【正文】 設(shè)的持續(xù)深入開(kāi)展。 二、立足“兩個(gè)提升”，夯實(shí)審計(jì)工作工作基礎(chǔ)（一 ）立足專業(yè)化，全面提升審計(jì)人員素質(zhì)。為適應(yīng)新時(shí)代內(nèi)審工作要求，注重加強(qiáng)教育培訓(xùn)和政策解讀，拓寬審計(jì)思路視野，努力造就業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)務(wù)實(shí)的 **審計(jì)隊(duì)伍。一是培訓(xùn)教育提素質(zhì)。積極組織內(nèi)審人員參加“全市內(nèi)審人員素質(zhì)能力提升培訓(xùn)班”，“經(jīng)濟(jì)責(zé)任培訓(xùn)班”等業(yè)務(wù)培訓(xùn)班次。通過(guò)系統(tǒng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提升審計(jì)人員理論素養(yǎng)和實(shí)務(wù)操作能力；二是集中會(huì)審補(bǔ)短板。開(kāi)展交叉檢查，進(jìn)行交流研討，現(xiàn)場(chǎng)反饋問(wèn)題、安排當(dāng)前工作，達(dá)到了提水平促工作的目的；三是理論研討強(qiáng)能力。在全系統(tǒng)積極開(kāi)展理論研討和業(yè)務(wù)論文撰寫，對(duì)內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查研究 ，探索內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)和提高效益方面的方法和途徑，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和成果運(yùn)用。通過(guò)思考與探索，推動(dòng)了內(nèi)審人員用心研究工作、干好工作的主動(dòng)性；四是發(fā)文代訓(xùn)促規(guī)范。及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)新出臺(tái)的審計(jì)署 11 號(hào)令《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》，及時(shí)掌握內(nèi)審工作的新政策新要求，推動(dòng)中央決策部 署的貫徹落實(shí)。及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)省審計(jì)廳《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作情況專項(xiàng)檢查的通知》，對(duì)照檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展自查自糾，規(guī)范審計(jì)程序，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提高審計(jì)效益。 （二）立足規(guī)范化，全面提升審計(jì)質(zhì)量水平。積極推進(jìn)審計(jì)制度規(guī)范化建設(shè)，確保有效指導(dǎo)日 常工作開(kāi)展，切實(shí)提高審計(jì)效能。結(jié)合市 **局開(kāi)展的“管理規(guī)范提升年”和“管理質(zhì)量提升年”等活動(dòng)，進(jìn)一步健全完善各項(xiàng)設(shè)計(jì)規(guī)則制度，建立了以制度管人、管事的審計(jì)長(zhǎng)效機(jī)制。按照職責(zé)和職能，對(duì)《內(nèi)部審計(jì)有關(guān)制度和工作規(guī)程》、《局屬單位負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作規(guī)定》等制度、內(nèi)部審計(jì)工作流程進(jìn)行了重新梳理和修訂，優(yōu)化了規(guī)章制度和工作標(biāo)準(zhǔn)。制定市局科室及局屬單位工作標(biāo)準(zhǔn)和考核目標(biāo)，細(xì)化責(zé)任目標(biāo)，工作落實(shí)到人，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，提高了審計(jì)工作規(guī)范化、科學(xué)化水平。 三、開(kāi)展“五項(xiàng)創(chuàng)新”，深化審計(jì)工作發(fā)展的 新思路（一）創(chuàng)新實(shí)施財(cái)務(wù)集中會(huì)審。為規(guī)范財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，檢查“中央八項(xiàng)規(guī)定精神”貫徹落實(shí)情況，在全系統(tǒng)開(kāi)展了形式靈活的集中財(cái)務(wù)會(huì)審。一方面通過(guò)分組交叉審計(jì)，檢查各單位財(cái)務(wù)管理和內(nèi)審質(zhì)量，尋亮點(diǎn)找問(wèn)題，達(dá)到規(guī)范管理、提升水平的目的；另一方面通過(guò)實(shí)踐鍛煉、現(xiàn)場(chǎng)交流，使內(nèi)審人員積累了經(jīng)驗(yàn)、增長(zhǎng)了才干；同時(shí)，還克服了審計(jì)人員少的不足，達(dá)到了審計(jì)檢查的全覆蓋，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理和審計(jì)監(jiān)督的整體效能。 （二）創(chuàng)新實(shí)施紀(jì)檢審計(jì)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。內(nèi)部審計(jì)和紀(jì)檢部 門同屬于監(jiān)督保障部門，為提升單位內(nèi)部監(jiān)督和黨 風(fēng)廉政建設(shè)力度，促進(jìn)單位安全高效運(yùn)行，推行了紀(jì)檢審計(jì)部門互動(dòng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。部門聯(lián)合參與全市 **系統(tǒng)各單位重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的全過(guò)程監(jiān)督；通過(guò)民主監(jiān)事會(huì)形式，對(duì)經(jīng)費(fèi)支出、職稱評(píng)聘、干部考核等關(guān)乎單位及職工利益的重大事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督，紀(jì)檢審計(jì)等部門各司其職，協(xié)同運(yùn)作，共同監(jiān)督，保障干部職工的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。通過(guò)紀(jì)檢審計(jì)部門聯(lián)動(dòng)互補(bǔ)，形成多層次監(jiān)督機(jī)制，充分發(fā)揮了內(nèi)部監(jiān)督職能作用。 （三）創(chuàng)新實(shí)施審計(jì)事項(xiàng)自查和總結(jié)分析制度。為保證審計(jì)的質(zhì)量和效率，在實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)前，由局屬單位開(kāi)展審前自查，自查內(nèi)容包含上次審計(jì)問(wèn)題的整改落實(shí)情況及本次審計(jì)范圍的全面自查，自查情況形成自查報(bào)告上報(bào)市局審計(jì)科，審計(jì)科根據(jù)自查情況對(duì)審計(jì)實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整，確保審計(jì)取得預(yù)期實(shí)效，真正發(fā)揮監(jiān)督職能作用。審計(jì)事項(xiàng)完成后，及時(shí)對(duì)審前準(zhǔn)備、審中檢查、審后整改進(jìn)行全過(guò)程總結(jié)分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，進(jìn)一步提高了審計(jì)工作水平。 （四）創(chuàng)新實(shí)施 **工程建設(shè)跟蹤審計(jì)。為強(qiáng)化 **建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理，規(guī)范 **建設(shè)秩序， 提高投資效益，確保工程質(zhì)量， **審計(jì)強(qiáng)化**工程建設(shè)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段的事前審計(jì)監(jiān)督，推進(jìn)關(guān)口前移，探索對(duì)施工圖設(shè)計(jì)和預(yù)算編制、招標(biāo)工程量清單和招標(biāo)及控制價(jià)編制的審核，確保了 **工程建設(shè)開(kāi)工前、建設(shè)中、竣工后審計(jì)監(jiān)督全過(guò)程覆蓋。 （五）創(chuàng)新實(shí)施審計(jì)報(bào)告聯(lián)席會(huì)議制度。為加強(qiáng)審計(jì)落實(shí)督導(dǎo)，推動(dòng)審計(jì)結(jié)果應(yīng)用，在立足 **工作實(shí)際的基礎(chǔ)上， 探索建立了審計(jì)報(bào)告聯(lián)席會(huì)議制度。在制度實(shí)施過(guò)程中，規(guī)定每一項(xiàng)審計(jì)報(bào)告都要在市 **局黨組會(huì)上作專題匯報(bào)，及時(shí)進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，找出不足，從中積累經(jīng)驗(yàn)，汲取教訓(xùn)。 通過(guò)集中分析，鎖定重點(diǎn)，逐一梳理，提出切實(shí)可行的審計(jì)意見(jiàn)和建議，提升審計(jì)人員業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)了審計(jì)質(zhì)量的不斷提高。聯(lián)席會(huì)議結(jié)束后，以正式文件下發(fā)審計(jì)意見(jiàn)，并建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改臺(tái)賬，推動(dòng)督導(dǎo)被審單位的整改落實(shí)。 第三篇：財(cái)務(wù)內(nèi)審保密協(xié)議 保密協(xié)議 甲方：乙方： 為保守甲方公司財(cái)務(wù)部的秘密，維護(hù)公司的安全和利益，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，甲乙雙方本著平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，簽訂本協(xié)議： 第一條 保密的內(nèi)容和范圍 乙方在對(duì)甲方財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)期間的下列事項(xiàng)為 保密事項(xiàng)： 1．