【正文】 就業(yè)和增收，有利于社會穩(wěn)定。項目建設(shè)社會效益顯著 。 項目單位基本情況 項目單位名稱： 河砂料廠 法 定 代表 人 ： 企業(yè)性質(zhì)：民營企業(yè) 發(fā)展 情況 ： 鎮(zhèn) 砂料廠成立于 2020 年，主要從事砂石料開采業(yè)務(wù)。 企業(yè) 經(jīng)過 5 年的建設(shè)與發(fā)展，已擁有 總資產(chǎn) 300 多萬元（其中固定資產(chǎn) 210 萬元），年收入近 160 萬元，繳納稅金 6 萬多元， 成為 私營企業(yè)中的利稅大戶 ， 目 前 企 業(yè) 無 負 債 。 企 業(yè) 通 過 拍 賣 取 得 了段砂石礦的采礦權(quán) （該砂石礦為 唯一具有合法開采權(quán)的砂石礦）， 為企業(yè)的 持續(xù)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。 可行性研究報告編制依據(jù) 《國務(wù)院關(guān)于支持 等省藏區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展若干意見》； 《 人民政府關(guān)于印發(fā)〈 實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略若干政策措施〉的通知 》； 《建設(shè)項目 經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版； 第一章 總 論 第 4 頁 《 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； 《 礦產(chǎn)資源整合總體方案》、《非金屬礦區(qū)整合實施方案》； 《 縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； 建設(shè)單位提供的其他有關(guān)資料。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 表 11：主要技術(shù)經(jīng)濟指標 序號 名稱 單位 指標 備注 1 項目設(shè)計生產(chǎn)能力 立方米 50000 達產(chǎn)正常年 2 新增勞動定員 人 17 3 項目總投資 萬元 其中：建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 4 年銷售收入（不含稅） 萬元 達產(chǎn)正常年 5 稅金及附加 萬元 達產(chǎn)正常年 6 年總成本 萬元 達產(chǎn)第 7 年 7 年利潤總額 萬元 達產(chǎn)第 7 年 8 年所得稅 萬元 達產(chǎn)第 7 年 9 稅后利潤 萬元 達產(chǎn)第 7 年 10 財務(wù)盈利能力分析 財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR) % 所得稅前 財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR) % 所得稅后 投資回收期 (Pt) 年 所得稅前 投資回收期 (Pt) 年 所得稅后 總投資收益率 % 年平均 資本金凈利潤率 % 年平均 盈虧平衡點 % 以生產(chǎn)能力利用率表示 第二章 背景及必要性 第 5 頁 11 投資財務(wù)凈現(xiàn)值 投資財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12%) 萬元 所得稅前 投資財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12%) 萬元 所得稅后 第二章 背景及必要性 項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況 項目區(qū) 蒙古族自治縣轄 轄 1 鎮(zhèn) 4 鄉(xiāng)， 地處青藏高原東南隅，九曲黃河第一彎，青甘川三省結(jié)合部，是 的南大門。全縣國土總面積 平方公里，總?cè)丝? 萬人，蒙古族占 93%，是 唯一的蒙古族自治縣，是全國面積最大的有機畜牧業(yè)生產(chǎn)基地，是 生態(tài)保護最好的草原；周邊藏區(qū) 環(huán)繞，是典型的蒙藏文化融合地區(qū)。 隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入貫徹實施，作為 三江源 生態(tài) 自然保護區(qū) 腹地之一的 ，在 各 級政府及有關(guān)部門的高度重視與支持 下 ， 社會經(jīng)濟等各項事業(yè)取得了較快發(fā)展和進步。 