東澳鎮(zhèn)第十六屆人大(已改無(wú)錯(cuò)字)
2024-09-19 22 本頁(yè)面
【正文】 44 萬(wàn)元，債務(wù)支出 2， 000 萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余 1 萬(wàn)元。 政府性基金預(yù)算可用財(cái)力 32， 512 萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算收入 31， 983 萬(wàn)元，上年結(jié)余收入 529 萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出為 32， 398 萬(wàn)元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出 31，688 萬(wàn)元），政府性基金調(diào)出 114 萬(wàn)元，支出合計(jì) 32， 512 萬(wàn)元。 第 10 頁(yè) 共 15 頁(yè) 當(dāng)年收支平衡。 （四）預(yù)算編制說(shuō)明 收入預(yù)算方面，在預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)下行繼續(xù)加大、煤炭產(chǎn)銷形勢(shì)依然嚴(yán)峻的情況下，仍提出較快的增長(zhǎng)目標(biāo)，主要是 考慮在增比進(jìn)— 8— 位壓力下，全州各縣市都在加速發(fā)展、后發(fā)趕超，我縣必須自我加壓、堅(jiān)定信心、迎難而上，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到州委、州政府的決策部署上來(lái)，財(cái)政收入任務(wù)要確保達(dá)到全州的平均水平（即： 13%）。具體分解到部門時(shí)，國(guó)稅、地稅增長(zhǎng)幅度比財(cái)政要大一些，目的是為了降低非稅收入比重，提高收入質(zhì)量。 支出預(yù)算方面，在縣級(jí)財(cái)力增量遠(yuǎn)不能滿足支出增長(zhǎng)需求的情況下，首先是考慮人員經(jīng)費(fèi)，其次是機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和民生配套，然后按輕重緩急安排部分重點(diǎn)項(xiàng)目支出。一是保人員支出。 2024年人員支出預(yù)算同比增加 8， 990 萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌 3， 000 萬(wàn)元，年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì) 5， 200 萬(wàn)元，臨時(shí)人員提標(biāo) 510 萬(wàn)元，村組干提標(biāo) 280 萬(wàn)元；二是保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。 2024年機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算同比增加 440 萬(wàn)元，主要是人頭定額公用經(jīng)費(fèi)由原來(lái)的每人 4， 000 元 /年提高到 6， 000 元 /年；三是保民生配套。 2024 年民政救濟(jì)、城鄉(xiāng)低保、社會(huì)保障等民生配套支出預(yù)算同比增加 1， 700 萬(wàn)元；四是保重點(diǎn)需求。繼續(xù)把扶貧、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、債務(wù)償還、項(xiàng)目配套等作為重點(diǎn)支出，安排脫貧 第 11 頁(yè) 共 15 頁(yè) 攻堅(jiān) 2， 000 萬(wàn)元、教育專項(xiàng) 1， 612 萬(wàn)元、貸款本息 23， 015 萬(wàn)元、旅游發(fā)展及文化宣傳 1， 300 萬(wàn)元、航空補(bǔ)貼 4， 500 萬(wàn)元、生態(tài)環(huán)境 四、 2024 年財(cái)政工作主要任務(wù) 2024 年我縣財(cái)政收支將是非常困難的一年。在收入方面，預(yù)計(jì)煤炭產(chǎn)業(yè)繼續(xù)受國(guó)家政策和價(jià)格低迷影響，產(chǎn)量難以增加，建安、房開等在經(jīng)濟(jì)下行壓力繼續(xù)加大的情況下很難形成快速增長(zhǎng)，要實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政收入增長(zhǎng) 13%的目標(biāo)，壓力和困難非常大。保護(hù) 2， 000 萬(wàn)元，重點(diǎn)支出預(yù)算同比大幅度提高。 — 9— 在支出方面，因機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌、人員工資提標(biāo)等，人員支出大幅度增加。民政救 濟(jì)、城鄉(xiāng)低保等社會(huì)保障投入不斷加大，民生支出也需大幅度提高。另外，政府性債務(wù)需安排大筆償債資金，正在實(shí)施的一系列交通、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程也需大量資金來(lái)保障。因此， 2024 年將是我縣財(cái)政收支矛盾非常突出的一年，我們必須牢固樹立過(guò)緊日子的思想，大力開展增收節(jié)支工作，齊心協(xié)力，共渡難關(guān)，確保各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成。 （一）狠抓財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ) 按照 “ 鞏固現(xiàn)有財(cái)源、壯大即期稅源、培植后續(xù)財(cái)源 ” 的總體要求狠抓財(cái)源建設(shè)，著力解決 “ 有稅可收 ” 的問(wèn)題。一是鞏固現(xiàn)有財(cái)源。重點(diǎn)是鞏固煤炭支柱產(chǎn)業(yè)，繼續(xù) 推行煤炭生產(chǎn)集團(tuán)包 第 12 頁(yè) 共 15 頁(yè) 保，加強(qiáng)對(duì)證照齊全的 9 家企業(yè)監(jiān)管和服務(wù)，確保安全生產(chǎn)和達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)；二是壯大即期稅源。重點(diǎn)是抓好固定資產(chǎn)投資，強(qiáng)力推進(jìn)月亮湖濕地公園、樟江河景觀整治、縣城智慧旅游集散中心、大小七孔游客集散中心、老荔波等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí)規(guī)劃建設(shè)好三疊紀(jì)動(dòng)漫樂(lè)園、大健康產(chǎn)業(yè)園、智慧谷等重大項(xiàng)目，確保固定資產(chǎn)投資達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；三是培植后期財(cái)源。重點(diǎn)是加大招商引資力度，結(jié)合全域旅游戰(zhàn)略，重點(diǎn)引進(jìn)一批支撐作用大、產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、稅收回報(bào)實(shí)、輻射帶動(dòng)強(qiáng)的好項(xiàng)目大項(xiàng)目，培植后續(xù)財(cái)源，解決稅源短缺問(wèn)題。 （二）強(qiáng)化稅 費(fèi)征管，確保任務(wù)完成 一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，定期組織國(guó)、地、財(cái)及相關(guān)部門召開收入分析調(diào)度會(huì)，解決在組織收入過(guò)程中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題；二是加強(qiáng)稅費(fèi)征管，特別是對(duì)煤炭、電力、建安等重點(diǎn)
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