會(huì)計(jì)核算的相關(guān)數(shù)據(jù)和經(jīng)營(yíng)信息，財(cái)務(wù)上的收支、成本、利潤(rùn)、稅負(fù)方面的數(shù)據(jù)； 2．財(cái)務(wù)管理的匯總數(shù)據(jù)、合并會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)、各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析； 3．內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)審計(jì)問(wèn)題； 4．其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)信息中的秘密事項(xiàng)。 5．因?qū)徲?jì)行為而獲悉的其他部門不宜公開(kāi)的信息和秘密。 第二條 雙方的權(quán)利和義務(wù) 1．乙方或其工作人員在審計(jì)期間，對(duì)其所掌握的本協(xié)議第一條所列秘密事項(xiàng)應(yīng)自覺(jué)保密，不得對(duì)外披露或允許他人利用其所掌握的上述財(cái)務(wù)秘密。 2．乙方工作人員離職或退休后兩年內(nèi)，不得披露、利用或允許他人利用其所掌握的上述公司財(cái)務(wù)秘密，除非該項(xiàng)秘密已被公開(kāi)。 3．乙方工作人員在審計(jì)期間或退休后，不得利用其所知悉和掌握的本協(xié)議第一條所列的保密事項(xiàng)在與本公司有同類競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的企業(yè)中兼職或自行經(jīng)營(yíng)與本公司有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的同類產(chǎn)品或業(yè)務(wù)。 4．甲方有權(quán)根據(jù)公司保密需要，依法制定、實(shí)施相關(guān)保密制度和措施，乙方應(yīng)自覺(jué)遵守，甲方有權(quán)監(jiān)督、檢查乙方的遵守情況。 5．乙方如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)秘密被泄露或自己過(guò)失泄露財(cái)務(wù)秘密，應(yīng)當(dāng)采取有效措施防止泄密進(jìn) 一步擴(kuò)大，并及時(shí)向甲方報(bào)告。 第三條 違約責(zé)任 1．乙方違反本協(xié)議第二條第 2 項(xiàng)規(guī)定的保密義務(wù)，應(yīng)賠償由此給甲方造成的直接和間接的經(jīng)濟(jì)損失，包括但不限于公司為調(diào)查、追究其違約行為而支付的各種合理費(fèi)用和訴訟費(fèi)用。 2．乙方違反本協(xié)議第二條第 4 項(xiàng)規(guī)定的競(jìng)業(yè)限制義務(wù)，應(yīng)立即停止該項(xiàng)侵權(quán)行為，致使公司財(cái)務(wù)秘密泄露的，依據(jù)本條第 2 項(xiàng)規(guī)定補(bǔ)償甲方所有經(jīng)濟(jì)損失。 第四條 爭(zhēng)議解決辦法 因執(zhí)行本協(xié)議而發(fā)生糾紛，可以由雙方協(xié)商解決或者共同委托雙方信任的第三方調(diào)解。協(xié)商、調(diào)解不成或者一方不愿意協(xié)商、調(diào)解的，任何一方都有向法院提起訴訟的權(quán)利。 第五條 本協(xié)議自雙方簽字、蓋章之日起生效。 第六條 本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。協(xié)議的任何修改必須經(jīng)過(guò)雙方書面同意。 乙方： 代表： 時(shí)間： 年 日 甲方 代表： 月 第四篇：財(cái)務(wù)內(nèi)審自查報(bào)告 篇一：財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告 katy 關(guān)于 xx 部審計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾的報(bào)告 根據(jù)《關(guān)于做好審計(jì)中整改工作的通知》 xx 公司文件精神，結(jié)合我部審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下： 一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo) 為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我部成立了以副經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。 二、嚴(yán)格清查，不走過(guò)場(chǎng) 成立清查小組后，我部按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。 三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾 按照《關(guān)于做好審計(jì)中整改工作 的通知》的要求，我部對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。 