【正文】 總體要求，保證礦區(qū)實現(xiàn)安全零目標。二、突出銷售龍頭，推行人單合一，實現(xiàn)規(guī)模與效益的共同提升。按照陜西煤業(yè)化工集團工作整體安排，公司要產(chǎn)銷煤炭1200萬噸，利潤指標還要提高，在宏觀經(jīng)濟形勢不明朗，煤炭市場競爭日趨激烈，清潔生產(chǎn)和低碳經(jīng)濟正在成為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展潮流的大背景下，要完成這樣的經(jīng)營目標，擔(dān)子比更重，需要我們進一步創(chuàng)新營銷理念，轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念，提高經(jīng)營管理水平，進一步提升企業(yè)的經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益。一是要創(chuàng)新營銷理念，創(chuàng)造性的做好礦區(qū)煤炭產(chǎn)品營銷工作。今后兩年，礦區(qū)煤炭生產(chǎn)和經(jīng)濟效益能否繼續(xù)穩(wěn)步攀升關(guān)鍵在銷售，礦區(qū)循環(huán)經(jīng)濟戰(zhàn)略規(guī)劃能否實現(xiàn)既定目標關(guān)鍵還在銷售。因此，我們始終要把銷售擺在公司經(jīng)濟工作的龍頭位置，公司上下都要提供各種有利條件，關(guān)心和支持銷售工作，為企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展奠定良好的經(jīng)濟基礎(chǔ)。銷售部門要牢固樹立“大營銷、大市場、大客戶”的營銷理念，在銷售戰(zhàn)略合作的基礎(chǔ)上，盡快協(xié)商簽訂戰(zhàn)略購銷合作協(xié)議；積極開發(fā)實力強、資信好、用量大的新用戶，把與100萬噸以上的大客戶建立中長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系作為營銷布局的重點，力爭使礦區(qū)100萬噸以上重點用戶達到10個左右，形成礦區(qū)煤炭產(chǎn)品銷售的主渠道，提升礦區(qū)抵御市場風(fēng)險的能力。要抓住一、二季度氣溫低、用電量大、國家大力啟動經(jīng)濟和煤炭價格高企的有利時機，采取大規(guī)模、全方位銷售措施，力爭月銷量達到120萬噸，上半年銷售達到700萬噸，為全年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的全面完成贏得主動。要充分利用黃河礦業(yè)100萬噸、二號煤礦15萬噸儲煤場對礦區(qū)庫存的調(diào)節(jié)作用，化解鐵路運輸不均衡的矛盾，提高車皮使用率，保證礦區(qū)產(chǎn)銷平衡和安全生產(chǎn)正常秩序。要在積極爭取鐵路運力基數(shù)的同時，提高車皮兌現(xiàn)率，發(fā)揮公路運輸?shù)牡诙ǖ雷饔?，保證礦區(qū)煤炭進入市場渠道暢通。一號煤礦要在推進選煤廠擴能技改的同時，重點加快原煤篩分車間的建設(shè)進度，7月底原煤地銷裝車系統(tǒng)要正式投入使用，提高公路運輸效率。與此同時，運銷部門要根據(jù)煤化工項目建設(shè)給礦區(qū)購銷工作帶來的新變化，轉(zhuǎn)變以煤為主銷售理念、市場觀念和銷售策略，研究礦區(qū)產(chǎn)品適銷對路的市場布局，培育礦區(qū)新興產(chǎn)品的市場用戶，建立礦區(qū)適應(yīng)產(chǎn)品多元化的銷售隊伍，滿足礦區(qū)未來產(chǎn)品多元化銷售的新要求。同時要樹立大物流理念，按照原料、產(chǎn)品有進有出的新變化，研究建立煉焦煤采購、運輸工作體系，保障循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)整體生產(chǎn)運營的良性發(fā)展。二是要繼續(xù)深化和強化以現(xiàn)金流為核心的全面預(yù)算管理，嚴格過程控制和考核，落實經(jīng)營工作責(zé)任。從的美國次貸危機到的迪拜債務(wù)危機，都是由于資金鏈斷裂引起的。事實一再證明，經(jīng)濟領(lǐng)域“現(xiàn)金為王”。以現(xiàn)金流為核心的全面預(yù)算管理經(jīng)過一年的推行，在公司經(jīng)營活動中收到了良好的效果。，要進一步強化全面預(yù)算管理的工作力度。一方面要強化全面預(yù)算的執(zhí)行與考核。全面預(yù)算管理委員會要加強對全面預(yù)算管理的領(lǐng)導(dǎo)，嚴格全面預(yù)算的審定和執(zhí)行結(jié)果考核。