【正文】 的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》交廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。 25 ******印刷廠 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版次 A0 頁碼 3／ 3 改進(jìn)、糾正 、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 管理者代表根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由生產(chǎn)調(diào)度科按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 第 章 《改進(jìn)控制程序》 第 章 《文件 控制程序》 第 章 《質(zhì)量記錄控制程序》 第 章 6 質(zhì)量記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 FL/ 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? FL/ 管理評(píng)審報(bào)告 FL/ 糾正和預(yù)防措施處理單 FL/ 26 ******印刷廠 資源管理 章節(jié)號(hào) 版次 A0 頁碼 1／ 1 1 應(yīng)及時(shí) 確定并提供所需的資源，以： a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b) 達(dá)到顧客滿意。 2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 3 本廠從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 本手冊(cè)編號(hào) 文件名稱 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 27 ******印刷廠 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版次 A0 頁碼 1／ 2 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 3 職責(zé) 管理者代表 a) 負(fù)責(zé)編制《崗位任職要求》和《部門和崗位職責(zé)》； b) 負(fù)責(zé)工廠《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 各部門 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 廠長(zhǎng) a) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《崗位任職要求》和《部門和崗位職責(zé)》； b) 批準(zhǔn)工廠年度培訓(xùn)計(jì)劃 . 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 管理者代表負(fù)責(zé)編制各部門《部門和崗位職責(zé)》，報(bào)廠長(zhǎng)審批。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影 響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 新員工培訓(xùn) a) 工廠基礎(chǔ)教育：包括工廠簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入工廠一個(gè)月內(nèi)，由管理者代表組織進(jìn)行； b）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由各部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格后方可上崗； c) 在職提高培訓(xùn)：旨在提高其崗位技能、管理水平、增長(zhǎng)相關(guān)知識(shí)和意識(shí)的培訓(xùn)。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗； 28 ******印刷廠 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版次 A0 頁碼 2／ 2 b) 每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和考核； c) 電工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； d) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 各類技術(shù)人員培訓(xùn) 各類技 術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由管理者代表負(fù)責(zé)安排培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 b） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a ) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b ) 違反這些要求所造成的后果； c ) 自己從事的工作與其他工作的聯(lián)系。 本廠鼓 勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 b) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力 。 c) 每年第四季度管理者代表組織部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 d) 管理者代表加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本員工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 管理者代表每年 12 月制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后 下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交生產(chǎn)調(diào)度科存檔。 5 相關(guān)文件 《崗位任職要求》 FL/ 《部門和崗位職責(zé)》 FL/ 6 質(zhì)量記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 FL/ 培訓(xùn)記錄表 FL/ 培訓(xùn)申請(qǐng)單 FL/ 員工 培訓(xùn)檔案 FL/ 29 ******印刷廠 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版次 A0 頁碼 1／ 2 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物和因素。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。 3 職責(zé) 設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán) 境進(jìn)行控制。 4 程序 設(shè)施的管理 設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)工廠生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)入帳，建立《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》，貼好標(biāo)簽，對(duì)每臺(tái)設(shè)備建立《設(shè)施管理卡》，設(shè)施編號(hào)一經(jīng)確定，不得隨意更改，設(shè)施報(bào)廢后不得將原編號(hào)用于新增設(shè)施上。 設(shè)施隨機(jī)的主要附件和工具由使用者負(fù)責(zé)使用和保管，設(shè)備科負(fù)責(zé)保管設(shè)施圖冊(cè)，使用說明，安裝圖紙，以及設(shè)施的各項(xiàng)維護(hù)，保養(yǎng)和檢定記錄，直至該設(shè)施報(bào)廢為止。 新增設(shè)施 設(shè)備科根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，判斷有無必要添置新設(shè)施，如有需要 則填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》報(bào)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后采購(gòu)。 設(shè)施進(jìn)工廠后設(shè)備科負(fù)責(zé)開箱檢查。若設(shè)施還需安裝，則由設(shè)備科按規(guī)定技術(shù)要求組織安裝調(diào)試，調(diào)試完畢后由使用人員協(xié)同驗(yàn)收，填寫《設(shè)施驗(yàn)收單》，然后將設(shè)施轉(zhuǎn)交給使用人員使用。 設(shè)施的報(bào)廢 如設(shè)施超出使用年限或嚴(yán)重?fù)p壞無法修復(fù)以及因產(chǎn)品工藝改變導(dǎo)致設(shè)施無使用價(jià)值，可申請(qǐng)報(bào)廢。 報(bào)廢由設(shè)備科出具書面申請(qǐng)，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)廢。 設(shè)施的使用和維護(hù) 設(shè)備科負(fù)責(zé)編寫《設(shè)備管理制度》，并制定設(shè)施維護(hù) 和保養(yǎng)計(jì)劃的內(nèi)容，由使用部門對(duì)設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，填寫《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》。 員工應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行操作，員工使用新設(shè)施均須經(jīng)過培訓(xùn)和實(shí)踐后方能上崗。 在設(shè)施的日常使用中發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)由設(shè)備科及時(shí)維修，并填寫《設(shè)施檢修單》和《設(shè)施檢修記錄》。 。修好的設(shè)施由使用部門驗(yàn)收簽字后方可使用。 30 ******印刷廠 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版次 A0 頁碼 2／ 2 設(shè)備科按設(shè)施維護(hù)要求定期 對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)施處于良好運(yùn)行狀態(tài)。 工作環(huán)境 配置適用的工廠廠房并根據(jù)需要進(jìn)行裝修。 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持合適的溫濕度及職業(yè)衛(wèi)生、安全。 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 5支持文件 《設(shè)備管理制度》 FL/ 6質(zhì)量記錄 生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單 FL/ 設(shè)備驗(yàn)收單 FL/ 設(shè)施管理卡 FL/ 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 FL/ 設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表 FL/ 設(shè)施檢修計(jì)劃 FL/ 設(shè)施檢修單 FL/ 設(shè)施報(bào)廢單 FL/ 領(lǐng)物單 FL/ 設(shè)施維修記錄 FL/ 31 ******印刷廠 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版次 A0 頁碼 1／ 1 組織應(yīng)按過程方法的原則管理所有的活動(dòng) ,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的各過程，使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的。 為此，本廠形成以下程序，規(guī)定了相應(yīng)的要求： 本手冊(cè)章節(jié)號(hào) 文件名稱 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序 32 ******印刷廠 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號(hào) 版次 A0 頁碼 1／ 2 1 目的 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 3 職責(zé) 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 管理者代表負(fù)責(zé)審 核質(zhì)量計(jì)劃； 生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 4 程序 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動(dòng)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 本廠在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a） 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，新技術(shù)或技術(shù)改造。 b） 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求。 c） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng) 目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件； c) 識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、過程階段的劃分、人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； e) 確認(rèn)為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如