【正文】 平整無(wú)雜物、臟物、作業(yè)臺(tái)及四周干凈整齊 ⊙生產(chǎn)車間配備相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、記錄等。 機(jī)器、設(shè)備、工具、儀 器 ⊙不能使用的、閑置機(jī)器設(shè)備、工具、儀器遠(yuǎn)離作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，不能混亂，亂放 ⊙擺放合理并定位，保證機(jī)器四周存在一定空間 ⊙有維護(hù)保養(yǎng)制度、記錄等 ⊙干凈锃亮，無(wú)積存污垢，無(wú)銹跡等 通道公共區(qū)域 ⊙通道暢道，無(wú)雜物 ⊙有足夠的消防器材，安全指引等安全措施 倉(cāng)庫(kù)物料、半成品、成品 ⊙堆放區(qū)域劃分合理清晰 ⊙存放整齊、堆放有順，包裝箱表面無(wú)污濁 ⊙出入賬單清楚，記錄完備 檢查組成員： 檢查結(jié)論： 檢查組長(zhǎng)： 日期： 設(shè)備能力鑒定表 №： 設(shè)備名稱 設(shè)備編號(hào) 所在車間 操作工 設(shè)備能力情況： 設(shè)備管理： 日期： 設(shè)備能力鑒定： 生產(chǎn)技術(shù)部 主管 ： 技術(shù)員： 操作工： 日 期： 特殊過(guò)程確認(rèn)表 標(biāo)識(shí)號(hào)： NO： 過(guò)程名稱 車間 人員評(píng)定 對(duì)人員有無(wú)特殊資質(zhì)要求 操作人員 對(duì)人員的以往工作能力評(píng)定： 評(píng)定人： 日期： 設(shè)備評(píng)定 設(shè)備名稱 設(shè)備編號(hào) 型號(hào) /規(guī)格 對(duì)設(shè)備的能力評(píng)定： 評(píng)定人： 日期： 工藝方法評(píng)定 為保證產(chǎn)品質(zhì)量需控制的工藝參數(shù) 工藝文件的名稱及編號(hào) 工藝文件的完整性、適宜性評(píng)定、記錄要求： 評(píng)定人： 日期： 以往產(chǎn)品質(zhì)量反饋情況 簽字： 日期： 評(píng)定結(jié)論： 批準(zhǔn)： 日期： 計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表 標(biāo)識(shí)號(hào)： NO： 序號(hào) 設(shè)備編號(hào) 設(shè)備名稱 使用部門(mén) 校驗(yàn)狀態(tài) 計(jì)劃校準(zhǔn)日期 備注 批準(zhǔn)： 編制： 顧客滿意度調(diào)查表 標(biāo)識(shí)號(hào)： NO： 顧客名稱 聯(lián)系人 地 址 聯(lián)系電話 所供產(chǎn)品及型號(hào) 評(píng)價(jià)日期 評(píng)價(jià)項(xiàng)目 滿意 （ 10080） 比較滿意 （ 8060） 一般 （ 6040） 不太滿意 （ 4020） 不滿意 （ 200） 產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量 外觀 包裝 質(zhì)量 服務(wù) 服務(wù)的及時(shí)性 服務(wù)的有效性 服務(wù)人員的態(tài)度 投訴的處理 價(jià)格 產(chǎn)品售價(jià) 運(yùn)輸費(fèi) 交付 交付的及時(shí)性 交付的可靠性 意見(jiàn)及建議： 填表說(shuō)明：（ 1）對(duì)上述項(xiàng)目逐項(xiàng)作出評(píng)價(jià)； （ 2）評(píng)價(jià)意見(jiàn)，請(qǐng)將 所選分?jǐn)?shù)欄打“√”或直接填寫(xiě)相應(yīng)的分?jǐn)?shù)； （ 3）請(qǐng)加蓋單位公章。 （ 4）填好后，請(qǐng)立即回傳。 內(nèi) 審 計(jì) 劃 （ 二 OO 年度 第 次 ） 標(biāo)識(shí)號(hào)： JL NO： 審核目的：驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否有效保持、實(shí)施和改進(jìn)。 審核部門(mén)：質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門(mén)，具體地說(shuō)：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層、辦公室、人力資源部、技檢部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、經(jīng)營(yíng)部、車 間和倉(cāng)庫(kù)等。 