衛(wèi)生部督導(dǎo)山東全球基金項(xiàng)目自查自糾情況介紹-文庫吧
2025-04-19 20:34 本頁面
【正文】 3．培訓(xùn)及會(huì)議 2小時(shí) 4．督導(dǎo) 2小時(shí) 5．差旅費(fèi) 2小時(shí) 6. 交通費(fèi) 2小時(shí) 7. 外審及內(nèi)審報(bào)告發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)情況 2小時(shí)（二）資產(chǎn)管理 1．物品材料 3小時(shí) 2．固定資產(chǎn) 4小時(shí)（三）項(xiàng)目管理 1．各級(jí)工作計(jì)劃與預(yù)算的核對 1小時(shí) 2．各級(jí)工作計(jì)劃、預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行的核對 1小時(shí) 3．各級(jí)配套經(jīng)費(fèi) 1小時(shí) 4．社會(huì)組織的參與 2小時(shí) 5．指標(biāo)數(shù)據(jù)的核實(shí) 3小時(shí)檢查內(nèi)容 檢查時(shí)間檢查內(nèi)容和時(shí)間安排7 各領(lǐng)域的抽查方法 會(huì)議及培訓(xùn) 1 按照病種分別抽查 2021年度、 2021年度會(huì)議及培訓(xùn)費(fèi)支出金額最大的一筆報(bào)銷憑證，檢查如下內(nèi)容： （ 1）會(huì)議及培訓(xùn)是否屬于項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)的活動(dòng)、報(bào)銷金額是否超預(yù)算。 （ 2）佐證資料是否齊全，包括：會(huì)議或培訓(xùn)通知、計(jì)劃、預(yù)算、決算、簽到冊、發(fā)票開具方提供并加蓋印章的結(jié)算清單（或明細(xì)單），簽批手續(xù)是否完備。 （ 3）通過電話或現(xiàn)場訪談簽到冊中 2名簽到人員，核實(shí)其是否真實(shí)參會(huì)。 8 各領(lǐng)域的抽查方法 會(huì)議及培訓(xùn) 2 （ 4）通過電話或現(xiàn)場訪談 2名領(lǐng)取專家咨詢費(fèi)的專家，核實(shí)其領(lǐng)取專家費(fèi)或勞務(wù)費(fèi)的合理性及真實(shí)性。 （ 5）現(xiàn)場核實(shí) 1－ 2家提供會(huì)議或培訓(xùn)服務(wù)的賓館或酒店，核查活動(dòng)內(nèi)容的真實(shí)性以及報(bào)銷金額的準(zhǔn)確性。 （ 6）檢查是否存在項(xiàng)目人員既在項(xiàng)目中領(lǐng)取固定工資或兼職補(bǔ)貼，又領(lǐng)取專家咨詢、講課、勞務(wù)等人員報(bào)酬的情況。 9 督導(dǎo) 1 按照病種分別抽查 2021年度、 2021年度督導(dǎo)支出金額最大的一筆報(bào)銷憑證，檢查如下
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