【正文】 申請人： 部門負責人審批： 日 期 年 月 日 日 期： 年 月 日 管理評審計劃 標識號： NO： 評審目的： 評審組織： 主持： 出席： 評審內容： 評審準備工作 (準備材料 )： 評審時間、地點安排： 編制： 審核： 批準： 日期： 管理評審會議記錄 編號： NO： 地點 日期 頁數 目的 主持 記錄 項次 會議內容摘要 結論決定 /措施 管理評審會議簽到表 標識號： — 03 NO： 日期： 200 年 月 日 地點： 序號 姓 名 部 門 職務 /職稱 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 管理評審報告 標識號： — 04 NO： 評審會議的時間： 200 年 月 日 地點： 評審 目的 確保本企業(yè)質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。希望各部門加大整改力度，在 天內完成上述各項不合格的糾正措施的整改任務，并在跟蹤驗證后呈報管理者代表。 審核組長： 審 核組員： 審核中發(fā)現的主要問題： 內部審核報告（包括審核簡況核基本結論）： 經過 天的審核，共檢查 個 部門， 個 車間 ， 個 倉庫，接觸各類人員 人次。 內審的計劃時間： 編制人 日期 200 年 月 日 審核人 日期 200 年 月 日 批準人 日期 200 年 月 日 審 核 實 施 計 劃 標識號： NO： 審核目的 審核范圍 審核準則 □ ISO9001： 2020 □公司 QMS 文件 □適用的法律、法規(guī) □其它 審核日期 編制 日期 批 準 日期 審核組成員 組 別 審核部門 時間 第 1 組 第 2 組 首 次 會 議 末 次 會 議 內 審 檢 查 表 標識號： NO： 受審核部門 審核員 部門負責人 受審時間 年 月 日 標準條款 審 核 內 容 審 核 記 錄 內部審核不合格報告 標識號： — 07 NO： 受審核部門： 審核員： 日期： 200 年 月 日 不合格事實描述： 以上不合格事實不符合 GB/T90012020 標準 條款 的規(guī)定 不合格判定（劃圈）： X Y 受審核部門認可（簽字）： 日期： 200 年 月 日 受 審 部 門 不合格原因： 受審部門簽字： 年 月 日 要求完成日期： 制定糾正（預防）措施： 年 月 日 批準人： 年 月 日 糾正（預防）措施完成情況： 受審核部門： 職務： 日期： 200 年 月 日 糾正（預防）措施驗證情況： 驗證人： 日期： 200 年 月 日 注： X 為系統性不合格： Y 為實施性不合格。 審核部門：質量管理體系覆蓋的所有部門，具體地說：企業(yè)領導層、辦公室、人力資源部、技檢部、生產部、采購部、經營部、車 間和倉庫等。 采 購 計 劃（申請）表 標識號： NO： 序號 品名 型號規(guī)格 單位 數量 供方名稱 是否合格供方 計劃交貨時間 （年 /月 /日） 備注 編制： 日期： 年 月 日 審批： 日期： 年 月 日 原輔材料檢驗報告單 標識號： NO： 材料名稱： 材料數量： 材料規(guī)格： 材料代碼： 供應廠商： 進料日期： 進料批號： 驗收單號： 驗收項目 驗收標準 檢驗結果 單項判定結 果 檢驗結論： 檢 驗 員： 審 核： 檢驗日期： 審核日期： 生產計劃單 標識號 NO： 生產車間： 編制日期： 年 月 日 序號 產品名稱 規(guī)格型號 商標 數量 完工期限 備注 編制人： 批準人： 年 月 日 生產計劃單 標識號 NO： 生產車間： 編制日期： 年 月 日 序號 產品名稱 規(guī)格型號 商標 數量 完工期限 備注 編制人： 批準人： 年 月 日 工藝紀律檢查記錄 年 月 日 檢查項目 檢查標準 檢查記錄 結果 判定 備注 作 業(yè) 區(qū) ⊙ 作業(yè)區(qū)堆放整齊，無垃圾 ⊙ 作業(yè)區(qū)地面平整無雜物、臟物、作業(yè)臺及四周干凈整齊 ⊙生產車間配備相應的作業(yè)指導書、操作規(guī)程、記錄等。 2．電話 /口 頭 記 錄 欄 應 保 證 及 時 準 確 。） 1. 價格能否接受 □ □ □ □ □ □ □ 8．產品特殊要求能否滿足 □ 存在問題： 問題的解決：