2020年，全縣實現(xiàn)生產(chǎn)總值 46304 萬元，同比增長 %。其中，第一產(chǎn)業(yè)完成 28653 萬元，同比增長 6. 43%；第二產(chǎn)業(yè)完成 6737 萬元，同比增長 %；第二產(chǎn)業(yè)完成 10914 萬元，同比增長 16%。 累計完成固定資產(chǎn)投資 30070 萬元。實現(xiàn)財政收入 727 萬元，其中：地方一般預算收入完成 667 萬元，比上年同期增長 %，實現(xiàn)各項稅收512 萬元。 實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 4214 萬元，同比增長 %，其中工業(yè)增加值達 1643 萬元 。私營企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值 213 萬元，工商個體戶達到578 戶，創(chuàng)產(chǎn)值 285 萬元。 牧民人均純收入 元，同比增長%。 第二章 背景及必要性 第 6 頁 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 砂石開采行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀 隨著 社會經(jīng)濟快速發(fā)展，各種基礎(chǔ)設(shè)施及工業(yè)、民用建筑等建設(shè)數(shù)量快速增長， 而作為重要工程原材料的 砂石料 目前尚無有效替代品，其 使用量劇增 ，明顯推動了 采砂行業(yè)的快速發(fā)展 。 2020 年 砂石料產(chǎn)量達 5 萬立方米，創(chuàng)產(chǎn)值近 300 萬元。 而 作為 唯一一家擁有 砂礦 合法開采權(quán)的 鎮(zhèn) 砂料廠， 受生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量少、部分設(shè)備老化等因素制約，致使生產(chǎn)規(guī)模較小， 年產(chǎn)各種砂石料約 18000 立方米，遠不能滿足縣域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施等各類工程建設(shè)需要，年缺口量達 60000 立方米以上，致使小規(guī)模采挖、私挖亂采 等現(xiàn)象屢禁不止，對生態(tài)環(huán)境造成了較大影響 。同時，各建設(shè)單位和施工單位也不得不接受 違規(guī)開采的砂石料，并接受其不合理的價格和服務(wù)，增加了建設(shè)成本。同樣也制約了企業(yè)進一步發(fā)展壯大，對行業(yè)可持續(xù)發(fā)展造成了不良影響。 根據(jù)《 人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省國土資源廳等部門關(guān)于 礦 產(chǎn) 資源 整 合總 體 方案 的通 知 》要 求 ，國土資源局于 2020年針對轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源開采中存在的問題，在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，制定了《 礦產(chǎn)資源整合總體方案》，對轄區(qū)內(nèi)各種采礦行為進行規(guī)范、整治。也結(jié)合地方實際，制定了《非金屬礦區(qū) 整合實施方案》，針對轄區(qū)內(nèi)河道小規(guī)模開采、破壞環(huán)境嚴重、零星散亂采砂石點較多的現(xiàn)狀，依法進行了整治，將 5 個采砂點、 8 個采石點整合為 1個采砂場和 1 個采石場，并選擇環(huán)境影響小的區(qū)段第二章 背景及必要性 第 7 頁 段為指定采砂點，以 100 萬元掛牌出讓采礦經(jīng)營權(quán)，并依法頒發(fā)了采礦許可證 ，使用 采砂行為得到了規(guī)范，維護了企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動及合法權(quán)益，實現(xiàn)了河道砂石資源開發(fā)秩序的根本好轉(zhuǎn)，行業(yè)發(fā)展日趨合理 。 