修，并向設(shè)備操作人員提供技術(shù)指導(dǎo)。 設(shè)備操作人員應(yīng)按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的配置 公司應(yīng)具有與其 銷(xiāo)售 、生產(chǎn)相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備及相應(yīng)的輔助設(shè)施，包括：工作場(chǎng)所（車(chē)間 ，總經(jīng)辦等），設(shè)備和支持性服務(wù)（水，電，氣供應(yīng)），通訊設(shè)施，運(yùn)輸設(shè)施等。 生產(chǎn)設(shè)施的采購(gòu)由 生產(chǎn)部 提出，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施采購(gòu)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。 設(shè)備管理 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備建立《設(shè)備臺(tái)帳》，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)部 應(yīng)對(duì)設(shè)備制定操作、維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并應(yīng)對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)周期進(jìn)行規(guī)定。 設(shè)備操作人員應(yīng)依據(jù)有關(guān)操作規(guī)范對(duì)設(shè)備進(jìn)行規(guī)范操作。 設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng) 設(shè)備操作人員依據(jù)有關(guān)的維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。平時(shí)維修， 記錄于《設(shè)備維修記錄》中。 設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng) 為保持設(shè)備的性能和正常壽命 ,預(yù)防突發(fā)性故障，對(duì)主要設(shè)備應(yīng)根據(jù)設(shè)備的實(shí)際情況 ,定期實(shí)施維修保養(yǎng)。為此， 生產(chǎn)部 應(yīng)編制《 年設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》，經(jīng) 生產(chǎn)部 經(jīng)理審核后 ,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。定期檢修計(jì)劃的執(zhí)行情況，應(yīng)記錄于《設(shè)備定期維護(hù)記錄》。 備品配件管理 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)檢修計(jì)劃和設(shè)備維修狀況，及時(shí)提出購(gòu)置必要的備品配件；備品配件由倉(cāng)庫(kù)保存管理。 設(shè)備故障維修 平時(shí)維修： 當(dāng)機(jī)器設(shè)備發(fā)生故障停機(jī)，設(shè)備操作人員應(yīng)及 時(shí)通知 生產(chǎn)部 ， 生產(chǎn)部 及時(shí)組織檢修。 對(duì)有維修或更換零配件的 , 維修工應(yīng)將維修內(nèi)容簡(jiǎn)要概述在《設(shè)備維修記錄》中，作為資料保存。 定期檢修：應(yīng)記錄于《設(shè)備定期維護(hù)記錄》。 設(shè)備驗(yàn)收 所采購(gòu)的設(shè)備只有在安裝、調(diào)試符合要求后才能予以驗(yàn)收 ,公司組織的設(shè)備調(diào)試人員應(yīng)填制《設(shè)備驗(yàn)收記錄》，會(huì) 生產(chǎn)部 、 車(chē)間、使用人員共同驗(yàn)收簽字。 設(shè)備的報(bào)廢應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)廢處理應(yīng)做好記錄，由 生產(chǎn)部 填寫(xiě)《設(shè)備、工裝夾具報(bào)廢單》。 13 質(zhì)量程序文件 文件號(hào) ： Q/TRamp。 標(biāo)題： 生產(chǎn)設(shè)施的配置與管理控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的規(guī)定 根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，工序穩(wěn)定性，制造商的建議以及根據(jù)保養(yǎng)工作量和難易程度，生產(chǎn)用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)分三種等級(jí)， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)驗(yàn)收及記錄。 一級(jí)維護(hù)保養(yǎng)為日常維護(hù)，由操作工人進(jìn)行，上班時(shí)觀察設(shè)備運(yùn)行正常，設(shè)備運(yùn)行參數(shù)，工藝參數(shù)工作范圍正常，無(wú)異常聲響即可投入正常作業(yè)，上班時(shí)應(yīng)經(jīng)常觀察，做到能及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況。上、下班時(shí)清潔設(shè)備，灌注潤(rùn)滑油。每天對(duì)設(shè)備進(jìn)行擦洗 ,保持設(shè)備表面的清潔。若設(shè)備有故障， 應(yīng)立即報(bào)告 生產(chǎn)部 ，維修后維修人員應(yīng)將維修情況填寫(xiě)《設(shè)備維修記錄》中。 二級(jí)維護(hù)應(yīng)制定計(jì)劃，據(jù)設(shè)備使用頻度一般一年一次，兩次之間的間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，使用頻度少時(shí)兩年一次。二級(jí)維護(hù)對(duì)設(shè)備進(jìn)行一般解剖，更換易損件等，維護(hù)后應(yīng)按設(shè)備基本運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)收。 生產(chǎn)部 每年應(yīng)依據(jù)《 年設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》，按時(shí)維護(hù)保養(yǎng)，維護(hù)后維修人員應(yīng)將維護(hù)情況填寫(xiě)《設(shè)備定期維護(hù)記錄》中。 三級(jí)維護(hù)計(jì)劃一般為三年，限于條件，可