倉(cāng)儲(chǔ)及安全管理制度_(已改無(wú)錯(cuò)字)
2024-09-28 16 本頁(yè)面
【正文】 在《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告書》上簽字確認(rèn)。 （2）對(duì)于盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，盤點(diǎn)組織部門承辦負(fù)責(zé)人、盤點(diǎn)協(xié)同部門承辦負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)就異常情況理各自提出書面說(shuō)明和處理意見。 （3）《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告書》附上有關(guān)人員的意見，報(bào)公司審批，經(jīng)公司分管負(fù)責(zé)人審批后，送財(cái)務(wù)部備案并送物流倉(cāng)儲(chǔ)部、系統(tǒng)記賬員、倉(cāng)庫(kù)管理員復(fù)印件各一份備案。 （4）有關(guān)部門和有關(guān)人員應(yīng)根據(jù)公司審批意見，按規(guī)定期限處理盤點(diǎn)異常情況。 （5）盤點(diǎn)后倉(cāng)庫(kù)管理員和系統(tǒng)記賬員應(yīng)彼此對(duì)賬，保證財(cái)務(wù)記錄一致。 （6）倉(cāng)庫(kù)管理員日常盤點(diǎn)可以不提交《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告書》。 （四）倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)異常情況處理原則 （1）盤盈。以盤點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)為準(zhǔn)調(diào)整倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬。 （2）盤虧。屬于物料正常損耗和非責(zé)任事故造成的損耗，僅作賬務(wù)調(diào)整，不追究責(zé)任；屬于失責(zé)造成庫(kù)存物料損耗的，應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。 第三十四條物料領(lǐng)用數(shù)量實(shí)行“按需領(lǐng)用，節(jié)約物料”的原則，嚴(yán)禁超額領(lǐng)用。生產(chǎn)所需物料的實(shí)行“當(dāng)日需要當(dāng)日領(lǐng)取”的原則，嚴(yán)禁非正常儲(chǔ)存物料。領(lǐng)用部門積壓的物料應(yīng)及時(shí)返回倉(cāng)庫(kù)并入賬。 第三十五條公司設(shè)定物料庫(kù)存量上限和下限。物料庫(kù)存量上限和下限是物料儲(chǔ)備、申購(gòu)、采購(gòu)的依據(jù)之一。物料庫(kù)存量上限和下限一般每月調(diào)整一次，緊急情況應(yīng)隨時(shí)調(diào)整。 第七章業(yè)務(wù)管理 第三十六條辦理倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)應(yīng)遵守公司制定的作業(yè)規(guī)程。 第三十七條各部門、各職位應(yīng)嚴(yán)格履行職權(quán)，不得超越職權(quán)。第三十八條物料進(jìn)庫(kù) 儲(chǔ)管理制度第4頁(yè)共6頁(yè) （一）原輔料的進(jìn)倉(cāng)應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管員填寫物料入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)。 （二）貨物進(jìn)倉(cāng)，必須計(jì)量準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。 （三）待進(jìn)倉(cāng)物品料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收
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