質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-02-10 02:53:34 本頁(yè)面
【正文】 審查和批準(zhǔn) 。 C、 質(zhì)量記錄歸檔貯存后 ， 原則上不允許再修改 ， 如確有 必要 ， 須經(jīng)歸檔部門(mén)負(fù)責(zé)人或管理代表批準(zhǔn)方可執(zhí)行 。 八、內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 目的： 驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排 ， 并確定質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性 。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核安排的原則： 存在以下情況前 ， 應(yīng)考慮安排審核： 外審前 、 管理評(píng)審前 、 總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí) 。 質(zhì)量審核頻率的確定： 指定內(nèi)部質(zhì)量審核周期為至少一年兩次 。 出現(xiàn) 特殊情況時(shí) ， 可由管理者代表制定臨時(shí)審核計(jì) 劃 ， 由總理經(jīng)批準(zhǔn) 。 內(nèi)部質(zhì)量審核： A：審核前的準(zhǔn)備： 審核組 、 審核通知 、 審核清單 （ 檢查表 ） 等； B：審核實(shí)施： 首次會(huì)議 、 審核活動(dòng) 、 末次會(huì)議等； C：審核報(bào)告 D：不符合項(xiàng)的跟蹤與驗(yàn)證 。 E：記錄保存： 由管理者代表保存審核記錄 ， 包括：審核通 知 、 審核檢查單 、 審核報(bào)告 、 簽到單和不符 合項(xiàng)報(bào)告等 。 九、不合格品控制程序 目的： 使不合格品處于受控狀態(tài) ， 明確辨別 、 記錄和 處置不合格品 ， 防止誤用不合格品 。 控制程序： A：來(lái)料不合格： a：不合格品的標(biāo)示 、 隔離； b：由倉(cāng)庫(kù)人員將已標(biāo)示好的不合格品放置于 退貨區(qū)或指定的區(qū)域 。 c：由 IQC將抽查不合格材料結(jié)果 ， 填寫(xiě) 《 來(lái)料 檢驗(yàn)報(bào)告 》 提交 MRB評(píng)審 d：處理：退回供應(yīng)商 、 挑選使用 、 特采等 。 e：來(lái)料質(zhì)量連續(xù)下降的供應(yīng)商應(yīng)要求其采取糾正預(yù) 防措施并驗(yàn)證 。 過(guò)期原材料處理： a：各部門(mén)如有過(guò)期原材料 ， 應(yīng)被適當(dāng)標(biāo)識(shí) 、 隔離并 停止使用 。 b：物料所屬部門(mén)應(yīng)填寫(xiě) 《 申請(qǐng)讓步單 》 至工程 ， 由 工程及品管對(duì)該原材料進(jìn)行鑒定 ， 判定是否能使 用或延期使用的決定 ， 由該部門(mén)執(zhí)行 。 c：使用過(guò)程中的不合格原材料處理：應(yīng)通知 IQC確認(rèn) ， 如確認(rèn)為不合格原材料 ， 應(yīng)立即凍結(jié)該比次所有 不合格原材料 ， 并提交 MRB評(píng)審 。 制程檢驗(yàn)不合格品的處理： a：制程中發(fā)現(xiàn)不合格品 ， 應(yīng)挑出并標(biāo)識(shí)和隔離； b：由品管 、 生產(chǎn)及工程部對(duì)不合格品進(jìn)行鑒定 。 c：確定該不合格品的處理方式 （ 報(bào)廢 、 返工 、 特采 ） ； d：報(bào)廢品需生產(chǎn)部填寫(xiě) 《 報(bào)廢申請(qǐng)單 》 報(bào)品管 部技術(shù)員以上人員審核經(jīng)生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方 可報(bào)廢 。 e：不合格品經(jīng)返工后 ， 則實(shí)施重檢 。 f：不合格在制品的特采由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)后 ， 品管部決定 ， 長(zhǎng)廠審批 。 不合格成品的控制： a：品管發(fā)現(xiàn)不合格成品應(yīng)即時(shí)填寫(xiě) 《 成品檢驗(yàn)報(bào)告 》 ； b：處理方法：報(bào)廢 、 返工或特采； c：不合格品返工后應(yīng)重新檢驗(yàn)； d：不合格成品特采由品管部主管決定 ， 并經(jīng)生產(chǎn)廠長(zhǎng) 批準(zhǔn) ， 必要時(shí)需經(jīng)客戶(hù)同意 ， 檢驗(yàn)員在 《 成品檢驗(yàn) 報(bào)告 》 上記錄 。 優(yōu)先減免不良： a：對(duì)于超目標(biāo)規(guī)定要求的不合格批次 ， 應(yīng)由相關(guān)部門(mén) 進(jìn)行有效分析； b：針對(duì)不合格品發(fā)生的原因 ， 可利用有效的品管方法 ， 找出主要的不合格原因 ， 并提出減少不良的計(jì)劃； c：品管部對(duì)各項(xiàng)減少不良計(jì)劃應(yīng)追蹤其效果 。 十、糾正與預(yù)防措施控制程序 目的：采取有效的糾正和預(yù)防措
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