【正文】 C等 [ 90% — 110% ） 50%左右 D等 [ 70% — 90% ） 20%左右 E等 70%以下 5%左右 32 個(gè)人考核實(shí)施 —— 個(gè)人績(jī)效分?jǐn)?shù)核算 績(jī)效分?jǐn)?shù)類別 分?jǐn)?shù)核算方式 副總 半年績(jī)效分?jǐn)?shù) 半年績(jī)效分值 80% +半年 周邊績(jī)效分值 10% +半年 員工滿意度分值 10% 年度績(jī)效分?jǐn)?shù) （ ∑半年 績(jī)效分值） / 2 部門第一負(fù)責(zé)人 季度績(jī)效分?jǐn)?shù) 部門季度績(jī)效分值 80% +季度 周邊績(jī)效分值 10% +季度 員工滿意度分值 10% 年度績(jī)效分?jǐn)?shù) （ ∑季度績(jī)效分值） / 4 其他管理人員 季度績(jī)效分?jǐn)?shù) 季度任務(wù)績(jī)效分值 80% +季度 周邊績(jī)效分值 20% 年度績(jī)效分?jǐn)?shù) （ ∑季度績(jī)效分值） / 4 銷售業(yè)務(wù)員 季度績(jī)效分?jǐn)?shù) 季度任務(wù)績(jī)效分值 90% +季度 周邊績(jī)效分值 10% 年度績(jī)效分?jǐn)?shù) （ ∑季度績(jī)效分值） / 4 基層員工 季度績(jī)效分?jǐn)?shù) 季度任務(wù)績(jī)效分值 80% +季度 周邊績(jī)效分值 20% 年度績(jī)效分?jǐn)?shù) （ ∑季度績(jī)效分值） / 4 33 個(gè)人考核實(shí)施 —— 考核結(jié)果應(yīng)用 1. 個(gè)人績(jī)效工資的發(fā)放與其個(gè)人績(jī)效水平及其所在部門績(jī)效水平相關(guān)（具體細(xì)節(jié)見薪酬方案） 2. 各季度進(jìn)行部門考核后，部門內(nèi)各類人員的實(shí)發(fā)績(jī)效工資占應(yīng)發(fā)績(jī)效工資的比例等同于部門季考指標(biāo)的權(quán)重。即： ? 季度實(shí)發(fā)績(jī)效工資 =季度應(yīng)發(fā)績(jī)效工資 季考指標(biāo)權(quán)重 ? 非季考指標(biāo)所決定的績(jī)效工資將累計(jì)至對(duì)這些指標(biāo)的考核結(jié)束后進(jìn)行發(fā)放 34 個(gè)人考核實(shí)施 —— 考核結(jié)果應(yīng)用示例 1. 供應(yīng)處的考核指標(biāo)中半年考核的指標(biāo)有：外部滿意度指標(biāo)（ 10%）、供應(yīng)商管理指標(biāo)（ 20%） 2. 管理人員 ? 工資構(gòu)成：基本（ 40%） +季績(jī)效（ 30%） +年績(jī)效（ 30%） ? 一季度實(shí)際核發(fā)：基本（ 40%） +季績(jī)效（ 30% 70%） ? 二季度實(shí)際核發(fā)：基本（ 40%） +季績(jī)效（ 30% （ 70%+60%）） 3. 部門員工工資構(gòu)成及比重：基本 5：季績(jī)效 5 ? 工資構(gòu)成：基本（ 50%） +季績(jī)效（ 50%） ? 一季度實(shí)際核發(fā)：基本（ 50%） +季績(jī)效（ 50% 70%） ? 二季度實(shí)際核發(fā)：基本（ 50%） +季績(jī)效（ 50% （ 70%+60%）） 35 目錄 1. 績(jī)效管理體系總體介紹 2. 績(jī)效考核實(shí)施 3. 部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)思路 部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)示例 36 部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì) —— 總流程 愿景澄清 確定關(guān)鍵業(yè)務(wù)能力 確定責(zé)任承擔(dān)者 關(guān)鍵業(yè)務(wù)能力分解 客戶需求 確定部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 確定指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 確定指標(biāo)權(quán)重 37 部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì) —— 愿景澄清 到 2023年 12月， XX公司公司將成為一家在國(guó)內(nèi)同行業(yè)具有高品牌知名度的、對(duì)市場(chǎng)環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)、運(yùn)作高效的一流服務(wù)型企業(yè)。 企業(yè)運(yùn)作效率達(dá)到同行業(yè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先和國(guó)際平均水平。 主導(dǎo)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有引導(dǎo)力和強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力，客戶群和細(xì)分市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定。 與合作伙伴建立高效、持久和共同發(fā)展的戰(zhàn)略合作關(guān)系。 形成以技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新為核心的創(chuàng)新氛圍、機(jī)制和能力，擁有一支具備創(chuàng)新意識(shí)和能力的員工團(tuán)隊(duì)。 以服務(wù)市場(chǎng)的觀念、價(jià)值觀和行為準(zhǔn)則為主要內(nèi)容的企業(yè)文化深入人心。 