【正文】 于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》； （ 6）國家發(fā)展與改革委員會(huì)《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容和深度的有關(guān)規(guī)定》； （ 7） 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國勞 動(dòng)安全法》、《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國建筑法》； （ 8）《國務(wù)院關(guān)于實(shí)施西部大開發(fā)若干政策措施的通知》（ 2020 年 12月 27 日）； （ 9）《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)寧夏經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的若干意見》國發(fā)【 2020】29 號(hào)； （ 10）《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（ 20202020）》； （ 11）《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃的建議》，《寧夏回族自治區(qū)制定“十二五”期間規(guī)劃建議》； （ 12）《紡織工業(yè)“十二五”科技進(jìn)步綱要》； 可行性研究報(bào)告編制原則 8 (1)本可行性研究報(bào) 告在編制過程中，嚴(yán)格遵循和執(zhí)行國家現(xiàn)行的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范； (2)生產(chǎn)工藝和裝備采用世界上先進(jìn)的工藝技術(shù)和路線，最大限度地減少工程投資，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本； (3)充分發(fā)揮當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，貫徹可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)并重的原則； (4)堅(jiān)持先進(jìn)性原則，關(guān)鍵設(shè)備及配件全部從意大利、法國、德國、瑞士、香港等國家和地區(qū)進(jìn)口； (5)工廠設(shè)計(jì)要貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，工廠生產(chǎn)符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，保障職工和附近居民的人身安全?！叭龔U”排放嚴(yán)格執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)法規(guī)和地方有關(guān)環(huán)保規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，治 理達(dá)標(biāo)后排放。 (6)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制過程中堅(jiān)持“客觀、科學(xué)、可靠”的原則，對項(xiàng)目的市場需求、建設(shè)規(guī)模、工藝技術(shù)方案、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益和各種風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行充分調(diào)查和論證，真實(shí)、全面地反映項(xiàng)目的有利和不利因素，提出可供選擇的建議。 項(xiàng)目提出背景 1958 年以前，我國沒有山羊絨加工業(yè)。所產(chǎn)山羊絨均以原絨出口。 50年代末期至 60 年代是我國山羊絨加工業(yè)的“萌芽時(shí)期”，北京天津地區(qū)開始研制山羊絨的分梳設(shè)備，進(jìn)行分梳加工。從此，我國以部分原絨出口逐步改為國內(nèi)加工成無毛絨出口，與此同時(shí)，通 過研究與技術(shù)攻關(guān)，解決了紡紗、染色、針織及后整理一系列的羊絨衫加工工藝和技術(shù)問題。由于 60年代打下的基礎(chǔ)，則在 70 年代我國山羊絨工業(yè)步入了“成長時(shí)期”。在此期間，羊絨產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)一步提高，花色品種有所增加，出口量增加，價(jià)格也有所上升。到了 80 年代，我國山羊絨工業(yè)進(jìn)入了“發(fā)展時(shí)期” ，生產(chǎn)羊絨產(chǎn)品的企業(yè)除了原有的北京雪蓮和上海熊貓外，又新建了內(nèi)蒙古的伊 9 盟羊絨衫廠和新疆中外合資的天山毛紡公司，形成了規(guī)模生產(chǎn)，技術(shù)水平隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大而有較大提高，同時(shí)，原絨的結(jié)構(gòu)和產(chǎn)量也有了較大的變化。進(jìn)入 90 年代后，我國的山羊 絨工業(yè)進(jìn)入了“非常發(fā)展時(shí)期”。進(jìn)入二十一世紀(jì)后，我國羊絨業(yè)已經(jīng)走過了快速發(fā)展的規(guī)模數(shù)量型增長階段，正在逐步步入成熟期后，這種量的增長必然受到資源有限性的制約。