某公司經(jīng)營分析報告(已改無錯字)
2023-03-24 11:42:07 本頁面
【正文】 決 已解決占比 營運一部 37 28 9 76% 營運二部 52 50 2 96% 企劃部 18 16 2 89% 客服部 0 0 0 0 行政人事部 15 14 1 93% 財務部 0 0 0 0 物管部 38 37 1 97% 合計 160 145 15 91% 4月績效考核 營運規(guī)范目標及策略實施 考核結(jié)果： 客服部實習生考核不通過，自愿辭退 其他部門根據(jù)考核分數(shù)重新核算績效工資（按等級發(fā)放） 獎勵與懲處： 鹽城店舉辦月度衛(wèi)生、陳列、服務的流動紅旗評選與競爭活動 評選部門優(yōu)秀員工 違反公司制度進行提醒與懲處 4月培訓實施與 5月培訓計劃 4月培訓次數(shù) 13次，培訓總時數(shù)為 268小時 5月培訓計劃為 18次 各部門培訓完成情況均記入績效考核 通過了解培訓效果及員工目前工作情況，后期增加員工基礎技能，基層管理技巧等方面的培訓 三、 5月門店重點工作 部門 工作重點 營運一、二部 每日 巡場與整改 品牌 調(diào)整 企劃部 月度企劃活動實施及下月企劃活動計劃 企劃物質(zhì)采購與印刷梳理 財務部 月度 費用管控與監(jiān)督 廣場 通卡推進 外部 銀行 ATM引進，中行免費提供無限 POS洽談 客服部 顧客 問卷調(diào)查 VIP拓 卡（各品牌專柜的會員資料收集） 物管部 水電 等能耗管控 現(xiàn)場 營運秩序管理 行政人事部 月度 績效考核與培訓執(zhí)行 三、財務預算執(zhí)行情況 1樓自營品牌銷售分析 14月 14月銷售達成情況分析（營運） 月份 品類 品牌 銷售額 銷售毛利 毛利率 成交筆數(shù) 客單價 占比 銷售 毛利 14月 化妝品 歐萊雅 226,777 12,642 % 1,659 137 % % 佰草集 110,565 6,217 % 684 162 % % ZA 91,815 7,139 % 915 100 % % 露華濃 47,363 3,048 % 377 126 % % 玉蘭油 52,931 115 % 363 146 % % 巴寶莉 66,136 235 % 138 479 % % 羽西 27,479 1,048 % 145 190 % 7% 泊美 27,977 1,988 % 320 87 % % 品類合計 929,683 15,040 % 5,313 175 % % 女鞋 森達 94,371 4,906 % 258 366 % % 哈森 119,411 5,917 5% 148 807 % % 哈森內(nèi)購 24,994 12,347 % 64 391 % % 品類合計 1,247,396 106,926 % 3,572 349 % % 男鞋 愛步 368,439 18,549 5% 560 658 % % 品類合計 979,337 58,442 6% 1,654 592 % % 箱包 都彭 49,682 6,239 % 117 425 % % 品類合計 289,184 33,512 % 927 312 % 14% 黃金 周大生 528,384 2,715 % 270 1,957 % % 明牌 856,720 26,891 % 256 3,347 % % 品類合計 1,542,122 15,307 1% 892 1,729 % % 樓層合計 9,674,941 238,928 % 16,840 575 / / 1樓自營品牌銷售分析 14月銷售達成情況分析（營運） 月份 品類 品牌 銷售額 銷售毛利 毛利率 成交筆數(shù) 客單價 占比 銷售 毛利 化妝品 歐萊雅 20,734 2,076 10% 168 123 31% % 佰草集 10,916 224 % 79 138 % % ZA 7,661 455 % 101 76 % % 露華濃 2,372 95 4% 17 140 % % 玉蘭油 5,040 80 % 38 133 % % 巴寶莉 3,519 87 % 8 440 % % 羽西 2,780 156 % 15 185 % % 泊美 1,940 110 % 32 61 % % 品類合計 66,860 332 % 549 122 % % 女鞋 森達 13,064 111 % 69 189 % % 哈森 1,370 157 % 3 457 % % 哈森內(nèi)購 19,301 9,501 % 51 378 % % 品類合計 83,211 14,507 % 300 277 % % 男鞋 愛步 4,547 273 6% 3 1,516 % % 品類合計 24,962 2,306 % 75 333 % % 箱包 都彭 0 0 0% 0 0 0% 0% 品類合計 4,882 587 12% 23 212 % % 黃金 周大生 76,421 1,860 % 49 1,560 % % 明牌 155,286 4,430 % 43 3,611 % % 品類合計 243,058 4,642 % 136 1,787 % % 樓層合計 543,267 13,483 % 857 634 / / 2樓自營品牌銷售分析 14月 14月銷售達成情況分析（營運） 月份 品類 品牌 銷售額 銷售毛利 毛利率 成交筆數(shù) 客單價 占比 銷售 毛利 14月 女裝 拉夏 551, 13, % 1,211 456 % % 拉 SP 441, 13, % 1,491 296 % % ONLY 430, 8, % 1,268 340 % % TW 254, 20, % 554 459 % % PRRCH 209, 15, % 265 790 % % 艾格 493, 26, % 1,893 261 % % 艾格周末 328, 19, % 1,509 218 % % ES 283, 17, % 1,449 196 % % 好儷姿
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