【正文】 庫(kù)房應(yīng)拒絕接收。 每年年終，庫(kù)房須填寫(xiě)《外借未返回物料統(tǒng)計(jì)表》，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)負(fù)責(zé)人。代管物料（北京集團(tuán)總部所訂購(gòu)物資）和其他部門(mén)和單位委托存管的物料。，并設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)。，為了加速庫(kù)房流轉(zhuǎn)，應(yīng)該入庫(kù)后一次性出庫(kù)完畢，剩余物料采用退庫(kù)方式解決；其他部門(mén)和單位存儲(chǔ)的物料，需要單獨(dú)建賬管理。1工機(jī)具，庫(kù)管員嚴(yán)格按照《物料采購(gòu)申請(qǐng)單》來(lái)發(fā)放工機(jī)具，并在庫(kù)管員《工機(jī)具臺(tái)賬》上《個(gè)人工機(jī)具領(lǐng)用記錄表》內(nèi)簽字確認(rèn)。，借用人轉(zhuǎn)崗、離職或者其他原因不再使用工機(jī)具的，需要辦理工機(jī)具歸還手續(xù)，庫(kù)管員在《個(gè)人工機(jī)具領(lǐng)用記錄表》歸還欄內(nèi)確認(rèn)歸還日期。，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工機(jī)具。、施工管理部門(mén)要建立借用工機(jī)具管理辦法，使用部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、庫(kù)管員根據(jù)管理辦法申請(qǐng)、采購(gòu)、發(fā)放。庫(kù)管員每年清理、整理《工機(jī)具臺(tái)賬》一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是屬于固定資產(chǎn)的工機(jī)具報(bào)廢要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部門(mén)。1勞保、施工管理部門(mén)要根據(jù)工種的不同制定配置勞保用品品種、數(shù)量、使用年限、未到期補(bǔ)領(lǐng)等制度，采購(gòu)部門(mén)、庫(kù)房根據(jù)配置要求采購(gòu)、保管、發(fā)放勞保用品。《勞保用品領(lǐng)用臺(tái)賬》，使用人領(lǐng)用時(shí)需要同時(shí)在《物料出庫(kù)單》和《勞保用品領(lǐng)用臺(tái)賬》中《個(gè)人勞保用品配置單》上簽字確認(rèn)領(lǐng)用。1無(wú)動(dòng)態(tài)物料處理13．1庫(kù)管員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注無(wú)動(dòng)態(tài)物資，至少季度填報(bào)一次《無(wú)動(dòng)態(tài)物資申報(bào)表》，由庫(kù)管員編制、庫(kù)管主管審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并及時(shí)提交給財(cái)務(wù)部門(mén)。，應(yīng)隨時(shí)申報(bào)處理。，要經(jīng)常檢查是否超過(guò)防銹期，有無(wú)銹蝕現(xiàn)象，是否還在質(zhì)保期內(nèi)等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時(shí)進(jìn)行處理。：對(duì)于半年以上無(wú)動(dòng)態(tài)的物料，由庫(kù)管人員編制《半年無(wú)動(dòng)態(tài)物資統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)過(guò)審核、批準(zhǔn)手續(xù)后，提交使用部門(mén)和設(shè)計(jì)部門(mén)，警示設(shè)計(jì)、技術(shù)、使用部門(mén)優(yōu)先考慮處理。：對(duì)于一年以上無(wú)動(dòng)態(tài)的物料，由庫(kù)管人員編制《一年無(wú)動(dòng)態(tài)物資統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)過(guò)審核、批準(zhǔn)手續(xù)后，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)組織生產(chǎn)、采購(gòu)、質(zhì)量控制等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：1）將無(wú)動(dòng)態(tài)物料再加工后予以利用；2）將無(wú)動(dòng)態(tài)料代用于類(lèi)似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則；3）將無(wú)動(dòng)態(tài)物料退還供應(yīng)廠商；4）將無(wú)動(dòng)態(tài)物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商；5）將無(wú)動(dòng)態(tài)物料售與中間商，如廢品回收站；6）暫緩處理，繼續(xù)無(wú)動(dòng)態(tài)，等待時(shí)機(jī)；7）將呆滯物料報(bào)廢處理。1報(bào)廢：1）工機(jī)具已過(guò)使用壽命，沒(méi)有修復(fù)價(jià)值或者無(wú)法修復(fù)的；2）物料超過(guò)一年無(wú)動(dòng)態(tài)，進(jìn)過(guò)評(píng)審確認(rèn)需要報(bào)廢的；3）生產(chǎn)或者施工現(xiàn)場(chǎng)退回的物料，沒(méi)有利用價(jià)值的；4）其他情況導(dǎo)致的物料報(bào)廢的。，處理報(bào)廢物料；處理過(guò)程中須有財(cái)務(wù)人員的參與和監(jiān)督。，不得私自截留或者設(shè)置“小金庫(kù)”。、采購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶(hù)退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。