東澳鎮(zhèn)第十六屆人大(已修改)
2025-09-14 22:31 本頁面
【正文】 第 1 頁 共 15 頁 東澳鎮(zhèn)第十六屆人大 縣十六屆人大第六次會議文件之 4 XX 縣區(qū) 2024 年財政預算執(zhí)行情況與 2024 年財政預算草案的報告 （ 2024年 2月 3日在縣十六屆人民代表大會第六次會議上） XX 縣區(qū)財政局局長 何鳳均 各位代表： 受縣人民政府委托，向大會報告我縣 2024 年財政預算執(zhí)行情況與 2024 年財政預算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席同志提出寶貴意見。 一、 2024 年財政預算執(zhí)行情況 2024 年，在縣委的正確領導下，在縣人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督 XX 縣區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，全縣財稅部門認真貫徹落實縣十六屆人大五次會議精神，圍繞全域旅游發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮財政職能作用，堅持依法理財，積極調整和優(yōu)化支出結構，努力增收節(jié)支，圓滿完成了財政收支目標任務，預算執(zhí)行情況總體良好。 （一）財政收入完成情況 2024 年，由于煤炭產(chǎn)量嚴重下滑，房地產(chǎn)銷售大幅度減少，財政收入出現(xiàn)很大缺口。為客觀、真實反映我縣財政收入情況， 第 2 頁 共 15 頁 縣人大常委會于 10 月 20 日召開第 32 次會議，同意調整 2024 — 1— 年財政收入預算，財政總收入由 60， 200 萬元調減為 52，400 萬元（其中：國稅部門 9， 250 萬元，地稅部門 36， 630 萬元，財政部門 6， 520 萬元）。地方一般公共預算收入由 30， 511萬元調減為 27， 380 萬元。 預算執(zhí)行結果：全年財政總收入完成 55， 481 萬元，占調整預算數(shù) 52， 400 萬元的 %，比上年增加（以下簡稱為增加）3， 147 萬元，比上年增長（以下簡稱為增長） %。其中：國稅部門完成 9， 270 萬元，占調整預算數(shù) 9， 250 萬元的 %，減少 2， 077 萬元，下降 %o；地稅部門完成 38， 390 萬元，占調整預算數(shù) 36， 630 萬元的 %，增加 4， 502 萬元，增長 %；財政部門完成 7， 821 萬元，占調整預算數(shù) 6， 520萬元的 %，增加 722 萬元，增長 %。 一般公共預算收入完成 31， 007 萬元，占調整預算數(shù) 27，380 萬元的 %，增加 3， 914 萬元，增長 %。 政府性基金預算收入完成 24， 778 萬元，占預算的 %，增加 1， 960 萬元，增長 %。其中：國有土 地出讓金收入完成 24， 062萬元，占預算的 %，增加 1， 855萬元，增長 %。 景區(qū)門票收入完成 11， 342 萬元，占預算 9， 000 萬元的%，增加 4， 194 萬元，增長 %。 第 3 頁 共 15 頁 （二）財政支出完成情況 2024 年全縣一般公共預算支出完成 175， 935 萬元，占預算數(shù) 140， 000 萬元的 %，增加 29， 704 萬元，增長 %。 政府性基金預算支出完成 27， 586 萬元，占預算的 %，— 2— 減少 6， 083 萬元，下 降 %。 （三）財政收支平衡情況 ： 2024 年我縣一般公共預算收入 31， 007 萬元，加上級各項補助 142， 970 萬元（其中：稅收返還補助 2， 131 萬元，一般性轉移支付補助 74， 823 萬元，專項轉移支付補助 66， 016 萬元），地方政府債券轉貸收入 104，579 萬元，調入資金 4， 420 萬元（其中：收回部門結余結轉資金 4， 371 萬元，調入政府性基金結余 49 萬元），上年滾存結余3， 575 萬元，當年收入合計 286， 551 萬元。 2024 年一般公共預算支出 175， 935 萬元，加上上解支出 1， 283 萬元，債務還本支出 104， 579 萬元，當年支出合計 281， 797 萬元。收支相抵，年終滾存結余 4， 754 萬元（其中：專項結余 3， 536 萬元，凈結余1， 218 萬元）。
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