38 部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì) —— 愿景澄清 1. XX公司的核心愿景目標(biāo)可以概括為：以內(nèi)部運(yùn)作效率為基礎(chǔ)、強(qiáng)調(diào)持續(xù)創(chuàng)新、強(qiáng)調(diào)服務(wù)于社會(huì)，最終達(dá)成企業(yè)的市場(chǎng)目標(biāo) 2. 在核心愿景目標(biāo)相對(duì)清晰的前提下， XX公司所設(shè)定的公司級(jí)績(jī)效目標(biāo)應(yīng)反映自身的發(fā)展愿景，即績(jī)效目標(biāo)的設(shè)計(jì)須體現(xiàn)并服務(wù)、保障自身愿景目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 39 部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì) —— 確定關(guān)鍵業(yè)務(wù)能力 關(guān)鍵業(yè)務(wù)能力 財(cái)務(wù)目標(biāo) ?經(jīng)營(yíng)成果 ?費(fèi)用控制 發(fā)展提升 ?員工滿意度 ?技術(shù)儲(chǔ)備 ?人員儲(chǔ)備 客戶目標(biāo) ?客戶滿意度 內(nèi)部運(yùn)作 ?研發(fā)能力 ?生產(chǎn)能力 ?銷售能力 績(jī)效指標(biāo) ?外部客戶滿意度 ?內(nèi)部客戶滿意度 ?員工滿意度 ?經(jīng)營(yíng)成果 ?營(yíng)業(yè)額 ?銷售量 ?費(fèi)用控制 ?費(fèi)用 ?成本 ?研發(fā)能力 ?新產(chǎn)品 /工藝開發(fā) ?技術(shù)改進(jìn) ?技術(shù)支持 ?生產(chǎn)能力 ?進(jìn)度控制 ?質(zhì)量控制 ?物料供應(yīng) ?勞動(dòng)生產(chǎn)率 ?銷售能力 ?銷售預(yù)測(cè) ?營(yíng)銷推廣 ?售前售后服務(wù) ?支持系統(tǒng)的核心能力 愿景目標(biāo) 市場(chǎng)目標(biāo) 內(nèi)部運(yùn)作效率 持續(xù)創(chuàng)新 客戶中心 40 部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì) —— 確定責(zé)任承擔(dān)者 供應(yīng)處，設(shè)備處，倉(cāng)儲(chǔ)處 物料供應(yīng) 各部門 員工滿意度 員工滿意度 銷售能力 各車間 勞動(dòng)生產(chǎn)率 內(nèi)部運(yùn)作目標(biāo) 質(zhì)檢處，各車間 質(zhì)量控制 生產(chǎn)處，各車間 進(jìn)度控制 生產(chǎn)能力 項(xiàng)目辦，開發(fā)處，技術(shù)處 技術(shù)支持 項(xiàng)目辦，開發(fā)處，技術(shù)處 技術(shù)改進(jìn) 項(xiàng)目辦，開發(fā)處，技術(shù)處，工藝處 新產(chǎn)品 /工藝開發(fā) 研發(fā)能力 發(fā)展提升目標(biāo) 客戶目標(biāo) 財(cái)務(wù)目標(biāo) 目標(biāo)分類 各支持性部門 銷售公司 銷售服務(wù) 銷售公司、采購(gòu)部門、質(zhì)檢、生產(chǎn)處、成本中心 外部滿意度 各生產(chǎn)部門 生產(chǎn)成本控制 銷售公司 應(yīng)收帳款 銷售公司 銷售量 銷售公司 營(yíng)銷推廣 銷售公司 銷售預(yù)測(cè) 支持系統(tǒng)核心能力 成本控制 銷售公司 銷售收入 經(jīng)營(yíng)成果 1. 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 2. 內(nèi)部運(yùn)作效率 3. 客戶服務(wù) 4. 持續(xù)創(chuàng)新 各部門 內(nèi)部滿意度 客戶滿意度 指標(biāo)承擔(dān)部門 指標(biāo)內(nèi)容 公司績(jī)效指標(biāo) 公司總目標(biāo) 41 部門績(jī)效考核計(jì)分卡示例 —— 生產(chǎn)處 3 部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì) —— 確定部門績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)類別績(jī)效指標(biāo)信息來(lái)源監(jiān)控頻率考核頻率評(píng)價(jià)結(jié)果指標(biāo)界定 評(píng)價(jià)方法A 5300 萬(wàn)BC 6400 萬(wàn)DE 7500 萬(wàn)A 110% 以上B [100% ， 110%)C [100% ， 90%)D [80% ， 90%)E 80%內(nèi)部客戶滿意度人力資源部季度 季度 10 相關(guān)業(yè)務(wù)部門滿意度 部門滿意度調(diào)研外部客戶滿意度 紀(jì)檢委半年度半年度5 供應(yīng)商滿意度 供應(yīng)商滿意度調(diào)研A 以上B [ ， ）C [ ， ）D [ ， ）E A 淡季日產(chǎn) 50 臺(tái)，旺季日產(chǎn) 60 臺(tái)B 淡季日產(chǎn) 45 臺(tái)，旺季日產(chǎn) 55 臺(tái)C 淡季日產(chǎn) 40 臺(tái)，旺季日產(chǎn) 50 臺(tái)D 淡季日產(chǎn) 38 臺(tái)，旺季日產(chǎn) 48 臺(tái)E 淡季日產(chǎn) 36 臺(tái)，旺季日產(chǎn) 46 臺(tái)A 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到 9 0%B 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到85%C 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到 80%D 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到