，嚴(yán)禁私自處理庫(kù)房報(bào)廢物料，嚴(yán)禁把有用物料報(bào)廢處理。1庫(kù)房環(huán)境與設(shè)施，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施，防止庫(kù)存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)；有溫度、濕度要求的，需要單獨(dú)配備空調(diào)、除濕設(shè)備等；需要配置安防報(bào)警設(shè)置的依規(guī)安置。，庫(kù)管員專(zhuān)職管理，隨時(shí)保證庫(kù)存的動(dòng)態(tài)更新。，充分利用空間；其他必要設(shè)施和機(jī)械設(shè)備要充足，以保障庫(kù)房管理工作的有效運(yùn)行。(包括辦公場(chǎng)所及庫(kù)房)保持整潔、干凈，建立庫(kù)房清理清潔制度，專(zhuān)人負(fù)責(zé)。1倉(cāng)儲(chǔ)安全。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。根據(jù)材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。，禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。，熟悉并掌握安全防火的基本知識(shí)，正確使用防火器材和工具。，如有事故發(fā)生的隱患，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，并作必要的處理。定期檢查防火防盜器材的有效使用情況。庫(kù)房?jī)?nèi)禁止吸煙、住宿，嚴(yán)禁使用明火。庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)加強(qiáng)防盜措施，非本庫(kù)房工作人員，一律不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)。、溶液應(yīng)單獨(dú)放置，特殊保管，以防事故發(fā)生。，必須對(duì)庫(kù)房進(jìn)行安全檢查，關(guān)好門(mén)窗、水、電等，嚴(yán)防事故發(fā)生。，不得妨礙機(jī)械設(shè)備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開(kāi)關(guān)及急救設(shè)備。1應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案至少包括以下內(nèi)容，1）應(yīng)急情況的范圍；2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；3）報(bào)告制度；4）采取措施等。，管理人員應(yīng)積極采取應(yīng)急措施，及時(shí)報(bào)告公司總經(jīng)理及有關(guān)人員。注意保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，并注意防止現(xiàn)場(chǎng)人員和財(cái)產(chǎn)的二次傷害。1庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)。：1）缺料盤(pán)點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或影響正常生產(chǎn)或者施工的，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符；2）循環(huán)盤(pán)點(diǎn)法，每月底由庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存物料逐一盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符；3）定期盤(pán)點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤(pán)點(diǎn)完畢后在《存貨盤(pán)點(diǎn)表》上做好相應(yīng)的記錄，并注明“ 盤(pán)點(diǎn)表”，庫(kù)房主管審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后提交公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部門(mén)、設(shè)計(jì)部門(mén)、以及生產(chǎn)、施工部門(mén)。，分工進(jìn)行。，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。、復(fù)盤(pán)責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。1賬外物料，有效降低帳外物料的數(shù)量和規(guī)模，應(yīng)是當(dāng)務(wù)之急。對(duì)于所有帳外物料庫(kù)房主管領(lǐng)導(dǎo)組織生產(chǎn)、技術(shù)、采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行識(shí)別和標(biāo)識(shí)，逐一記錄?？捎梦镔Y全部收錄臺(tái)賬；需要處理的提出處理意見(jiàn)。，需要記錄使用項(xiàng)目、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。，及時(shí)處理，減少庫(kù)存積壓，降低庫(kù)房管理強(qiáng)度。附則、程序文件依下列原則處理：1）本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關(guān)流程、文件；2）本制度公布后發(fā)布且經(jīng)采購(gòu)管理中心組織會(huì)簽的，依新流程、文件。