各預(yù)算管理機構(gòu)要加強預(yù)算執(zhí)行情況的考核和信息反饋，建立預(yù)算執(zhí)行結(jié)果質(zhì)詢制度。財務(wù)部門要運用財務(wù)報告和其他有關(guān)資料監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，及時向預(yù)算委員會和總經(jīng)理報告執(zhí)行進度和存在問題。審計部門要對預(yù)算執(zhí)行情況進行全面審計、抽樣審計或?qū)ｍ棇徲?，形成審計報告，作為調(diào)整預(yù)算、改進管理和實施考核的重要依據(jù)?？荚u機構(gòu)要以現(xiàn)金流為核心，加強對預(yù)算執(zhí)行情況進行考核，形成考核報告，制定獎懲方案，與預(yù)算執(zhí)行單位負責(zé)人及職工收益獎懲掛鉤。另一方面要體現(xiàn)全面預(yù)算的科學(xué)性和嚴肅性。公司全面預(yù)算已下發(fā)各單位，在執(zhí)行過程中不得隨意調(diào)整，不得超預(yù)算辦理任何事項。各預(yù)算主體要建立預(yù)算事前、事中控制機制，定期報告預(yù)算執(zhí)行情況，對出現(xiàn)偏差較大項目，預(yù)算管理辦公室要查明原因，提出改進措施和建議。內(nèi)部銀行要充分發(fā)揮職能作用，加強對現(xiàn)金流的預(yù)算控制，及時組織預(yù)算資金的收入，嚴格控制預(yù)算資金的支付，調(diào)節(jié)資金收付平衡，控制支付風(fēng)險。對預(yù)算內(nèi)的資金撥付，按照授權(quán)審批程序執(zhí)行。對于預(yù)算外的項目支出，由全面預(yù)算管理委員會審批決定。對于超預(yù)算、無預(yù)算、無合同、無憑證、無手續(xù)的項目，一律不予支付。要在保證經(jīng)營現(xiàn)金流充足前提下，根據(jù)循環(huán)經(jīng)濟項目建設(shè)進度，加大項目融資工作力度，掌握資金投放數(shù)量和節(jié)奏，保證項目建設(shè)正常推進。三是要創(chuàng)新經(jīng)營模式，實施崗位價值再造，強化成本控制。成本的控制力決定著企業(yè)的競爭力，決定著企業(yè)的盈利能力。，我們要進一步強化成本管理，探索經(jīng)營管理新模式，建立人單合一，試行崗位價值再造，推動經(jīng)營工作由粗放式管理向精細化管理轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)經(jīng)營機制的深度變革。首先，各單位必須按照公司下達的全面預(yù)算，編制本單位的全面預(yù)算，把目前財務(wù)核算損益的三張表逐層向下分解，將指標落實到區(qū)隊、工段、車間，以區(qū)隊、工段、車間為經(jīng)營體，按照占有資產(chǎn)、成本消耗和實現(xiàn)利潤多少，進行綜合經(jīng)營績效評價。鐵路運輸公司、發(fā)電公司作為崗位價值試點單位，要把指標分解到崗位，按照崗位占有資產(chǎn)、成本消耗和實現(xiàn)利潤，進行崗位經(jīng)營績效評價。其次，試點單位要根據(jù)各經(jīng)營體或經(jīng)營點分工不同和工序的上下游關(guān)系，在區(qū)隊、工段、車間、班組、崗位之間簽訂經(jīng)濟合同，落實經(jīng)濟責(zé)任，約定經(jīng)濟指標，建立結(jié)算規(guī)范，明確獎懲標準，確立經(jīng)濟契約關(guān)系，形成訂單式管理。第三，試點單位要結(jié)合本單位的工作特點和業(yè)務(wù)性質(zhì)，建立科學(xué)的核算和結(jié)算秩序，開發(fā)核算結(jié)算軟件，借助礦區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)平臺，對每個崗位的經(jīng)營情況進行日清日結(jié)日考核。第四，試點單位要建立完善的崗位經(jīng)營考評機制，改革現(xiàn)行的勞動分配制度，嚴格按照經(jīng)營貢獻大小進行收入分配。通過崗位價值再造達到“人人都是經(jīng)營者，崗位都是利潤源”的經(jīng)營目的，壯大企業(yè)的經(jīng)營合力，提升企業(yè)綜合盈利能力。三、建設(shè)數(shù)字化礦區(qū)，提升企業(yè)科技含量，建立科學(xué)高效管理工作平臺。數(shù)字化、信息化是工業(yè)化、現(xiàn)代化的重要標志，是實現(xiàn)企業(yè)管理和效益升級的重要手段，是第一生產(chǎn)力的重要體現(xiàn)。