關(guān)聯(lián) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況 隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入實施 ，三江源生態(tài) 保護與建設(shè)工程的加速推進， 城鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路 及水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，小城鎮(zhèn)建設(shè)，生態(tài)移民安居工程及游牧民定居工程，生態(tài)畜牧業(yè)等建設(shè)工程日益加快建設(shè)，帶動了建筑工程等施工行業(yè)的興旺， 極大提高了砂石料的使用量。目前， 進駐 的各類工程承包施工隊伍達到數(shù)十家，安置各類從業(yè)人員達數(shù)百人以上，成 為 推動 地方經(jīng)濟 和 社會 事業(yè)建設(shè)與 發(fā)展 的重要力量。 項目建設(shè)的必要性 是 規(guī)范河道采砂行為 ， 保護 流域 生態(tài)環(huán)境 的需要。 《 蒙古族自治縣 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》明確提出 非公有制經(jīng)濟占地方生產(chǎn)總值的比重達到25％以上， 各項保持和改善生態(tài)環(huán)境的工程措施得到有效全面實施，在青南地區(qū)率先走出一條生態(tài)保護與 環(huán)境 建設(shè) 并重 之 路 。 近年， 由于 小城鎮(zhèn)建設(shè)和三江源地區(qū)牧民定居工程實施， 砂石料市場需求量大， 企業(yè)生產(chǎn)能力不足，缺口巨大， 一些 單位 和個人受利益驅(qū)使 紛紛加入 采砂行列 ，私采亂挖、濫采濫挖等違規(guī)開采行為發(fā)生， 導致 河床嚴重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象頻現(xiàn) 。 而作為三江第二章 背景及必要性 第 8 頁 源生態(tài)自然保護區(qū) 腹地之一的 ， 受高寒氣候等因素影響，生態(tài)環(huán)境遭到破壞后，極難重建和恢復，同時，作為黃河重要支流的 ， 其生態(tài)環(huán)境保護與 流域生態(tài) 建設(shè)在 同仁縣 乃至 和 全國都具有重要影響 ， 在三江源生態(tài)環(huán)境保護中地位突出 。 為規(guī)范河道采砂和制約濫采濫挖， 根據(jù)《 礦產(chǎn)資源整合總體方案》制定了《非金屬礦區(qū)整合實施方案》，對轄區(qū)內(nèi)河道小規(guī)模開采、破壞環(huán)境嚴重、零星散亂采砂石點較多的現(xiàn)狀，依法進行了整治，將 5 個采砂點整合為 1 個采砂場 ，選擇環(huán)境影響小的 區(qū)段為指定采砂點，并以 100 萬元掛牌出讓采礦經(jīng)營權(quán)， 通過公開公正公平的競爭， 依法 為取得采礦經(jīng)營權(quán)的企業(yè) 頒發(fā) 采礦許可證，使 采砂行為得到規(guī)范， 逐步 實現(xiàn)了河道砂石資源開發(fā)秩序的根本好轉(zhuǎn) 。項目建設(shè)單位有長期經(jīng)營采砂的經(jīng)驗，通過競爭取得 采砂權(quán)后承諾了采砂礦區(qū) 采后的環(huán)境治理保護，并做了一定的準備工作。 因此，項目建設(shè) 是 進一步規(guī)范采砂行為，保護生態(tài)環(huán)境 的需要 。 是 促進地方經(jīng)濟 社會 發(fā)展 和 安置社會就業(yè) 的需要 。 “十一五”期間 ， 實施農(nóng)牧民定居工程、建設(shè)有機畜產(chǎn)品基地和原生態(tài)旅游區(qū)，對砂石料需求量很大。 由于當?shù)厝匀凰阶再I賣砂石資源、私挖盜采等現(xiàn)象 嚴重 ，由此引發(fā)了諸多社會矛盾和不穩(wěn)定因素 ，也 導致建設(shè)單位和施工單位不得不接 受違規(guī)開采的砂石料，并接受其不合理的價格和服務(wù)，增加了建設(shè)成本， 拖延 了建設(shè)進度， 嚴重影響地方預制廠、環(huán)保建材廠及建筑企業(yè)建筑第二章 背景及必要性 第 9 頁 建材行業(yè)的正常生產(chǎn)， 給地方經(jīng)濟科學發(fā)展和社會穩(wěn)定造成了 不良影響 。 項目 建設(shè) 單位 按 有關(guān)規(guī)定 通過 公開、公正、公平的 競爭 取得 了采砂權(quán)， 通過 科學勘察論證進行合理采 挖， 提高生產(chǎn)能力以滿足市場需求 。同時吸納合并小規(guī)模和個人采挖加入企業(yè)， 有效 遏止 了 砂石資源私自買賣、私挖盜采現(xiàn)象 ，也有利于安置 閑散勞力 就業(yè) 。