，除遵循本規(guī)范外，還需遵循以下操作流程及制度：1）ERP系統(tǒng)實(shí)施方案、操作流程；2）質(zhì)量控制程序文件，包括：《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針管理程序》、《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》、《不合格品控制程序》、《持續(xù)改進(jìn)過(guò)程控制程序》；3）與物料管理、資產(chǎn)管理、安全管理有關(guān)的其他制度、規(guī)定。，自公布之日起生效、實(shí)施。本規(guī)范對(duì)于全部的庫(kù)房管轄對(duì)象統(tǒng)一稱(chēng)作物料，防止稱(chēng)呼混亂造成歧義。本規(guī)范是結(jié)合集團(tuán)公司的整體情況編寫(xiě)的庫(kù)房規(guī)范，所以并不一定和每一個(gè)庫(kù)房存在對(duì)應(yīng)的關(guān)系。崗位職責(zé)、分庫(kù)的管理細(xì)則另行制定、特殊物資比如有毒有害物品、衡器量器等的管理從國(guó)家規(guī)定本規(guī)范支持表單由使用部門(mén)在原表單基礎(chǔ)上修改沿用，沒(méi)有的新做表單。獎(jiǎng)懲規(guī)定沒(méi)有涉錄，可以自行制定或者修訂沿用。ERP系統(tǒng)中有格式規(guī)定的，本規(guī)范中不再重復(fù)規(guī)定。第四篇：股份公司防暑降溫管理制度股份公司防暑降溫、防凍保暖工作管理制度總則 根據(jù)國(guó)家頒布的《工廠安全衛(wèi)生規(guī)程》和上級(jí)主管機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定，為保障公司員工在高溫和嚴(yán)寒季節(jié)改善勞動(dòng)條件的要求，必須認(rèn)真做好夏季防暑降溫和冬季防凍保暖工作。 防暑降溫、防凍保暖工作在公司分管副總的領(lǐng)導(dǎo)下，由安技部門(mén)負(fù)責(zé)計(jì)劃、協(xié)調(diào)、督促和檢查的組織實(shí)施，并接受公司工會(huì)的工作監(jiān)督。 公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)及早部署和定期檢查防暑降溫、防凍保暖的物資準(zhǔn)備及措施落實(shí)工作，為員工在酷暑和嚴(yán)寒時(shí)節(jié)創(chuàng)造一個(gè)良好的生產(chǎn)工作環(huán)境。相關(guān)職能部門(mén)的管理職責(zé) 工程部門(mén)在設(shè)計(jì)與審核新建、擴(kuò)建、改建工程項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)遵照國(guó)家發(fā)布的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)設(shè)計(jì)與審核防暑降溫、防凍保暖設(shè)施，做到與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。 工程部門(mén)、工藝技術(shù)部門(mén)和各分廠（分公司）應(yīng)大力推進(jìn)技術(shù)革新，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝和操作過(guò)程，改善工具設(shè)備，努力實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)機(jī)械化、自動(dòng)化，從根本上減輕員工勞動(dòng)強(qiáng)度，改善勞動(dòng)條件。 動(dòng)力部門(mén)及負(fù)有高溫作業(yè)的分廠（分公司），應(yīng)合理部署高溫車(chē)間的熱源和改善高溫作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)條件，減少高溫部件暴露的時(shí)間和面積。 動(dòng)力設(shè)備部門(mén)應(yīng)作好高溫期間和嚴(yán)寒期間水、氣、電的供給，以及防暑降溫、防凍保暖設(shè)備設(shè)施的安裝及其管理工作。 生產(chǎn)管理部門(mén)、勞資部門(mén)和各分廠（分公司）在調(diào)度安排生產(chǎn)中，適應(yīng)夏季高溫期間的特殊需要，合理調(diào)整勞動(dòng)組織，適當(dāng)調(diào)整作息時(shí)間，籌劃輪換休息，避免加班加點(diǎn)。特別高溫作業(yè)場(chǎng)所，可采取“勤倒班”辦法，縮短一次性連續(xù)作業(yè)時(shí)間。 財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)當(dāng)期防暑降溫、防凍保暖的費(fèi)用計(jì)劃，籌措落實(shí)資金到位。 物資采供部門(mén)和后勤部門(mén)應(yīng)按安技部門(mén)計(jì)劃要求做好防暑降溫、防凍保暖物資的采購(gòu)和供應(yīng)工作。 工程部門(mén)應(yīng)在每年夏季和冬季來(lái)臨之前，對(duì)所有生產(chǎn)及工作場(chǎng)所門(mén)窗進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)門(mén)窗及其附屬物件破損短缺，應(yīng)及時(shí)組織分廠、部門(mén)統(tǒng)一報(bào)修，安排計(jì)劃及時(shí)修理和配置，以保證門(mén)窗完整，夏天能開(kāi)啟，冬天能關(guān)閉，通風(fēng)降溫及避寒 共2頁(yè)第1頁(yè)效能良好。 后勤部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)食堂衛(wèi)生管理，嚴(yán)防發(fā)生食物中毒事故，并做好具有夏令特色的飯菜，花色品種多樣，新鮮涼爽潔凈。在冬季，保證供應(yīng)熱飯熱菜。 職工醫(yī)院應(yīng)在夏季高溫來(lái)臨之前，對(duì)高溫作業(yè)人員進(jìn)行體檢，建立健康檔案；同時(shí)落實(shí)中暑搶救、腸道疾病等高發(fā)病的各項(xiàng)醫(yī)療措施，包括需用的醫(yī)療器械、藥品性能檢查和貨源準(zhǔn)備。 凡是使用電源取暖器、取暖火爐，使用部門(mén)應(yīng)按規(guī)定切實(shí)加強(qiáng)管理。3 電風(fēng)