隨著礦區(qū)安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理要求的不斷提高和循環(huán)經(jīng)濟戰(zhàn)略的全面實施，依靠數(shù)字化、信息化等現(xiàn)代科技實現(xiàn)管理的科學(xué)化，已經(jīng)成為公司戰(zhàn)略發(fā)展的迫切需要。因此，我們必須把建設(shè)數(shù)字化企業(yè)作為打造科技主導(dǎo)型礦區(qū)的關(guān)鍵切實抓緊、抓好。一是要統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一部署，高標準建設(shè)礦區(qū)信息化平臺?！饵S陵礦業(yè)集團信息化建設(shè)規(guī)劃》是礦區(qū)實施信息化建設(shè)的綱領(lǐng)性文件，所有信息化建設(shè)項目必須在此基礎(chǔ)上，按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實施、效益驅(qū)動、持續(xù)發(fā)展”的原則穩(wěn)步推進，力爭用三年時間形成礦區(qū)信息化管理平臺，把黃陵礦區(qū)打造成為數(shù)字化礦區(qū)。首先，要選擇一流的設(shè)計單位，采用一流的設(shè)計理念，按照一流的建設(shè)標準，利用一流的設(shè)備，高標準的實施信息化工程，保證建成的信息化管理平臺至少在之內(nèi)不落后。其次，要充分利用現(xiàn)代科技，堅持高性能、高可靠性、高安全性、良好拓展性和統(tǒng)一網(wǎng)管性的指導(dǎo)思想，嵌入先進管理程序，開發(fā)適用軟件，整合現(xiàn)有信息資源，打通信息資源孤島，建立中央數(shù)據(jù)中心，形成信息網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)信息資源共享和決策科學(xué)。第三，要通過信息化平臺建設(shè)，理順管理渠道，完善工作程序，確立工作標準，建立節(jié)約、快捷、清晰、規(guī)范、高效的管理運行機制，提升精細化管理工作水平，加速“五精”管理目標實現(xiàn)進程。二是要以打造本質(zhì)安全型礦區(qū)為重點，加快實施數(shù)字化單位建設(shè)。，公司要把建設(shè)數(shù)字化單位作為實現(xiàn)安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理升級的重要工作來抓。一方面要在總結(jié)汲取一號煤礦數(shù)字化礦井設(shè)計建設(shè)和系統(tǒng)維護應(yīng)用、日常管理、后續(xù)服務(wù)等經(jīng)驗教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，重點圍繞把二號煤礦建設(shè)成為數(shù)字化礦井，把鐵路運輸公司、煤矸石發(fā)電公司建設(shè)成為數(shù)字化單位，強力推進數(shù)字化礦區(qū)建設(shè)步伐。另一方面要按照前瞻性、可行性和適應(yīng)性的原則，高起點、高標準、高可靠性的實施數(shù)字化建設(shè)工程，在系統(tǒng)設(shè)計建設(shè)、設(shè)備選型、后續(xù)服務(wù)等環(huán)節(jié)，要充分考慮系統(tǒng)的融合、兼容、更新、升級、客服等因素，確保系統(tǒng)的長期有效使用和技術(shù)領(lǐng)先，避免重復(fù)建設(shè)和資金浪費。第三是要加強對系統(tǒng)管理、技術(shù)、維護和操作人員的培訓(xùn)復(fù)訓(xùn)，塑造一支能夠熟練駕馭數(shù)字化技術(shù)裝備的人才隊伍，充分挖掘數(shù)字化技術(shù)在安全生產(chǎn)和經(jīng)營管理中的作用，為企業(yè)的安全高效發(fā)展提供強有力的技術(shù)和人才支撐。要利用兩年的時間，將兩個煤礦、鐵運公司、發(fā)電公司建成國內(nèi)同行業(yè)最高水平的數(shù)字化單位，將黃陵礦業(yè)集團公司建成全國一流的數(shù)字化礦區(qū)。三是要依托現(xiàn)代信息技術(shù)，促進企業(yè)管理升級。數(shù)字化、信息化是實現(xiàn)精細化管理向縱深發(fā)展，企業(yè)管理向“五精”管理目標邁進的技術(shù)保障。，我們要利用信息化平臺解決兩方面的重點工作，一方面要解決以“人單合一”為核心的崗位價值再造。