審核依據(jù)： 1） ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)； 2）國(guó)家法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章； 3）企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。 審核方法：抽樣檢查，有風(fēng)險(xiǎn)性，要求各部門(mén)舉一反三。 具體步驟和要求按 《內(nèi)部 質(zhì)量 審核 控制 程序》執(zhí)行。 內(nèi)審的計(jì)劃時(shí)間： 編制人 日期 200 年 月 日 審核人 日期 200 年 月 日 批準(zhǔn)人 日期 200 年 月 日 審 核 實(shí) 施 計(jì) 劃 標(biāo)識(shí)號(hào)： NO： 審核目的 審核范圍 審核準(zhǔn)則 □ ISO9001： 2020 □公司 QMS 文件 □適用的法律、法規(guī) □其它 審核日期 編制 日期 批 準(zhǔn) 日期 審核組成員 組 別 審核部門(mén) 時(shí)間 第 1 組 第 2 組 首 次 會(huì) 議 末 次 會(huì) 議 內(nèi) 審 檢 查 表 標(biāo)識(shí)號(hào)： NO： 受審核部門(mén) 審核員 部門(mén)負(fù)責(zé)人 受審時(shí)間 年 月 日 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 內(nèi) 容 審 核 記 錄 內(nèi)部審核不合格報(bào)告 標(biāo)識(shí)號(hào)： — 07 NO： 受審核部門(mén)： 審核員： 日期： 200 年 月 日 不合格事實(shí)描述： 以上不合格事實(shí)不符合 GB/T90012020 標(biāo)準(zhǔn) 條款 的規(guī)定 不合格判定（劃圈）： X Y 受審核部門(mén)認(rèn)可（簽字）： 日期： 200 年 月 日 受 審 部 門(mén) 不合格原因： 受審部門(mén)簽字： 年 月 日 要求完成日期： 制定糾正（預(yù)防）措施： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日 糾正（預(yù)防）措施完成情況： 受審核部門(mén)： 職務(wù)： 日期： 200 年 月 日 糾正（預(yù)防）措施驗(yàn)證情況： 驗(yàn)證人： 日期： 200 年 月 日 注： X 為系統(tǒng)性不合格： Y 為實(shí)施性不合格。 內(nèi)部審核報(bào)告 標(biāo)識(shí)號(hào)： DN/JL NO： 審核目的：審核企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、適宜性、充分性和有效性。 審核依據(jù)： 1） GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)； 2）質(zhì)量手冊(cè)； 3）程序文件。 審核范圍：企業(yè)質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門(mén)、人員、產(chǎn)品和服務(wù)。 審核組長(zhǎng)： 審 核組員： 審核中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題： 內(nèi)部審核報(bào)告（包括審核簡(jiǎn)況核基本結(jié)論）： 經(jīng)過(guò) 天的審核，共檢查 個(gè) 部門(mén)， 個(gè) 車間 ， 個(gè) 倉(cāng)庫(kù)，接觸各類人員 人次。按標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，審核 項(xiàng)后，查出不合格 項(xiàng)（其中嚴(yán)重不合格 項(xiàng)，一般不合格 項(xiàng)）。不合格項(xiàng)的分布情況如分布表所示。 經(jīng)過(guò)審核組研究后一致認(rèn)為企業(yè)質(zhì)量管理體系文件基本符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效，但還存在不少問(wèn)題。希望各部門(mén)加大整改力度，在 天內(nèi)完成上述各項(xiàng)不合格的糾正措施的整改任務(wù)，并在跟蹤驗(yàn)證后呈報(bào)管理者代表。爭(zhēng)取按期順利地通過(guò)第三方認(rèn)證審核。