【正文】 袃膀莂螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄羇膁蚃羃聿莆 蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅肀芄莃蚄膂葿螞蚃羂節(jié)蚈螞肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿膃螈蠆羈荿蚄蠆肁膂薀螈膃莇蒆螇袃膀莂螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄羇膁蚃 羃聿莆蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅肀芄莃蚄膂葿螞蚃羂節(jié)蚈螞肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿膃螈蠆羈荿蚄蠆肁膂薀螈膃莇蒆螇袃膀莂螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄 羇膁蚃羃聿莆 蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅肀芄莃蚄膂葿螞蚃羂節(jié)蚈螞肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿膃螈蠆羈荿蚄蠆肁膂薀螈膃莇蒆螇袃膀莂螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄羇膁蚃 羃聿莆蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅肀芄莃蚄膂葿螞蚃羂節(jié)蚈螞肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿膃螈蠆羈荿蚄蠆肁膂薀螈膃莇蒆螇袃膀莂螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄 羇膁蚃羃聿莆 蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅肀芄莃蚄膂葿螞蚃羂節(jié)蚈螞肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿膃螈蠆羈荿蚄蠆肁膂薀螈膃莇蒆螇袃膀莂螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄羇膁蚃 羃聿莆蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅肀芄莃蚄膂葿螞蚃羂節(jié)蚈螞肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿膃螈蠆羈荿蚄蠆肁膂薀螈膃莇蒆螇袃膀莂螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄 羇膁蚃羃聿莆 蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅肀芄莃蚄膂葿螞蚃羂節(jié)蚈螞肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿膃螈蠆羈荿蚄蠆肁膂薀螈膃莇蒆螇袃膀莂螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄羇膁蚃 羃聿莆蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅肀芄莃蚄膂葿螞蚃羂節(jié)蚈螞肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿膃螈蠆羈荿蚄蠆肁膂薀螈膃莇蒆螇袃膀莂螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄羇膁蚃 羃聿莆 蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅肀芄莃蚄膂葿螞蚃羂節(jié)蚈螞肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿膃螈蠆羈荿蚄蠆肁膂薀螈膃莇蒆螇袃膀莂螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄羇膁蚃 羃聿莆蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅肀芄莃蚄膂葿螞蚃羂節(jié)蚈螞肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿膃螈蠆羈荿蚄蠆肁膂薀螈膃莇蒆螇袃膀莂螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄 羇膁蚃羃聿莆 蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅肀芄莃蚄膂葿螞蚃羂節(jié)蚈螞肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿膃螈蠆羈荿蚄蠆肁膂薀螈膃莇蒆螇袃膀莂螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄羇膁蚃 羃聿莆蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅肀芄莃蚄膂葿螞蚃羂節(jié)蚈螞肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿膃螈蠆羈荿蚄蠆肁膂薀螈膃莇蒆螇袃膀莂螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄 羇膁蚃羃聿莆 蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅肀芄莃蚄膂葿螞蚃羂節(jié)蚈螞肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿膃螈蠆羈荿蚄蠆肁膂薀螈膃莇蒆螇袃膀莂螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄羇膁蚃 