【正文】 編號 年 月 日 2/23/2023 29 淳安電子 QS9000 十 一、設 計 資 料 查 檢 表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 30 為保證結果精確，需要培訓嗎 ? 31 將使用廠外試驗室嗎 ? 32 所有被使用的試驗室得到許可了嗎 ?(如要求 )? (續(xù) ) 是否考慮以下材料要求 ? 33 搬運 ? 34 貯存 ? 35 環(huán)境 ? 客戶 車型 件名 核準 填表人 編號 年 月 日 2/23/2023 30 淳安電子 QS9000 十二、新設備、模具、試驗設備查檢表 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 設備、模具設計時是否考慮下列要求 ? 1 *彈性系統(tǒng) ? 2 *快速換線 ? 3 持續(xù)的 (或頻繁的 )產(chǎn)能變化 ? 4 防誤能力 ? 5 是否已列出新設備清單 ? 6 是否已列出模具清單 ? 7 是否已列出試驗設備清單 ? 8 新設備接收標準是否已被訂定 ? 9 新模具接收標準是否已被訂定 ? 10 新試驗設備接收標準是否已被訂定 ? 客戶或內(nèi)部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 31 淳安電子 QS9000 十二、新設備、模具、試驗設備查檢表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 11 是否已針對模具或設備制造商進行先期能力研究 ? 12 試驗設備之適用性及準確性是否均已確認 ? 13 新設備及模具之預防保養(yǎng)計劃是否已訂定 ? 14 新設備及模具之組立說明書是否已齊備及明確 ? 15 是否使用能力足夠的量具於設備供應商的工廠進行適期制程能力研究 ? 16 是否在制造現(xiàn)場進行初期制程能力研究 ? 17 是否影響產(chǎn)品管制特性之制程特性已被鑑別出來 ? 18 是否使用產(chǎn)品管制特性於決定允收標準 ? 19 制造設備是否具備足夠能力以應付預測產(chǎn)能或服務量 ? 20 測試能力是否足夠於提供適的測試 ? 客戶或內(nèi)部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 32 淳安電子 QS9000 十 三、產(chǎn)品 /制程品質(zhì)查檢表 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 1 客戶之品質(zhì)保證或產(chǎn)品工程部門是否需要來協(xié)助發(fā)展或同意管制計劃 ? 2 是否已指定和客戶連擊的品質(zhì)代表 ? 3 是否已指定和供應商連擊的品質(zhì)代表 ? 4 是否使用三大汽車廠發(fā)行之 QSA手冊來審查品質(zhì)系統(tǒng) ? 5 是否指派足夠人員來執(zhí)行管制計劃的要求 ? 6 是否指派足夠人員來執(zhí)行 Layout的檢查 ? 7 是否指派足夠人員來執(zhí)行工程績效測試 ? 8 是否指派足夠人員來執(zhí)行問題的解決分析 ? 9 訓練計劃是否已包含所有的員工 ? 10 訓練計劃是否已詳列應受人員名單 ? 11 訓練計劃是否已提出訓練時程 ? 客戶或內(nèi)部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 33 淳安電子 QS9000 十 三、產(chǎn)品 /制程品質(zhì)查檢表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 12 訓練執(zhí)行是否包含 SPC課程 ? 13 訓練執(zhí)行是否包含制程能力研究 ? 14 訓練執(zhí)行是否含問題的解析 ? 15 訓練執(zhí)行是否包含錯誤預防 ? 16 訓練執(zhí)行是否包含其它已確認的主題 ? 17 每項操作是否均依管制計劃規(guī)定提出制程說明書 ? 18 每個操作現(xiàn)場是否均配置標準作業(yè)說明書 ? 19 現(xiàn)場作業(yè)員 /領班是否參與標準作業(yè)說明書之制訂 ? 檢查說明書是否包含 20 易於瞭解之工程績效規(guī)格 ? 21 測試頻率 ? 22 抽樣大小 ? 客戶或內(nèi)部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 34 淳安電子 QS9000 十 三、產(chǎn)品 /制程品質(zhì)查檢表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 23 異常反應計劃 ? 24 文件化 ? 25 目視檢查輔助樣品是否容易瞭解 ? 26 目視檢查輔助樣品是否可以使用 ? 27 目視檢查輔助樣品是否容易取得 ? 28 目視檢查輔助樣品是否已被承認 ? 29 目視檢查輔助樣品是否標示日期并為現(xiàn)行版本 ? 30 針對管制圖結果是否有一個程序以執(zhí)行、維護及建立反應計劃 ? 31 是否有一個有效且適當?shù)囊蚍治鱿到y(tǒng) ? 32 是否在檢查站配置最新版本圖面 ? 33 是否提供檢驗人員適當記錄格式以記錄檢驗結果 ? 客戶或內(nèi)部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 35 淳安電子 QS9000 十 三、產(chǎn)品 /制程品質(zhì)查檢表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 再監(jiān)測作業(yè)站是否配置下列物品 : 34 檢驗量具 ? 35 量具使用說明書 ? 36 參考樣品 ? 37 檢查記錄表 ? 38 是否執(zhí)行量具及測試設備之確認及日常的校正作業(yè) ? 量測系統(tǒng)分析是否 : 39 以被完成 ? 40 可被接受 ? 41 全盤尺寸檢驗的設備是否足夠於提供所有細節(jié)及組件的初期及特性量測 ? 是否有一控制進料產(chǎn)品的程序 ,其可確認 : 42 須被檢查特性 ? 客戶或內(nèi)部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 36 淳安電子 QS9000 十 三、產(chǎn)品 /制程品質(zhì)查檢表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 43 檢查頻率 ? 44 抽樣大小 ? 45 指定的合格品區(qū) ? 46 不合格品的裁決 ? 47 是否有一程序以鑑別、隔離及控制不合格品以防止被裝運 ? 48 是否有可用的重工 /重修程序 ? 49 是否有一程序以重新驗證重工 /重修品的品質(zhì) ? 50 是否有適當?shù)呐栕匪菹到y(tǒng) ? 51 是否有出廠產(chǎn)品定期稽查的計劃并已執(zhí)行 ? 52 是否有品質(zhì)系統(tǒng)定期鑑定的計劃并以執(zhí)行 ? 53 客戶是否已承認包裝規(guī)格 ? 客戶或內(nèi)部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 37 淳安電子 QS9000 十 四、工廠佈置查檢表 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 1 工廠布置有否考慮到所有需要要的制程或檢查點 ? 2 所有操作所需之物料、工具、設備是否均有明確的區(qū)域 ? 3 是否有足夠空間以擺置所有的設備 ? 制程及檢查區(qū)域是否 ? 4 有足夠大小 ? 5 適當照明 ? 6 檢查區(qū)是否配備有所需之設備及檔案 ? 7 是否有足夠的制程階段空間 ? 8 是否有足夠的不合格品扣留區(qū) ? 9 檢查站是否被適當?shù)卦O置以防不合格品被運交 ? 10 是否有控制不合格品的方式以避免被誤 裝，送外加工或與類似產(chǎn)品混裝 ? 客戶或內(nèi)部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 2/23/2023 38 淳安電子 QS9000 十 四、工廠佈置查檢表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 11 是否有保護產(chǎn)品空運時之包裝方式 ? 12 是否已提供最終稽查的設備 ? 13 是否有針對不合格物料進行管制以避免被儲存或進一步使用 ? 客戶或內(nèi)部零件編號 :