未來，整個(gè)羊絨的行業(yè)分工將更加精細(xì)，專業(yè)化程度會(huì)越來越高，產(chǎn)品的附加值和品牌的影響力也將越來越大，產(chǎn)業(yè)鏈接之間的合作將取代內(nèi)部的惡性競爭，品牌的較量將淘汰價(jià)格大戰(zhàn)。因此，開發(fā)高品位、高科技含量、高水平的精紡絨制品是羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有效途徑。國際上絨制品的發(fā)展趨勢是向輕薄方向發(fā)展，加快絨類紡紗的開發(fā)生產(chǎn)是輕薄絨制品開發(fā)的首要條件。目前，我國精梳、半精梳羊絨 紗最高支數(shù)已達(dá) 80NM，生產(chǎn)出了精紡面料。由于羊絨具有保暖性好的特性 ，粗紡絨衫仍是羊絨產(chǎn)品的主流，是精紡產(chǎn)品不可替代的，但是我國粗紡羊絨紗支數(shù)還在 12NM28NM，主流紗支是24NM26NM。因此，影響粗紡絨衫的產(chǎn)品開發(fā)不能滿足“適應(yīng)輕薄、舒適的時(shí)尚需求”。開發(fā)粗紡羊絨紗是羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。 靈武市興達(dá)絨業(yè)有限責(zé)任公司始建于 2020 年 7月，企業(yè)目前擁有先進(jìn)的羊絨分梳設(shè)備、回收設(shè)備、開松機(jī)設(shè)備、質(zhì)量檢測及配套設(shè)施齊全，年產(chǎn)無毛絨能力 200 噸。目前，企業(yè)未能形成完整的羊絨產(chǎn)業(yè)鏈，影響企業(yè)正常經(jīng)營管理，降低 了企業(yè)的盈利能力，建設(shè)羊絨面料、花式紗線是企業(yè)發(fā)展的迫切需要?？紤]到企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，計(jì)劃征地 60畝，先建設(shè)羊絨面料和花式紗線生產(chǎn)項(xiàng)目，以后逐漸建設(shè)其它羊絨制品項(xiàng)目，建設(shè)完整的羊絨產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)實(shí)力。 擬建地點(diǎn) 擬建地點(diǎn)：寧夏靈武羊絨產(chǎn)業(yè)園區(qū)（銀川國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)） 10 主要建設(shè)條件 用地面積： 40000m2； 主要建設(shè)內(nèi)容：廠房、水洗車間、庫房、綜合樓及福利設(shè)施、公用工程建設(shè)及設(shè)備購置。 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 建設(shè)一套羊絨面料 生產(chǎn)線，一套花式紗線生產(chǎn)線，年產(chǎn)羊絨面料 15 萬米，羊絨花式紗線 100噸。 項(xiàng)目投入總資金 項(xiàng)目總投資： 16688萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 10688 萬元； 流動(dòng)資金 6000 萬元。 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容 在寧夏靈武羊絨產(chǎn)業(yè)園區(qū)征地 60畝，建設(shè)生產(chǎn)車間、廠房、庫房、綜合辦公樓及福利設(shè)施，配套基礎(chǔ)設(shè)施等工程。 引進(jìn)先進(jìn)的羊絨面料生產(chǎn)工藝和機(jī)器設(shè)備，建設(shè)年產(chǎn) 15 萬米羊絨面料生產(chǎn)線裝置；引進(jìn)先進(jìn)的花式紗線生產(chǎn)工藝和機(jī)器設(shè)備，建設(shè)年產(chǎn) 100噸羊絨花式紗線生產(chǎn)裝置 。 建設(shè)化驗(yàn)室、供電、供水、供暖、排水等輔助生產(chǎn)設(shè)施工程，使之與新生產(chǎn)裝置向配套。 本項(xiàng)目的建設(shè)具有以下重要意義： （ 1）本項(xiàng)目根據(jù)國家和自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)境保護(hù)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略而制定，遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，堅(jiān)持走自主創(chuàng)新的路子，堅(jiān)持中小企業(yè)創(chuàng)新的方針，對寧夏羊絨等特種纖維產(chǎn)業(yè)鏈向精深加工延伸，從粗放型到集約型轉(zhuǎn)變的發(fā)展和調(diào)整具有一定的帶動(dòng)作用。 11 （ 2）本項(xiàng)目屬羊絨原料深加工項(xiàng)目，將有效改善企業(yè)的市場競爭力，拓展企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將資本優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為市場優(yōu)勢，特別是對羊絨紡織業(yè)的發(fā) 展具有重要的借鑒性。 （ 3）本項(xiàng)目是采用新技術(shù)全面提升企業(yè)技術(shù)裝備水平，大幅度推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，提高了企業(yè)自主創(chuàng)新能力。 （ 4）本項(xiàng)目產(chǎn)品定位是山羊絨面料、花式紗線，產(chǎn)品無論在質(zhì)量上，還是在生產(chǎn)成本上，都可以與目前市場上的同類產(chǎn)品競爭，在增加市場的有效供給，穩(wěn)定羊絨市場的價(jià)格方面將發(fā)揮出重要作用。 （ 5）紡織行業(yè)是國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場、擴(kuò)大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。從國民經(jīng)濟(jì)角度講，本項(xiàng)目的實(shí)施，對提高資源的利用價(jià)值，保護(hù)環(huán)境，增加外匯收入，提升市場 知名度，拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重大意義。 本項(xiàng)目建設(shè)具有以下有利條件： （ 1）項(xiàng)目利用本地區(qū)及周邊地區(qū)羊絨原料，以及企業(yè)已經(jīng)建立的山羊絨分梳，原料可保證供應(yīng)，且最大限度的降低原料成本。 （ 2）項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，優(yōu)質(zhì)羊絨面料、花式紗線產(chǎn)品既可以在國內(nèi)市場上銷售，又可出口到國際市場，大大降低了企業(yè)生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 （ 3）企業(yè)在羊絨紡織業(yè)具有良好的信譽(yù)，是本項(xiàng)目最大的無形資產(chǎn)，為本項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售奠定了良好的基礎(chǔ)。 （ 4）廠址所在地坐落于靈武羊絨產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，位于靈武市區(qū) 南郊 1 公里處。工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善，園區(qū)已實(shí)現(xiàn)了水、路、通訊等“五通一平”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，交通發(fā)達(dá)，通訊便利，電力充足。園區(qū)距銀川市 47 公里、 12 河?xùn)|機(jī)場 28 公里，市域內(nèi)有銀古、銀靈高速公路、 30 21 109 國道縱貫境內(nèi)。為本項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境。 （ 5）本項(xiàng)目廢水可直接進(jìn)入園區(qū)污水排放系統(tǒng)排放，節(jié)約了申報(bào)、環(huán)評(píng)等方面的時(shí)間，有利于迅速建成投產(chǎn)。 本可行性研究報(bào)告研究的內(nèi)容包括：市場研究；產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模及工藝技術(shù)；建廠條件及廠址方案；主要原材料、燃料供應(yīng)；總圖運(yùn)輸和公用輔助工程；組織 機(jī)構(gòu)和人力資源配置；勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)衛(wèi)生；消防；環(huán)境保護(hù)；節(jié)能；項(xiàng)目實(shí)施初步計(jì)劃；投資估算及資金籌措；技術(shù)經(jīng)濟(jì)等。 本項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)當(dāng)注意以下問題： （ 1）抓有利時(shí)機(jī)，盡快落實(shí)資金進(jìn)行項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)，使項(xiàng)目盡快建成。 （ 2）設(shè)備的選用要做好調(diào)查研究，堅(jiān)持高起點(diǎn)高水平。設(shè)備購置合同要重視設(shè)備制造企業(yè)的售后服務(wù)內(nèi)容的要求，保證設(shè)備生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。 （ 3）市場競爭實(shí)際是產(chǎn)品質(zhì)量的競爭，成本的競爭，人才的競爭。公司要廣攬管理、技術(shù)人才，提前做好職工技術(shù)培訓(xùn)，為正式生產(chǎn)做好準(zhǔn)備工作。 （ 4）為避免市場 風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目承擔(dān)單位要盡早做好銷售市場的開發(fā)和建設(shè)，保證項(xiàng)目的盈利能力。 研究的簡要結(jié)論 （ 1） 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合“十二五”紡織工業(yè)科技攻關(guān)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目要求，符合寧夏回族自治區(qū)制定“十二五”期間規(guī)劃建議，屬于國家和自治區(qū)重點(diǎn)鼓勵(lì)、支持發(fā)展的項(xiàng)目； 13 （ 2）本項(xiàng)目引進(jìn)新設(shè)備、采用新技術(shù)、全面提升企業(yè)裝備 水平，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，延伸了山羊絨加工產(chǎn)業(yè)鏈、增加羊絨產(chǎn)品種類、提升羊絨附加值，確立產(chǎn)品優(yōu)勢，擴(kuò)大產(chǎn)品精深加工的方向，市場前景看好。