【正文】 （1）月度盤點：每季第 一、第二月各一次，于每月終了后10日內(nèi)進行，盤點范圍為在賬物料的二分之一以上，由物流倉儲部組織本部人員實施。 （三）倉庫盤點后續(xù)工作 （1）盤點后由盤點組織部門提出《倉庫盤點報告書》，盤點組織部門承辦負責人、盤點協(xié)同部門承辦負責人、倉庫管理員應在《倉庫盤點報告書》上簽字確認。 第七章業(yè)務管理 第三十六條辦理倉儲業(yè)務應遵守公司制定的作業(yè)規(guī)程。 （四）對外發(fā)貨，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。 《生產(chǎn)領(lǐng)料單》和《臨時領(lǐng)料單》辦理； 《銷售訂單》和經(jīng)營部門下達的《出貨通知書》辦理； 《采購訂單》辦理；調(diào)讓出倉憑《調(diào)讓出倉單》； 《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理。領(lǐng)用部門積壓的物料應及時返回倉庫并入賬。（5）逐一品種盤點，即時記錄。 第三十條物料進出倉發(fā)生后應立即記賬，不得延后；特殊情況未能立即記賬的，最遲應在當班下班前記賬。第十五條物料儲區(qū)、儲位應設(shè)置標識，貨堆每種物料應分別設(shè)置貨卡；儲區(qū)標識、儲位標識、貨卡應明顯易找；貨卡記錄應及時、準確、完整、清晰。 第二條本制度適用于公司生產(chǎn)基地倉儲管理。倉庫區(qū)除蟲滅鼠應定時間、定區(qū)域、定地點（指除蟲滅鼠用品的放置點），行動結(jié)束應立即清除放置的藥餌和非常設(shè)用品。 儲管理制度第2頁共6頁 第六章財務管理 第二十七條庫存物料應納入財務管理，但公司規(guī)定不需納入財務管理的物料除外。 （2）倉庫盤點的財務數(shù)據(jù)以管理系統(tǒng)實物賬為準。屬于物料正常損耗和非責任事故造成的損耗，僅作賬務調(diào)整，不追究責任；屬于失責造成庫存物料損耗的，應追究有關(guān)人員的責任。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認合格的文件； （六）車間不合格產(chǎn)品、物料需進倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準。 （六）所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財務部門審核并加蓋