【正文】 裝備 技術(shù)部 相關(guān)綜合技術(shù)員處進行核對保存。 《檢修單》、“維修工作日記” /“熱工值班日記” 公司 4裝備 技術(shù)部 負(fù)責(zé)按設(shè)備《標(biāo)準(zhǔn)維護規(guī)范》中的驗收標(biāo)準(zhǔn)和車間反饋的《檢修單》內(nèi)容，會同維修人員和操作者對各生產(chǎn)車間的設(shè)備檢修進行檢查、評價，如存在問題形成《設(shè)備檢查整改單》下達(dá)相關(guān)車間。 《檢修單》、《設(shè)備檢查整改單》 公司 各車間接到 《設(shè)備檢查整改單》后，針對問題，分析原因，采取糾正及預(yù) 防措施實施整改。 技術(shù)部 對各車間問題整改情況進行復(fù)查、評價，并持續(xù)改進設(shè)備預(yù)防性維修工作。 1 下達(dá)《預(yù)防性維修計劃》 2 下達(dá) 《檢修單》 3 預(yù)防性維修實施 4 檢查、評價 5 改進 設(shè)備針對性維修 責(zé)任部門 流程步驟 流程說明 輸出 公司 1 各生產(chǎn)車間維修工程師根據(jù)本車間一段時間內(nèi)設(shè)備狀態(tài)，依據(jù)操作工人《設(shè)備日點檢卡》、維修工人周期《設(shè)備點檢卡》和班組“維修工作日記” /“熱工值班日記”中有待進一步解決的問題，制定《針對性維修計劃》，并報裝備 技術(shù)部 綜合技術(shù)員。 《針對性維修計劃》 公司 2 各車間維修工程師 向本車間維修班組下達(dá)《針對性維修計劃》。 《針對性維修計劃》 公司 3 各車間維修班組人員，根據(jù)維修工程師下達(dá)的《針對性維修計劃》的檢修內(nèi)容完成相關(guān)工作，按要求填寫《針對性維修計劃》，并將檢修內(nèi)容填寫到班組“維修工作日記” /“熱工值班日記”中，并將《針對性維修計劃》反饋到車間維修工程師處進行核對保存。 《檢修單》、“維修工作日記” /“熱工值班日記” 公司 4 裝備 技術(shù)部 依據(jù)《針對性維修計劃》內(nèi)容，會同維修人員和操作者對各生產(chǎn)車間的設(shè)備檢修進行檢查、評價，如存在問題下達(dá)《設(shè)備檢查整改單》。 《設(shè)備檢查 整改單》 公司 各車間接到 《設(shè)備檢查整改單》后，針對問題，分析原因，采取糾正及預(yù)防措施實施整改。 裝備 技術(shù)部 對各車間問題整改情況進行復(fù)查、評價，并持續(xù)改進設(shè)備針對性維修工作。 1 編制《針對性維修計劃》 2 下達(dá) 《針對性維修計劃》 3 針對性維修實施 4 檢查、評價 5 改進 設(shè)備預(yù)測性維修 責(zé)任部門 流程步驟 流程說明 輸出 公司 1．各生產(chǎn)車間設(shè)備維修工程師 根據(jù)對設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測、診斷技術(shù)和故障統(tǒng)計分析所提供的信息，預(yù)測出設(shè)備可能的失效模式，在技術(shù)狀態(tài)惡化前（故障發(fā)生前）制定 《預(yù)測性維修計劃》，并報裝備 技術(shù)部 綜合技 術(shù)員。 《預(yù)測性維修計劃》 公司 2．各車間維修工程師按計劃向本車間維修班組下達(dá)《預(yù)測性維修計劃》。 《預(yù)測性維修計劃》 公司 3．各車間維修班組人員，根據(jù)維修工程師下達(dá)的《預(yù)測性維修計劃》的檢修內(nèi)容完成相關(guān)工作，按要求填寫《預(yù)測性維修計劃》，并將檢修內(nèi)容填寫到班組“維修工作日記” /“熱工值班日記”中，并將《預(yù)測性維修計劃》反饋到車間維修工程師處進行核對保存。 《預(yù)測性維修計劃》、“維修工作日記” /“熱工值班日記” 公司 4． 裝備 技術(shù)部 依據(jù)《預(yù)測性維修計劃》內(nèi)容，會同維修人員和操作者對各生產(chǎn)車間 的設(shè)備檢修進行檢查、評價，如存在問題下達(dá)《設(shè)備檢查整改單》。 《設(shè)備檢查整改單》 公司 各車間接到 《設(shè)備檢查整改單》后，針對問題，分析原因，采取糾正及預(yù)防措施實施整改 。 裝備 技術(shù)部 對各車間問題整改情況進行復(fù)查、評價，并持續(xù)改進設(shè)備針對性維修工作。 1 編制《預(yù)測性維修計劃》 2 下達(dá) 《預(yù)測性維修計劃》 3 預(yù)測性維修實施 4 檢查、評價 5 改進 設(shè)備項修 責(zé)任部門 流程步驟 流程說明 輸出 公司 修工程師在公司“ PDM 系統(tǒng)”中提出 “設(shè)備外委機加修理計劃” 申請，并提交技術(shù)要求， 各技術(shù)組長和車間主管 部長 審核簽字。 “設(shè)備外委機加修理計劃” 公司 /采購部 裝備 技術(shù)部 相關(guān)綜合技術(shù)員在公司“ ERP 系統(tǒng)”中申請外委項修計劃，同時將技術(shù)要求轉(zhuǎn)給采購部專項采購室； 采購部專項采購室根據(jù)技術(shù)要求內(nèi)容確定修理單位。 “物資訂貨審批單” 公司 3． 承修單位確定后由裝備 技術(shù)部 綜合技術(shù)員組織簽定技術(shù)協(xié)議，一式三份，由車間維修工程師、各技術(shù)組組長、車間主管 部長 、裝備 技術(shù)部 部長 確認(rèn)簽字，裝備 技術(shù)部 留一份，采購部和承修單位各留一份。 公司 4． 裝備 技術(shù)部 按技術(shù)協(xié)議要求組織外委項修項目 實施，對項目全過程進行跟蹤管理，生產(chǎn)車間現(xiàn)場維修工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工全過程。 1 提出外委項修申請及技術(shù)要求 2 申請 ERP 計劃 3 簽訂技術(shù)協(xié)議 4 組織實施 責(zé)任部門 流程步驟 流程說明 輸出 公司 5．由承修單位按技術(shù)協(xié)議要求實施完成并投入運行兩周后，由 公司 裝備 技術(shù)部 組織生產(chǎn)車間維修工程師、承修單位、采購部專項采購室會同操作者依據(jù)技術(shù)協(xié)議要求條款驗收。 “物資驗收單” 6．如有不合格項要求承修單位限期整改。 公司 7． 經(jīng)整改全部合格后由裝備 技術(shù)部 計劃員填寫三份“物資驗收單”，由車間維修工程師、各 技術(shù)組組長確認(rèn)簽字及設(shè)備所在車間主管 部長 、裝備 技術(shù)部 部長 逐一審核簽字后，提交采購部專項采購室一份、承修單位一份、裝備 技術(shù)部留一份。 “物資驗收單” 公司 8． 由現(xiàn)場工程師按技術(shù)協(xié)議確認(rèn)技術(shù)資料并移交裝備 技術(shù)部 資料室。 公司 9．設(shè)備項修所有修理內(nèi)容由所在各生產(chǎn)車間的維修工程師按要求填入“設(shè)備檔案薄”。 “設(shè)備檔案薄” 公司 10． 設(shè)備項修項目驗收后質(zhì)保期為一年，特殊規(guī)定的按技術(shù)協(xié)議或采購部簽訂的商務(wù)合同中相關(guān)的規(guī)定執(zhí)行，質(zhì)保期內(nèi)運行正常由裝備 技術(shù)部 計劃員組織質(zhì)保金驗收，按步驟 5 的程序進行。 公司 11．對項目實施過程存在的流程問題進行糾正，并持續(xù)改進和完善設(shè)備項修管理工作。 5 驗收 6 整改 7簽 《物資驗收單》 N Y 8 資料交接 9 填寫檔案 10 質(zhì)保金驗收 11 改進 設(shè)備大修、改造、更新 責(zé)任部門 流程步驟 流程說明 輸出 公司 1． 根據(jù)設(shè)備點檢記錄、裝備普查、 裝備故障（停歇）管理信息運行報告匯總和分析提出 “年度 設(shè)備大修計劃 ” 、 “年度設(shè)備改良計劃 ”、“年度 設(shè)備更新計劃 ”申請。 “年度設(shè)備大修計劃 ” 、“年度 設(shè)備改良計劃 ”、“年度 設(shè)備更新計劃 ”申請 公司 2． 裝備 技術(shù)部 確定項目團隊，組織項目團隊研討，明確項 目實施內(nèi)容和最后要達(dá)到的目標(biāo)。 公司 3． 根據(jù)研討結(jié)果形成詳細(xì)的技術(shù)要求，嚴(yán)格按照模板要求明確 大修（改造 /更新）內(nèi)容、主要技術(shù)參數(shù)、材料、備件清單、安裝調(diào)試要求、質(zhì)量保證與售后服務(wù)、圖紙資料及其它要求。 將三份紙介技術(shù)要求交裝備 技術(shù)部相應(yīng)專業(yè)技術(shù)組長校對簽字。 將三份紙介技術(shù)要求交設(shè)備使用車間 部長 、裝備 技術(shù)部 部長 、工藝 技術(shù)部部長 審核簽字。 將技術(shù)要求交主管 總經(jīng)理 審批簽字。 將簽字完成的技術(shù)要求交裝備 技術(shù)部 計劃組相應(yīng)綜合技術(shù)員。 1 設(shè)備大修、改造、更新申請 2 確定項目團隊 3 形成技術(shù)要求 責(zé)任部門 流程步驟 流程說明 輸出 公司 4．裝備 技術(shù)部 綜合技術(shù)員確認(rèn)技術(shù)要求格式和相應(yīng)簽字情況后蓋裝備技術(shù)業(yè)務(wù)專用章交 生產(chǎn)安全部 制造技術(shù)管理室。 生產(chǎn)安全部 5．由生產(chǎn) 安全部 確認(rèn)技術(shù)要求內(nèi)容與藍(lán)本計劃是否對應(yīng)，確認(rèn)后提供相應(yīng)藍(lán)本項目成本單號。按財務(wù)預(yù)算時間節(jié)點、費用額度執(zhí)行。 公司 6．由裝備 技術(shù)部 綜合技術(shù)員依據(jù)項目成本單號在 ERP系統(tǒng)提報項目啟動申請計劃，經(jīng) 公司 、 生產(chǎn)安全部 、財控部逐一審批后，采購部 專項采購室在公司“ ERP系統(tǒng)”中接收經(jīng)審批的 “物資訂貨審批單”，另外 附審批后的一份紙介技術(shù)要求。 “物資訂貨審批單” 采購部 專項采購室依據(jù)《設(shè)備、設(shè)備大