各單位要根據(jù)公司轉(zhuǎn)變經(jīng)營管理模式的不同要求，結(jié)合自身經(jīng)營實際，采用自主開發(fā)和聯(lián)合開發(fā)的方式，開發(fā)具有經(jīng)營特色和自主知識產(chǎn)權(quán)的，涵蓋全面預(yù)算管理和崗位價值再造的經(jīng)營核算軟件，實現(xiàn)經(jīng)營的“日事日畢、日清日高”，減輕工作強度，當(dāng)日反映各經(jīng)營點的經(jīng)營效果。另一方面要整合安全生產(chǎn)信息資源，建立公司和二級單位之間的信息交流渠道。要以公司領(lǐng)導(dǎo)、安全生產(chǎn)為一級平臺，以數(shù)字化礦井和數(shù)字化單位為二級平臺，利用礦區(qū)信息化網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建礦區(qū)立體安全生產(chǎn)信息交流體系，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供一手資料，為改進安全生產(chǎn)管理方式，提高企業(yè)安全生產(chǎn)控制力、執(zhí)行力提供技術(shù)保證。四、嚴格工程控制，強化項目管理，加快循環(huán)經(jīng)濟戰(zhàn)略實施步伐。是礦區(qū)實施循環(huán)經(jīng)濟戰(zhàn)略、打造全國循環(huán)經(jīng)濟示范基地極為關(guān)鍵的一年，是投資量最大、開工的單項工程最多、要完成工作量最大的一年，也是建設(shè)預(yù)期、市場預(yù)期出現(xiàn)拐點的一年。抓緊、抓好礦區(qū)循環(huán)經(jīng)濟項目建設(shè)各項工作，對最大限度降低建設(shè)成本、提高項目投資回報、縮短投資回收、增強項目盈利能力、及時搶占產(chǎn)品市場、減少投資風(fēng)險有著極其重要的意義。因此，公司上下特別是有關(guān)項目建設(shè)單位要緊緊盯住宏觀經(jīng)濟和市場發(fā)展趨勢，冷靜分析，科學(xué)決策，強化控制，加快進度，著力做好以下工作。一是要明確目標，強化責(zé)任，保證建設(shè)任務(wù)圓滿完成。圍繞礦區(qū)循環(huán)經(jīng)濟戰(zhàn)略的實施，公司明確了責(zé)任分工和各項工作的時間節(jié)點，各級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門和有關(guān)單位必須不折不扣的按照2011年11月份前建成所有循環(huán)經(jīng)濟新項目的目標開展自己的工作。，230萬千瓦煤矸石電廠要在完成所有項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營手續(xù)的同時，完成全部項目設(shè)計、設(shè)備訂貨、隊伍招標和土建工程任務(wù)，設(shè)備安裝要完成全部工作量的50%以上，2011年6月份一號機組建成試運，2011年8月份項目完工具備試生產(chǎn)條件。曹家峪煤化工園區(qū)要完成全部設(shè)備、材料、施工隊伍的確定和土建基礎(chǔ)工程，完成總體安裝工程量的80%，12月份一號焦?fàn)t投入試生產(chǎn)，2011年上半年全部工程具備生產(chǎn)條件。白石煤化工園區(qū)要積極主動的克服各種制約因素，加快工作進度，要完成土地征用、附著物賠償?shù)裙ぷ?，“四通一平”、土建基礎(chǔ)等工程全部完工，部分安裝工程開始實施。要結(jié)合市場需要，研究確定lng、甲醇聯(lián)產(chǎn)工藝和實施方案，2011年11月份具備生產(chǎn)條件。與此同時，有關(guān)循環(huán)經(jīng)濟項目也要適時快速推進。要認真統(tǒng)籌一號煤礦洗煤廠擴能改造工程建設(shè)，7月底建成原煤篩選系統(tǒng)，形成公路地銷裝車系統(tǒng)，10月前建成洗選系統(tǒng)，總體具備600萬噸全洗選能力，年底前生產(chǎn)精煤80萬噸。二號煤礦二號風(fēng)井元月份要全面動工，當(dāng)年完成設(shè)計掘進成巷量的80%，2011年9月份具備投運條件，確保二盤區(qū)建成前形成通風(fēng)系統(tǒng)。資源開發(fā)部門要進一步加大焦煤資源整合工作力度，一季度要有所突破，下半年要有實質(zhì)性進展，2011年形成500萬噸焦煤生產(chǎn)供給能力。要體現(xiàn)“聯(lián)合國清潔煤技術(shù)示范企業(yè)”的作用，結(jié)合清潔生產(chǎn)和低碳經(jīng)濟發(fā)展趨勢，完善循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開發(fā)研究和實施瓦斯綜合利用，力爭在2012年建成瓦斯發(fā)電項目?？傊?