【正文】 協(xié)調(diào)處理客戶投訴和與公司誠(chéng)信管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。包括與公司誠(chéng)信體 系建設(shè)有關(guān)的宣傳、誠(chéng)信標(biāo)志的使用情況、體系改進(jìn)的通報(bào)、 社會(huì)征信、公益活動(dòng)策劃與溝通 等 ； —— 負(fù)責(zé)處理協(xié)調(diào) 企業(yè) 內(nèi)部誠(chéng)信事務(wù)，批準(zhǔn)內(nèi)部核查計(jì)劃，組織內(nèi)部核查； —— 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)策劃公益活動(dòng)和誠(chéng)信品牌，起草誠(chéng)信戰(zhàn)略規(guī)劃；聯(lián)系誠(chéng)信管理體系評(píng)價(jià) 事 宜； ? 副總 ： —— 聽(tīng)從總裁的領(lǐng)導(dǎo)， 貫徹誠(chéng)信 方針，組織 分管部 門 或分支機(jī)構(gòu) ， 制定 并實(shí)施 誠(chéng)信 目標(biāo)、指標(biāo) 和方案 。 —— 負(fù)責(zé)抓好 分管部門 或分支機(jī)構(gòu) 誠(chéng)信 體系 的 日常管理工作。 —— 組織 參與 編制 、更新 分管部門 或分支機(jī)構(gòu) 誠(chéng)信 管理體系文件。 —— 定期組織召開(kāi) 分管部門 誠(chéng)信 管理 體系 工作會(huì)議，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題， 及時(shí) 制定和落實(shí)整改措施。 ? 部門經(jīng)理、主管 ： —— 聽(tīng)從分管副總的領(lǐng)導(dǎo)， 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和其他要求， 確保本部門人員都能夠理解 誠(chéng)信 方針并使之貫徹執(zhí)行； —— 規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級(jí)的監(jiān)督和指導(dǎo)； —— 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查本部門員工是否按規(guī)定的職責(zé)和程序工作； 誠(chéng)信管理手冊(cè) CMS01—2020 36 —— 確 保本部門的設(shè)施、環(huán)境能夠滿足 誠(chéng)信管理體系的 工作需要； —— 保證所屬員工得到適當(dāng) 教育 培訓(xùn) ， 不斷 提高本部門員工誠(chéng)信意識(shí) ； —— 負(fù)責(zé) 及時(shí) 傳遞、交流與本部門相關(guān)的誠(chéng)信信息； —— 負(fù)責(zé)本部門有關(guān)重要 誠(chéng)信 因素的識(shí)別 、 控制 、更新 及 相關(guān)管理方案的實(shí)施 ， 對(duì)本部門出現(xiàn)的不符合制訂糾正與預(yù)防措施 。 ? 生產(chǎn)部 ： —— 聽(tīng)從分管副總的領(lǐng)導(dǎo)， 貫徹本 企業(yè) 誠(chéng)信方針和目標(biāo)，按 企業(yè) 誠(chéng)信管理體系和質(zhì)量管理體系等相關(guān)要求，組織 分廠 按 計(jì)劃 進(jìn)行 誠(chéng)信 生產(chǎn) ，確保 及時(shí)完成 生產(chǎn)任務(wù) ； —— 負(fù)責(zé) 生產(chǎn) 計(jì)劃 的下達(dá) ； —— 負(fù)責(zé) 監(jiān)督 生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的日常維修和定期維護(hù)，并按規(guī)定進(jìn)行檢修； —— 合理配備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的設(shè)施設(shè)備，做好各項(xiàng) 環(huán)保 節(jié)能措施的落實(shí)； —— 負(fù)責(zé)本部門有關(guān)重要誠(chéng)信因素的識(shí)別、控制、更新及相關(guān)管理方案的實(shí)施， 對(duì)本部門出現(xiàn)的不符合制訂糾正與預(yù)防措施； —— 負(fù)責(zé) 參與生產(chǎn)系統(tǒng) 有關(guān)不合格 整改措施 的 監(jiān)督 。 ? —— 體系部 ： —— 聽(tīng)從誠(chéng)信負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)， 貫徹本 企業(yè) 誠(chéng)信方針和目標(biāo)， 負(fù)責(zé)對(duì) 企業(yè) 誠(chéng)信的計(jì)劃、策劃和監(jiān)控，確保以質(zhì)量為主線的 CMS 正常運(yùn)行。 誠(chéng)信管理手冊(cè) CMS01—2020 37 —— 負(fù)責(zé)編制 、動(dòng)態(tài)更新 誠(chéng)信 管理 手冊(cè)及 程序文件，組織進(jìn)行 誠(chéng)信體系文件 的實(shí)施 。 —— 負(fù)責(zé)組織 企業(yè) 各 部門進(jìn)行誠(chéng)信因素的識(shí)別與控制以及誠(chéng)信管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的組織實(shí)施 . —— 負(fù)責(zé) 企業(yè) 誠(chéng)信管理體系運(yùn)作 和整改措施有效性的 監(jiān)督檢查。 ? 供應(yīng)部： —— 聽(tīng)從分管副總的領(lǐng)導(dǎo)， 貫徹 誠(chéng)信方針和目標(biāo)， 負(fù)責(zé)選擇質(zhì)量 穩(wěn)定、信用良好的 供應(yīng)商。 —— 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量誠(chéng)信考核與評(píng)定，做好原 輔 材料采購(gòu)質(zhì)量誠(chéng)信管理。 —— 確保原輔材料 等 物資 到貨 及時(shí) 且 質(zhì)量 合格，達(dá)到 誠(chéng)信 共贏，共同發(fā)展 。 —— 負(fù)責(zé)采購(gòu) 方面誠(chéng)信 信息的 及時(shí) 收集 、 分析 、傳遞 ； —— 負(fù)責(zé) 部門有關(guān)重要誠(chéng)信因素的識(shí)別、控制、更新及相關(guān)管理方案的實(shí)施， 對(duì)本部門出現(xiàn)的不符合制訂糾正與預(yù)防措 施 。 ? 儲(chǔ)運(yùn)部： —— 聽(tīng)從分管副總的領(lǐng)導(dǎo)， 負(fù)責(zé)原輔材料和成品的倉(cāng)儲(chǔ)管理，做好合格原輔材料和成品的入庫(kù)接收、標(biāo)識(shí)、防護(hù)、隔離、出庫(kù)工作，并認(rèn)真做好 入出庫(kù)臺(tái)賬和 記錄； 誠(chéng)信管理手冊(cè) CMS01—2020 38 —— 負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)管員和運(yùn)輸商的誠(chéng)信考核與評(píng)定，做好倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸誠(chéng)信管理 —— 負(fù)責(zé)本部門有關(guān)重要誠(chéng)信因素的識(shí)別、控制、更新及相關(guān)管理方案的實(shí)施， 對(duì)本部門出現(xiàn)的不符合制訂糾正與預(yù)防措施 ； —— 負(fù)責(zé) 保持 與 銷售部 、生產(chǎn)部等相關(guān)部門 的及時(shí) 溝通， ? 銷售部 ： —— 聽(tīng)從分管副總的領(lǐng)導(dǎo)， 貫徹本 企業(yè) 誠(chéng)信方針和目標(biāo)， 負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷 策劃 、 廣告誠(chéng)信策劃、誠(chéng)信品牌維護(hù)與推廣 ； —— 負(fù)責(zé) 市場(chǎng)調(diào)研與分析，拓展市場(chǎng)，收集分析顧客和市場(chǎng)信息（包括顧客滿意、相關(guān)法律法規(guī)）， 組織商務(wù)洽談及合同的評(píng)審工作， 建立誠(chéng)信銷售網(wǎng)絡(luò)、誠(chéng)信銷售渠道、質(zhì)量誠(chéng)信承諾、實(shí)施誠(chéng)信銷售策略 ； —— 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)了解顧客對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的需求和期望、反饋、溝通顧客信息，確保為顧客提供滿意的服務(wù)。 —— 負(fù)責(zé)終端顧客的真實(shí)信息的收集、評(píng)估、處理與跟蹤 ； —— 負(fù)責(zé)本部門有關(guān)重要誠(chéng)信因素的識(shí)別、控制、更新及相關(guān)管理方案的實(shí)施， 對(duì)本部門出現(xiàn)的不符合制訂糾正與預(yù)防措施 ； ? 辦公室 ： —— 聽(tīng)從分管副總的領(lǐng)導(dǎo)， 貫徹本 企業(yè) 誠(chéng)信方針 和目標(biāo)，組織 建立 企業(yè) 的誠(chéng)信 管理制度，并組織實(shí)施，做好誠(chéng)信管理體系的宣貫工作； —— 負(fù)責(zé) 失信 事件 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)；編制應(yīng)急預(yù)案并組織演練和評(píng)審； 誠(chéng)信管理手冊(cè) CMS01—2020 39 —— 負(fù)責(zé) 企業(yè) 誠(chéng)信體系 企業(yè)級(jí) 文件和資料的 及時(shí) 保管、發(fā)放和控制； —— 負(fù)責(zé)本部門有關(guān)重要誠(chéng)信因素的識(shí)別、控制、更新及相關(guān)管理方案的實(shí)施， 對(duì)本部門出現(xiàn)的不符合制訂糾正與預(yù)防措施 ； ? 人力資源部 ： —— 聽(tīng)從分管副總的領(lǐng)導(dǎo)， 貫徹本 企業(yè) 誠(chéng)信方針和目標(biāo)，組織 建立 員工 招聘、培訓(xùn)、薪酬考核 等 管理制度，并組織實(shí)施； —— 負(fù)責(zé) 誠(chéng)信體系管理當(dāng)中所需 人力資源的配備工作，確保各 部門、各分子結(jié)構(gòu)、各 崗位 的 人員能夠勝任本職 工作； —— 合理安排新聘員工的基礎(chǔ)培訓(xùn)工作，并加強(qiáng)對(duì) 關(guān)鍵崗位人員 的專業(yè)技能培訓(xùn) 和誠(chéng)信意識(shí)、職業(yè)道德培訓(xùn) ， 并建立培訓(xùn)記錄和誠(chéng)信檔案 等相關(guān)記錄 ； —— 負(fù)責(zé)聯(lián)系對(duì)從事食品人員的年度體檢工作并加強(qiáng)對(duì)職業(yè)病的檢驗(yàn)。 —— 負(fù)責(zé)本部門有關(guān)重要誠(chéng)信因素的識(shí)別、控制、更新及相關(guān)管理方案的實(shí)施， 對(duì)本部門出現(xiàn)的不符合制訂糾正與預(yù)防措施 。 ? 技術(shù) 部 ： —— 聽(tīng)從分管副總的領(lǐng)導(dǎo)， 貫徹本 企業(yè) 誠(chéng)信方針和目標(biāo)， 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 開(kāi)發(fā) ，編制生產(chǎn)工藝規(guī)程，對(duì)工序過(guò)程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)各部門作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審，并處理生產(chǎn)中發(fā)生的主要 技術(shù)問(wèn)題； —— 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品工藝改進(jìn)、技術(shù)的創(chuàng)新和改進(jìn)，確保產(chǎn)品符合要求。 誠(chéng)信管理手冊(cè) CMS01—2020 40 —— 負(fù)責(zé)本部門有關(guān)重要誠(chéng)信因素的識(shí)別、控制、更新及相關(guān)管理方案的實(shí)施， 對(duì)本部門出現(xiàn)的不符合制訂糾正與預(yù)防措施 ； ? 