我部所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。無(wú)違規(guī)以虛假發(fā)票報(bào)銷獲取費(fèi)用。 嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到專款專用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。無(wú)以虛假理賠或夸大損失擴(kuò)大賠付、虛假擴(kuò)大公估費(fèi)用、開(kāi)具陰陽(yáng)支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無(wú)以虛開(kāi)中介發(fā)票形式獲取手續(xù)費(fèi)資金等。 非稅收入征收合法合規(guī)，無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。 認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策 ，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。 認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。 國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。 我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。 我部根據(jù)本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。篇二：學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告 審計(jì)財(cái)務(wù)自查報(bào)告 根據(jù)《 xx 區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書》 xx 區(qū)審計(jì)通字 [2021]12 號(hào)文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下： 一、基本情況： xx 中學(xué)創(chuàng)辦于 xxx 年 x 月，是 xx 區(qū)的高級(jí)中學(xué)。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長(zhǎng)室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處?，F(xiàn)有編制 xx 人，在職員工 xx人，財(cái)務(wù)隸屬于 xxxx。 二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況 2021 年秋季招生 453 人， 2021 年春季招生 434 人， 2021 年秋季招生 767 人， 2021 年春季招生 730 人， 2021 年秋季招生 904 人， 2021年春季招生 920人， 2021 年秋季招 生 970 人 . 三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。 2021 年 7 月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款： 0 元、應(yīng)繳財(cái)政專戶款：元。 2021 年 10 月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：元。 四、我校收入均按收費(fèi)許可證收費(fèi)，及時(shí)上繳財(cái)政，無(wú)隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財(cái)政收入；沒(méi)有公款私存、沒(méi)有設(shè)立“小金庫(kù)”。各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。沒(méi)有擠占挪用、擴(kuò)大開(kāi)支范圍、提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問(wèn)題。 五、各各種專項(xiàng)資金，做到了?？顚Ｓ谩⒓皶r(shí)撥付 。 六、大宗物品和設(shè)備的購(gòu)置，我校通過(guò)政府采購(gòu)中心采購(gòu)。 七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。 八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒(méi)有重大經(jīng)濟(jì)遺留問(wèn)題。 xx 市 xx區(qū) xx 中學(xué) 2021420 篇三： 2021 年預(yù)算任務(wù)執(zhí)行及財(cái)務(wù)收支情況內(nèi)審自查總結(jié) 1(1)金臺(tái)區(qū)金河鎮(zhèn)寶陵小學(xué) 2021年預(yù)算任務(wù)執(zhí)行及財(cái)務(wù)收支情況內(nèi)審自查總結(jié) 依據(jù)《寶雞市金臺(tái)區(qū)教育體育局關(guān)于開(kāi)展教育系統(tǒng) 2021 年預(yù)算執(zhí)行及財(cái)務(wù)收支情況內(nèi)審自查和審計(jì)抽查工作的通知》（寶金教發(fā)[2021]22 號(hào)）文件要求，近期，我校成立財(cái)務(wù)內(nèi)審自查工作小組，按照自查內(nèi)容及