羃聿莆蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅肀芄莃蚄膂葿螞蚃羂節(jié)蚈螞肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿膃螈蠆羈荿蚄蠆肁膂薀螈膃莇蒆螇袃膀莂螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄 羇膁蚃羃聿莆 蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅肀芄莃蚄膂葿螞蚃羂節(jié)蚈螞肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿膃螈蠆羈荿蚄蠆肁膂薀螈膃莇蒆螇袃膀莂 螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄羇膁蚃羃聿莆蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅肀芄莃蚄膂葿螞蚃羂節(jié)蚈螞肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿膃螈蠆羈荿蚄蠆肁膂薀螈膃莇蒆 螇袃膀莂螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄羇膁蚃羃聿莆 蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/ZY QG/ZYXXXXX2020 ERP 主數(shù)據(jù) 運(yùn) 行 維護(hù) 管理程序 2020XXXX 發(fā)布 2020XXXX 實(shí)施 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 發(fā)布 QG/ZYXXXXX2020 I 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)的附錄 A、附錄 B、附錄 C、附錄 D、附錄 E、附錄 F為 資料性 附錄。 本標(biāo)準(zhǔn)由浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)提出。 本標(biāo)準(zhǔn)由信息中心歸口。 本標(biāo)準(zhǔn) 由 劉建設(shè)批準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)起草部門：信息中心。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人： 章志華、汪歡文、陸海良 本標(biāo)準(zhǔn)為首次發(fā)布。 QG/ZYXXXXX2020 2 ERP 主數(shù)據(jù) 運(yùn)行 維護(hù) 管理 程序 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司各相關(guān)職能部門 ERP主數(shù)據(jù)運(yùn)行維護(hù)工作的管理內(nèi)容和要求， 本標(biāo)準(zhǔn)適用于 ERP系統(tǒng)主數(shù)據(jù) 運(yùn)行維 護(hù)管理，包括 ERP主數(shù)據(jù)新增 、 修改、維護(hù) 。 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期 /版本的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期 /版本的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 3 術(shù)語和 定義 下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 ERP 系統(tǒng) ERP（ Enterprise Resourse Planning） 即企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)。它是一個(gè)以管理會(huì)計(jì)為核心的信息系統(tǒng)，識(shí)別和規(guī) 劃企業(yè)資源，從而獲取客戶訂單，完成加工和交付，最后得到客戶付款。 ERP 主數(shù)據(jù)管理平臺(tái) 是 運(yùn)用面向服務(wù)的體系結(jié)構(gòu)（ serviceoriented architecture， SOA） 及 SAP XI（ Exchange Infrastructure） 數(shù)據(jù)交換平臺(tái)，在 ERP系統(tǒng)外圍開發(fā)的用于向用戶提供友好操作 介 面的主數(shù)據(jù)管理應(yīng)用系統(tǒng)。 主數(shù)據(jù) 主數(shù)據(jù)（ Master Data） 主要指 ERP系統(tǒng)中使用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)， 包括 客戶、供應(yīng)商、 卷煙成品、 原料、煙用材料、半成品、虛擬葉組、備品備件、工作中心、 BOM、工藝路線以及與財(cái) 務(wù)相關(guān)各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 。 BOM BOM（ Bill of Material） ， 是詳細(xì)記錄 產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí) 所用到 的所有下階材料及相關(guān)屬性的物料清單，亦稱材料表或配方表 。 