財(cái)務(wù)部 ： —— 聽(tīng)從分管副總的領(lǐng)導(dǎo)， 貫徹本 企業(yè) 誠(chéng)信方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理制度。 —— 負(fù)責(zé)建立和完善 企業(yè) 財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。 —— 負(fù)責(zé)制定 企業(yè) 資金運(yùn)營(yíng)，監(jiān)督 企業(yè) 資金管理，確保資金安全有效運(yùn)行。 —— 負(fù)責(zé)參與合同評(píng)審，進(jìn)行誠(chéng)信風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、減少財(cái)務(wù)誠(chéng)信風(fēng)險(xiǎn)。 —— 負(fù)責(zé) 提供誠(chéng)信體系正常 運(yùn)行 的財(cái) 力 資源。 —— 負(fù)責(zé)本部門有關(guān)重要誠(chéng)信因素的識(shí)別、控制、更新及相關(guān)管理方案的實(shí)施， 對(duì)本部門出現(xiàn)的不符合制訂糾正與預(yù)防措施 ； —— 按時(shí) 依法納稅， 使企業(yè)成為 誠(chéng)信納稅的 典范 。 ? 各崗位職責(zé)： 見(jiàn)各部門 或分支機(jī)構(gòu)的 崗位職責(zé)。 明確建立 《 食品安全事故內(nèi)部責(zé)任追究 制度》 、 《 失信預(yù)防與懲戒公示 制度》 等 ，確保企業(yè)誠(chéng)信管理體系健康而快速發(fā)展 。 相關(guān)文件 《 食品安全責(zé)任追究制度 》 誠(chéng)信管理手冊(cè) CMS01—2020 41 《內(nèi)部失信預(yù)防制度》 《內(nèi)部失信懲戒公示制度》 教育、培訓(xùn)和能力 創(chuàng)建 目的： 為了 提高全體員工的誠(chéng)信意識(shí)和誠(chéng)信工作的積極性， 確保全員和 代表 企業(yè)工作人員具有誠(chéng)信意識(shí)、職業(yè)道德、安全管理和相應(yīng)規(guī)定的資質(zhì)與能力，能夠勝任 其 所擔(dān)負(fù)的工作，依照 QB/T4111 中 條款的要求，結(jié)合本 企業(yè) 實(shí)際，特制定本管理要素。 適用 范圍： 本要素適用于指導(dǎo)本 企業(yè) 有效 建立誠(chéng)信教育機(jī)制。 主要 職責(zé) （ 1） 總裁 為 該 要素的 組織 領(lǐng)導(dǎo) 者 ，負(fù)責(zé)組織指導(dǎo) 全員的誠(chéng)信教育 工作 ； （ 2） 人力資源部 為 該 要素的 歸口 部門，負(fù)責(zé)組織全員 進(jìn)行 誠(chéng)信教育 教育、培訓(xùn) ，并 評(píng)價(jià)、考核 其實(shí)效 。 （ 3）其它 各 部門 及分支機(jī)構(gòu) 配合人力資源部實(shí)施誠(chéng)信教育、培訓(xùn)。 工作程序 （ 1） 人力資源部 建立、實(shí)施、保持 《 人員 任職要求 及職責(zé) 》 ， 確定 企業(yè)可能具有 誠(chéng)信影響的工作崗位， 識(shí)別公司內(nèi)部工作與交流時(shí)涉及的能力和誠(chéng)信要求，確定 其 任職要求 和職責(zé) ，保障 工作 人員 能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作。 誠(chéng)信管理手冊(cè) CMS01—2020 42 （ 2） 建立 、實(shí)施、保持 《 誠(chéng)信教育培訓(xùn) 控制 程序》 ， 充分 提供與誠(chéng)信管理體系有關(guān)的培訓(xùn) ， 保障全體員工和代表 企業(yè) 工作的人員具有誠(chéng)信意識(shí)、職業(yè)道德、安全管理和 企業(yè) 規(guī)定的資質(zhì)和能力，使員工理解： 企業(yè) 誠(chéng)信方針 和誠(chéng)信管理體系要求的重要性、個(gè)人在 企業(yè) 誠(chéng)信管理方面的作用與職責(zé)。 （ 3）建立、實(shí)施、保持 企業(yè) 誠(chéng)信 績(jī)效評(píng)價(jià) 考核辦法 ，通過(guò)對(duì)員工工作業(yè)績(jī)、能力、態(tài)度等評(píng)價(jià)，了解員工工作狀態(tài)，鼓勵(lì)先進(jìn)，改進(jìn)落后，提高員工工作積極性，使員工認(rèn)識(shí)到：個(gè)人對(duì) 企業(yè) 誠(chéng)信的影響以及個(gè)人工作改進(jìn)帶來(lái)的效益、違背公司 誠(chéng)信規(guī)定的后果、 失信行為對(duì)個(gè)人的影響。 （ 4） 人力資源部 應(yīng)保持 以上 方面的記錄。 建立人才數(shù)據(jù)庫(kù)， 將 企業(yè) 和個(gè)人誠(chéng)信 評(píng)價(jià)結(jié)果 真實(shí)有效地 記入誠(chéng)信 檔案 , 并進(jìn)行保存 。 相關(guān) 文件 《 人員任職要求及職責(zé)》 《誠(chéng)信教 育培訓(xùn)管理程序》 信息交流與控制 創(chuàng)建 目的： 為了 確保 企業(yè) 內(nèi)部各層次之間以及 企業(yè) 與外部相關(guān)方進(jìn)行有效的誠(chéng)信信息交流，滿足 企業(yè) 誠(chéng)信管理體系要求 ， 依照 QB/T4111 中 條款的要求，結(jié)合本 企業(yè) 實(shí)際，特制定本管理要素。 適用 范圍： 本要素適用于指導(dǎo)本 企業(yè) 建立、實(shí)施并保持誠(chéng)信信息交流與控制。 誠(chéng)信管理手冊(cè) CMS01—2020 43 主要 職責(zé) （ 1） 總裁 為該 要素的 組織 領(lǐng)導(dǎo) 者 ，負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)誠(chéng)信信息的交流與控制的總體工作； （ 2） 辦公室為該 要素的 歸口 部門， 主要負(fù)責(zé) 及時(shí)傳遞企業(yè)重要的 誠(chéng)信信息 ； （ 3） 各 部門 或分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流 工作 的 接收與傳遞 。 工作程序 企業(yè) 應(yīng)編制《 信息交流 與溝通 控制 程序》，規(guī)定 企業(yè) 內(nèi)部、外部 誠(chéng)信 信息交流的內(nèi)容、范圍與形式。實(shí)施與誠(chéng)信因素和誠(chéng)信管理有關(guān)的信息交流時(shí)，應(yīng)滿足： a)企業(yè) 內(nèi)部各層次和職能部門間的誠(chéng)信信息交流； b)與外部相關(guān)方的誠(chéng)信信息交流，包括誠(chéng)信風(fēng)險(xiǎn)信息收集等 c)應(yīng) 保持 所交流的 誠(chéng)信信息的及時(shí)性、真實(shí)性和可追溯性 ； d)應(yīng)保持誠(chéng)信信息交流的記錄 。 相關(guān) 文件 《 信息交流 與溝通 控制 程序》 《 記錄控制 程序 》 文件控制 誠(chéng)信管理手冊(cè) CMS01—2020 44 創(chuàng)建 目的： 為了能使 企業(yè) 的誠(chéng)信管理體系運(yùn)行有法可依，當(dāng) 企業(yè) 內(nèi)部和外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)， 企業(yè) 的誠(chéng)信管理體系能持續(xù)有效運(yùn)行， 企業(yè) 依照 QB/T4111 中 條款的要求，結(jié)合本 企業(yè) 實(shí)際，特制定本管理要素。 適用 范圍： 本要素 適用于本 企業(yè) 對(duì)制定的誠(chéng)信管理體系文件的控制。 主要 職責(zé) ： （ 1） 總裁 為該 要素的 組織 領(lǐng)導(dǎo) 者 ，負(fù)責(zé)組織指導(dǎo) 企業(yè) 誠(chéng)信文件控制工作； （ 2） 辦公室為該 要素的 歸口 部門，負(fù)責(zé)對(duì) 企業(yè) 誠(chéng)信文 件控制工作的 具體 實(shí)施 。 工作程序 企業(yè) 建立、實(shí)施和保持 《文件控制程序》， 對(duì)本要素和 企業(yè) 誠(chéng)信管理體系所要求的文件進(jìn)行控制， 以確保文件的適宜性、準(zhǔn)確性、實(shí)用性。 記錄表格是文件的一種，按照本要素進(jìn)行控制，一旦填寫(xiě) 完畢 就轉(zhuǎn)化為記錄的范疇， 按照 要求進(jìn)行控制。 相關(guān) 文件 《文件控制程序》