pdca的工作方法概述(已改無錯字)
2023-04-25 13:22:48 本頁面
【正文】 管理（包括標識、 貯存、保護、檢索、貯存期和處置）是否符合程序的規(guī) 定進行檢查； 二 .是主管 部門對執(zhí)行部門的檢查，如工藝科對生產(chǎn)車 間工藝執(zhí)行情況的檢查； 三 .是部門領(lǐng)導(dǎo)對下屬人員工作質(zhì)量的檢查，如檢驗科長對各崗位檢驗員是否按檢驗規(guī)范進行檢驗、試驗的檢查。 3/3/2023 25 受審核方應(yīng)通過檢查，對不能滿足預(yù)定目標的問題采取糾正或糾正措施，使質(zhì)量管理體系得以改進。 A（ action），即處置、改進 ISO 9001： 1994標準對產(chǎn)品不合格的處置作了明確要 求，而對過程中不合格項的處置則要求不明確；糾正措施 和預(yù)防措施的范圍雖然也包括了質(zhì)量體系中的不合格項， 但對質(zhì)量體系過程的測量、檢查沒有提出明確要求，不合 格項的信息來源除內(nèi)審?fù)鈳缀跏强瞻祝官|(zhì)量體系的改善 受到限制。 3/3/2023 26 A（ action），即處置、改進 過程的監(jiān)視和測量同產(chǎn)品的測量一樣，都是信息的來源，對測量發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)采取糾正或糾正措施。因此，審核員在審核 ISO9001： 2023標準的 條款時，不宜采取對某一主管部門進行審核的單一方法，而應(yīng)將標準的要求納人對每一個具體過程的審核 中。 3/3/2023 27 案例 1: 按過程方法進行審核的思路 1. P（計劃、準則、規(guī)定）。查受審核對供方進行選擇、 2. 評價、重新評價的準則和產(chǎn)品驗收準則。 （按計劃或規(guī)定執(zhí)行）。分層抽查受審核方對供方的評 價記錄，檢查其評價是否客觀，證據(jù)是否充分，包括： (1)查對供方進行重新評價而需要準備的質(zhì)量記錄 （初審時）及重新評價記錄（監(jiān)督審核時）； (2)查采購文件對產(chǎn)品質(zhì)量要求的表述是否準確、清楚； (3)查驗收的實施。 3/3/2023 28 （自我檢查）。查主管部門如何對采購的實施部門或 人員的工作進行監(jiān)測（檢查），檢查其是否按規(guī)定的頻次 進行，檢查結(jié)果的記錄是否反映了采購人員的工作過程。 4. A（處置、改進）。如有在合格供方名單外采購或不按 準則驗收的情況，是否采取了糾正或糾正措施。 3/3/2023 29 案例 2: “檢驗過程”（以制造業(yè)進貨檢驗為例）的審核 1. P（計劃、準則、規(guī)定）。查檢驗計劃、規(guī)程及產(chǎn)品標準， 各類原材料、零部件、外協(xié)件檢驗試驗項目、方法、抽檢的 數(shù)量、合格判斷準則是否明確，并從專業(yè)角度判斷試驗項目 是否合理。 2. D（按計劃或規(guī)定執(zhí)行）。采取分層抽樣的方法，查各類材料 （零部件、外協(xié)件）的檢驗、試驗記錄和報告，包括： (1)對照進貨臺帳檢查是否按批次檢驗； (2)檢驗項目是否齊全，抽檢數(shù)是否準確； (3)原始記錄中的檢測數(shù)據(jù)是否可靠； (4)試驗報告中的數(shù)據(jù)與原始記錄的計算結(jié)果是否一致， 對照產(chǎn)品標準檢查結(jié)論是否正確； 3/3/2023 30 (5)對不合格是否進行加倍試驗（有加倍試驗要求的）， 追查 加倍試驗的結(jié)果； (6)對允許緊急放行的產(chǎn)品，檢查其申請、批準手續(xù)和所 留樣品的試驗結(jié)果。 （自我檢查）。查對檢驗過程的監(jiān)視和測量（如檢驗科長 檢查檢驗員的工作質(zhì)量），包括監(jiān)測的頻次、方法、內(nèi)容是 否符合規(guī)定，以及合格產(chǎn)品的抽測記錄。 （處置、改進）。 如果檢驗員未按規(guī)定執(zhí)行，是否采取了 改進措施；對于較嚴重的問題（如漏檢某批次或項目和計算 錯誤而導(dǎo)致誤判），是否采取了糾正措施。對于檢測結(jié)果雖 然在合格范圍內(nèi)，但多數(shù)數(shù)據(jù)處于公差臨界點的現(xiàn)象，是否 采取了預(yù)防措施。 3/3/2023 31 案例 3: PDCA法在倉
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