4 職責(zé) 公司信息中心 負(fù)責(zé) ERP主數(shù)據(jù)運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)支持工作 。 負(fù)責(zé)制定和完善 ERP主數(shù)據(jù)運(yùn)行維護(hù)管理程序 ,并定期對(duì) ERP主數(shù)據(jù)進(jìn)行核查，以確保 ERP主數(shù)據(jù)真實(shí)有效運(yùn)行 。 技術(shù)中心 負(fù)責(zé) 卷煙成品 、原料、煙用材料、半成品、虛擬葉組、 BOM配方 主數(shù)據(jù)的運(yùn)行維護(hù)管理工作 。 綜合計(jì)劃部 負(fù)責(zé) 協(xié)助技術(shù)中心，進(jìn)行卷煙成品主數(shù)據(jù)中卷煙銷售價(jià)格的運(yùn)行維護(hù)管理工作 。 生產(chǎn) 管理部 負(fù)責(zé) 聯(lián)營(yíng)加工 卷煙成品 供應(yīng)商的運(yùn)行維護(hù)管理工作 。 負(fù)責(zé) 協(xié)助技術(shù)中心，進(jìn)行卷煙 成品、原料、煙用材料、半成品、虛擬葉組主數(shù)據(jù)中公司本部生產(chǎn)信息的運(yùn)行維護(hù)管理工作 。 QG/ZYXXXXX2020 3 財(cái)務(wù)管理部 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)類主數(shù)據(jù)（包括會(huì)計(jì)科目、帳套、財(cái)務(wù)類客戶、財(cái)務(wù)類供應(yīng)商、固定資產(chǎn)等）的運(yùn)行維護(hù)管理工作。 負(fù)責(zé)協(xié)助技術(shù)中心，進(jìn)行 卷煙成品、原料、煙用材料、半成品主數(shù)據(jù)中財(cái)務(wù)信息的運(yùn)行維護(hù)管理工作。 市場(chǎng)營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi) 卷煙成品 銷售客戶 、廣告促銷品供應(yīng)商、廣告促銷品主數(shù)據(jù)的 運(yùn)行維護(hù)管理工作 。 物資供應(yīng)部 負(fù)責(zé)原料供應(yīng)商 、煙用材料供應(yīng)商、 聯(lián)營(yíng)加 工原料退料供應(yīng)商、聯(lián)營(yíng)加工材料退料供應(yīng)商、 備件供應(yīng)商、 聯(lián)營(yíng)加工原料銷售客戶、聯(lián)營(yíng)加工材料銷售客戶、 備件 主數(shù)據(jù)的運(yùn)行維護(hù)管理工作 。 負(fù)責(zé)協(xié)助技術(shù)中心，進(jìn)行卷煙成品、原料、煙用材料、半成品主數(shù)據(jù)中采購(gòu)信息的運(yùn)行維護(hù)管理工作 。 進(jìn)出口部 負(fù)責(zé)國(guó)外卷煙成品銷售客戶 、代理采購(gòu)材料銷售客戶 主數(shù)據(jù)的運(yùn)行維護(hù)管理工作 。 制造部 負(fù)責(zé)工作中心 、工藝路線、生產(chǎn)版本、低值易耗品（電腦耗材料） 主數(shù)據(jù)的運(yùn)行維護(hù)管理工作 。 負(fù)責(zé) 協(xié)助技術(shù)中心，進(jìn)行卷煙成品、原料、煙用材料、半成品、虛擬葉組主數(shù)據(jù)中制造部生產(chǎn)信息的運(yùn)行維護(hù)管理工作。 5 工作 程序及要求 國(guó)內(nèi)卷煙成品銷售客戶主數(shù)據(jù)運(yùn)行維護(hù)管理 市場(chǎng)營(yíng)銷部在公司與商業(yè)公司簽訂卷煙銷售協(xié)議后（開拓國(guó)內(nèi)卷煙銷售客戶后），或者原有客戶資料信息 發(fā)生 變更時(shí)，根據(jù) 客戶 提供的資料 信息 在 ERP主數(shù)據(jù) 管理 平臺(tái)進(jìn)行國(guó)內(nèi) 卷煙成品 銷售客戶主數(shù)據(jù)新增 /修改 /發(fā)布工作。 市場(chǎng)營(yíng)銷部 根據(jù)財(cái)務(wù)管理部提供的統(tǒng)馭科目原則，維護(hù) 國(guó)內(nèi) 卷煙成品 銷售客戶主數(shù)據(jù) 中的 統(tǒng)馭科目信息。 國(guó)外卷煙成品銷售客戶主數(shù)據(jù)運(yùn)行維護(hù)管理 進(jìn)出口 部在公司與國(guó)外銷售客戶簽訂卷煙銷售協(xié)議后（開拓國(guó)外卷煙銷售客戶后），或者原有客戶資料信息 發(fā)生 變更時(shí)，根據(jù)客戶提供的資料 信息 在 ERP主數(shù)據(jù) 管理 平臺(tái)進(jìn)行國(guó)外 卷煙成品銷售客戶 主數(shù)據(jù)新增 /修改 /發(fā)布工作。 進(jìn)出口 部根據(jù)財(cái)務(wù)管理部提供的統(tǒng)馭科目原則，維護(hù)國(guó) 外卷煙成品 銷售客戶主數(shù)據(jù) 中的 統(tǒng)馭科目信息。 聯(lián)營(yíng)加工 原料、 材料銷售客戶主數(shù)據(jù)運(yùn)行維護(hù)管理 物資供應(yīng) 部在公司與聯(lián)營(yíng)加工客戶簽訂聯(lián)營(yíng)加工協(xié)議后， 或者原有客戶資料信息 發(fā)生 變更時(shí)，根據(jù)客戶提供的資料 信息 在 ERP主數(shù)據(jù) 管理 平臺(tái)進(jìn)行 聯(lián)營(yíng)加工 原料、 材料銷售客戶 主數(shù)據(jù)新增 /修改 /發(fā)布工作。 物資供應(yīng)部 根據(jù)財(cái)務(wù)管理部提供的統(tǒng)馭科目原則，維護(hù) 聯(lián)營(yíng)加工 原料、 材料銷售客戶 主數(shù)據(jù) 中的 統(tǒng)馭科目信息。 代理采購(gòu) 材料銷售客戶主數(shù)據(jù)運(yùn)行維護(hù)管理 進(jìn)出口部在公司與代理采購(gòu)材料銷售客戶