衛(wèi)生部督導(dǎo)山東全球基金項(xiàng)目自查自糾情況介紹-文庫(kù)吧
2025-04-19 20:34 本頁(yè)面
【正文】 3．培訓(xùn)及會(huì)議 2小時(shí) 4．督導(dǎo) 2小時(shí) 5．差旅費(fèi) 2小時(shí) 6. 交通費(fèi) 2小時(shí) 7. 外審及內(nèi)審報(bào)告發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)情況 2小時(shí)（二）資產(chǎn)管理 1．物品材料 3小時(shí) 2．固定資產(chǎn) 4小時(shí)（三）項(xiàng)目管理 1．各級(jí)工作計(jì)劃與預(yù)算的核對(duì) 1小時(shí) 2．各級(jí)工作計(jì)劃、預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行的核對(duì) 1小時(shí) 3．各級(jí)配套經(jīng)費(fèi) 1小時(shí) 4．社會(huì)組織的參與 2小時(shí) 5．指標(biāo)數(shù)據(jù)的核實(shí) 3小時(shí)檢查內(nèi)容 檢查時(shí)間檢查內(nèi)容和時(shí)間安排7 各領(lǐng)域的抽查方法 會(huì)議及培訓(xùn) 1 按照病種分別抽查 2021年度、 2021年度會(huì)議及培訓(xùn)費(fèi)支出金額最大的一筆報(bào)銷憑證，檢查如下內(nèi)容： （ 1）會(huì)議及培訓(xùn)是否屬于項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)的活動(dòng)、報(bào)銷金額是否超預(yù)算。 （ 2）佐證資料是否齊全，包括：會(huì)議或培訓(xùn)通知、計(jì)劃、預(yù)算、決算、簽到冊(cè)、發(fā)票開具方提供并加蓋印章的結(jié)算清單（或明細(xì)單），簽批手續(xù)是否完備。 （ 3）通過電話或現(xiàn)場(chǎng)訪談簽到冊(cè)中 2名簽到人員，核實(shí)其是否真實(shí)參會(huì)。 8 各領(lǐng)域的抽查方法 會(huì)議及培訓(xùn) 2 （ 4）通過電話或現(xiàn)場(chǎng)訪談 2名領(lǐng)取專家咨詢費(fèi)的專家，核實(shí)其領(lǐng)取專家費(fèi)或勞務(wù)費(fèi)的合理性及真實(shí)性。 （ 5）現(xiàn)場(chǎng)核實(shí) 1－ 2家提供會(huì)議或培訓(xùn)服務(wù)的賓館或酒店，核查活動(dòng)內(nèi)容的真實(shí)性以及報(bào)銷金額的準(zhǔn)確性。 （ 6）檢查是否存在項(xiàng)目人員既在項(xiàng)目中領(lǐng)取固定工資或兼職補(bǔ)貼，又領(lǐng)取專家咨詢、講課、勞務(wù)等人員報(bào)酬的情況。 9 督導(dǎo) 1 按照病種分別抽查 2021年度、 2021年度督導(dǎo)支出金額最大的一筆報(bào)銷憑證，檢查如下
畢業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1