因此，項目建設(shè)是 促進地方經(jīng)濟發(fā)展和 社會 穩(wěn)定 環(huán)境穩(wěn)定 的需要 。 是 吸納零散采砂人員和 企業(yè) 做大做強 的需要 項目建設(shè)單位是采砂老企業(yè)，由于過去業(yè)務(wù)量小， 生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量少、 部分設(shè)備老化 更新慢。在取得 唯一采砂經(jīng)營權(quán)后將提高投入購置大型設(shè)備， 合并吸納零散采砂企業(yè)和個人共同開發(fā)， 進一步擴大采砂量和環(huán)境治理力度，提高 企業(yè)生產(chǎn)能力， 滿足經(jīng)濟社 會發(fā)展需求，滿足農(nóng)牧民定居工程建設(shè)對河沙的需求。因此，項目建設(shè)是擴大企業(yè) 自我發(fā)展 能力， 規(guī)模 化生產(chǎn)和提高 抗風險能力 的需要 。 綜上所述，項目建設(shè)符合國家實施西部大開發(fā)的戰(zhàn)略思想，符合 地方有關(guān)政策和規(guī)定 ，產(chǎn)品市場前景良好， 有利于 保護 治理自然生態(tài)環(huán)境 ，安置社會閑散勞力， 促進地方經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定 。 所以 項目建設(shè) 十分必要 。 第三章 項目選址與建設(shè)條件 第 10 頁 第三章 項目選址與建設(shè)條件 建設(shè)地點選擇 選址原則 項目建設(shè)符合 相關(guān) 發(fā)展規(guī)劃和政策。 場地距聚居 區(qū) 1500m 以上， 基本 不影響居民生活 。 滿足 保護河道防洪安全，河道整治需要，保障跨河、穿河、臨河建筑物安全。 。 應該符合河道河勢演變規(guī)律，努力做到通過有計劃的采砂進行河道整治，需同治河、清障、護岸、固堤相結(jié)合，砂料開采不能造成新的險工或行洪障礙。 地理位置及具體地點 項目場區(qū)位于 城西 （ 鎮(zhèn)南側(cè)） 至 處 ， 地理座標：東經(jīng) 101176。34′10″101176。36′20″，北緯34176。43′30″34176。44′00″，東西長約 7km，南北寬約 80 m（ 詳見附圖： 采砂 示意 圖 ） 。 建 設(shè)條件 自然條件 蒙古族自治縣地處 東南部，平均海拔 3600 米，土地總面積 平方公里 。氣候?qū)俑咴瓉喓畮駶櫄夂颍昶骄鶜鉁?℃ ℃ ，年平均降雨量 615 毫米。境內(nèi)有大小河流上百條，年平均徑流量 億立方米。 是縣境內(nèi)最大的河流，全長 232 公里，境內(nèi)落差 253 米，多年平均流量 立方米 /秒 。 段較平緩，水流速度較低。 第三章 項目選址與建設(shè)條件 第 11 頁 政策、資源、 外部配套 條件 政策 《 人民政府關(guān)于印發(fā)〈 實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略若干政策措施〉的通知》（青政 [2020]35 號 ）及《 人民政府關(guān)于印發(fā)鼓勵支持和引導個體私營等非公經(jīng)濟加快發(fā)展的若干政策措施的通知》等政策的出臺和實施， 為項目建設(shè)提供了 資源 稅 、車船使用稅等稅 收 優(yōu)惠政策。 《 蒙古族自治縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》明確提出 非公有制經(jīng)濟占地方生產(chǎn)總值的比重達到25％以上， 各項保持和改善生態(tài)環(huán)境的工程措施得到有效全面實施，在青南地區(qū) 率先走出一條生態(tài)保護與建設(shè)的路子的奮斗目標，給項目建設(shè)提供了政策保障。 隨著 《 礦產(chǎn)資源整合總體方案》 及 《非金屬礦區(qū)整合實施方案》 的實施，有關(guān)部門依法 將 將 5 個采砂點整合為 1 個采砂場，以 100 萬元萬元掛牌出讓，并依法頒發(fā)了采礦許可證 ，為項目持續(xù)經(jīng)營提供了保障。 資源 《 砂礫石礦檢測計算礦產(chǎn)含量說明書審查意見》 （ 黃國土資審字 [2020]01號 ） 指出 ： 砂礫石礦區(qū)礦體屬于在區(qū)域上廣泛分布的第四系全新統(tǒng)沖洪積砂礫石，完全暴露于地表河床中，構(gòu)成河床，規(guī)模大。礦石為未固結(jié)的砂礫石。礦體略具水平層，傾角 0