項(xiàng)目建成后將有力地促進(jìn)寧夏特色產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展；對整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生示范作用； （ 3）本項(xiàng)目“三廢”排放少，有利于實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)； （ 4）本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)較好，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 項(xiàng)目建成后，可以促進(jìn)企業(yè)自身發(fā)展，更好地服務(wù)于社會(huì)。因此本項(xiàng)目 在技術(shù)上是可行的，經(jīng)濟(jì)上是合理的，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)保效益。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 172 表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序 號(hào) 項(xiàng)目名稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 羊絨面料 萬米 /年 15 花式紗線 噸 /年 100 2 產(chǎn)品方 案 羊絨面料 萬米 /年 15 花式紗線 噸 /年 100 3 主要原材料 無毛絨 噸 /年 105 粗紡羊絨紗 噸 /年 100 4 公用工程 （ 1） 電 萬 KWh/年 260 （ 2） 水 噸 /年 60000 （ 3） 煤 噸 /年 2020 5 全廠定員 230 （ 1） 生產(chǎn)工人 人 200 （ 2） 技術(shù)人員 人 10 14 （ 3） 管理人員 人 20 6 總用地面積 平方米 4000 7 項(xiàng)目總投資 萬元 16688 （ 1） 建設(shè)投資 萬元 10688 （ 2） 流動(dòng)資金 萬元 6000 8 年均銷售收入 萬元 27000 9 年均銷售稅金及附加 萬元 1152 10 年均總成本費(fèi)用 萬元 22232 11 年均利潤總額 萬元 3616 12 年均所得稅 萬元 904 13 年均稅后利潤 萬元 2712 14 投資利潤率 % 15 投資利稅率 % 16 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR） % 17 全部投資凈現(xiàn)值（ NPV） 萬元 19002 Ic=12% 18 全部投 資回收期 年 含建設(shè)期 1年 19 盈虧平衡點(diǎn)（ BEP） 以生產(chǎn)能力利用率表 % 15 第二章 市場預(yù)測 山羊絨屬于稀有的特種動(dòng)物纖維，是一種珍貴的紡織原料，國外稱其為“纖維的鉆石”、“軟黃金”。由于亞洲克什米爾地區(qū)在歷史上曾是山羊絨向歐洲輸出的集散地，所以國際上習(xí)慣上稱山羊絨為“ Cashmere”；中國采用其諧音為“開司米”。 山羊絨具有不規(guī)則的稀而深的卷曲，由鱗片層和皮質(zhì)層組成，沒有髓質(zhì)層，鱗片密度約為 6070 個(gè) /mm， 纖維橫截面近似圓形，直徑比細(xì)羊毛還要細(xì)， 平均細(xì)度多在 1416um，細(xì)度不勻率小，約為 20%，長度一般為 2845mm，強(qiáng)伸長度、吸濕性優(yōu)于綿羊毛，集纖細(xì)、輕薄、柔軟、滑糯、保暖于一身。纖維強(qiáng)力適中，富有彈性，并具有一種天然柔和的色澤。山羊絨對酸、堿、熱的反應(yīng)比羊毛敏感，即使在較低的溫度和較低濃度酸、堿液的條件下，纖維損傷也很顯著，對含氯的氧化劑尤為敏感。 隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和深加工技術(shù)的逐步成熟，山羊絨制品的品種不斷增加。除了純羊絨制品外，還涌現(xiàn)了大批價(jià)廉物美的混紡產(chǎn)品，在一定程度上滿足了人們的衣著逐漸向 文明、高雅、瀟灑、時(shí)髦方向發(fā)展的要求。在粗紡制品方面，主要有羊絨衫、羊絨大衣呢、羊絨圍巾、羊絨披肩、羊絨毯、羊絨帽、羊絨手套等。在精紡制品方面，主要有羊絨衫、羊絨圍巾、羊絨披肩、羊絨帽、羊絨套裝、羊絨襯衫和西服面料、羊絨內(nèi)衣褲等。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)品為精梳絨條。 世界山羊絨資源：世界上產(chǎn)山羊絨的國家主要有中國、蒙古、伊朗、印度、阿富汗、哈薩克斯坦、土耳其等國。 而我國山羊絨產(chǎn)量居世界首位。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)表明， 2020年世界山羊絨產(chǎn)量約為 14000噸，中國純產(chǎn)量約 9000 16 噸，蒙古、伊朗等國家產(chǎn)量約 4000 噸。就國際羊絨市場而言，世界上有名的羊絨加工生產(chǎn)廠家對我國羊絨資源的依賴程度日益提高。 國內(nèi) 羊絨資源：我國是世界重點(diǎn)產(chǎn)山羊絨的國家之一，主要分布在內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、陜西、甘肅等省和自治區(qū)。由于地區(qū)得天獨(dú)厚的自然環(huán)境，使其絨毛具有含絨量高、纖維細(xì)長、色澤天然純正、拉力強(qiáng)