，圍繞礦區(qū)循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)建設(shè)的各項目標任務(wù)必須在2011年底全部就緒，要在2012年初實現(xiàn)礦區(qū)產(chǎn)品由電煤向煤炭綜合利用的全面轉(zhuǎn)變，完成礦區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的全面轉(zhuǎn)型，占領(lǐng)市場先機，爭取發(fā)展主動權(quán)。二是要加強項目管理，嚴格工程控制，提高基本建設(shè)質(zhì)量和速度。項目建設(shè)的好壞決定著安全生產(chǎn)和經(jīng)營發(fā)展的水平和質(zhì)量。首先要按照國際先進、國內(nèi)一流的思路，所有循環(huán)經(jīng)濟新項目建成后要達到工藝先進、技術(shù)領(lǐng)先、自動化程度高、用人少、效率高、效益好、環(huán)境污染程度低、安全有保證的要求。整個項目要經(jīng)得起國家產(chǎn)業(yè)政策的檢驗，要經(jīng)得起礦區(qū)百年發(fā)展歷史的考驗。其次要充分認識經(jīng)濟形勢的變化，搶抓建設(shè)機遇期，抓緊所需設(shè)備、大宗材料和輔助設(shè)施的招標，用經(jīng)濟合同鎖定目前材料、設(shè)備價格，密切關(guān)注常規(guī)材料價格走勢，有計劃地增加庫存籌備，超前化解未來預(yù)期內(nèi)的價格上漲因素，最大限度降低項目建設(shè)成本。第三要選擇資質(zhì)優(yōu)良、業(yè)績突出的施工單位和施工隊伍，發(fā)揮監(jiān)理單位的職能和作用，落實內(nèi)部工程質(zhì)量負責(zé)制，建立施工單位和工程監(jiān)理質(zhì)量追究制，確保工程質(zhì)量優(yōu)良率達到80%以上、合格率達到100%。第四要按照公司確定的工程建設(shè)目標，倒排工期，制定階段目標，確定節(jié)點工程進度，適時采取交叉施工、平行作業(yè)、勞動競賽等措施，建立激勵機制，加快工程實施速度。要采用各種措施，保證礦區(qū)循環(huán)經(jīng)濟戰(zhàn)略按期、保質(zhì)、保量實現(xiàn)既定目標。三是要加速人才引進與培養(yǎng)，建立適應(yīng)礦區(qū)戰(zhàn)略發(fā)展需要的高素質(zhì)職工隊伍。要按照人才是第一資源的思想，根據(jù)企業(yè)規(guī)模擴張和戰(zhàn)略發(fā)展的需要，進一步壯大礦區(qū)職工隊伍。一方面要根據(jù)礦區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展方向，面向高校、面向社會、面向先進企業(yè)招聘煤炭、化工、電力等主流專業(yè)本科以上的大學(xué)生和有豐富工作經(jīng)驗及專業(yè)優(yōu)勢的技術(shù)管理骨干，填補和充實公司的管理和技術(shù)人才隊伍。另一方面要按照公司人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，引進大專以上畢業(yè)生，采取企業(yè)高校聯(lián)合辦學(xué)、對口企業(yè)實踐培訓(xùn)的途徑，嚴格考核，優(yōu)勝劣汰，擇優(yōu)錄用，組建化工、電力產(chǎn)業(yè)的一線生產(chǎn)職工隊伍。人事部門和化工、發(fā)電企業(yè)要制定規(guī)劃、確定目標，抓緊實施新項目人才隊伍的選拔、培訓(xùn)和組建，9月份焦化產(chǎn)業(yè)職工隊伍要進入工作現(xiàn)場，10月份發(fā)電產(chǎn)業(yè)要在新老職工搭替的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)對曹家峪煤化工園區(qū)熱電廠的代運營。五、傳承優(yōu)秀文化，打造西部第一，實現(xiàn)企業(yè)文化的突破與升級。黃陵礦業(yè)二十年發(fā)展歷程，為我們積淀了厚重的文化；七年的企業(yè)文化建設(shè)，為我們確立了先進的文化理念；一年多的精細化管理，解決了我們企業(yè)文化的落地生根。全煤企業(yè)文化示范基地的命名對我們更多的是鞭策和壓力，因此，公司把確定為“企業(yè)文化提升年”，要以建設(shè)黃礦企業(yè)文化品牌，打造西部第一企業(yè)為目標，實現(xiàn)企業(yè)文化的突破與升級。一是要建立開放兼容、海納百川的企業(yè)文化建設(shè)理念，加快企業(yè)文化升級步伐。開放兼容、海納百川既是一種寬廣的胸襟、博大的情懷、開闊的視野，更是一種借力發(fā)展的理念。一方面要全面深入的總結(jié)黃陵