【正文】 發(fā)展的基本面沒有變，企業(yè)發(fā)展仍然存在較大潛力和空間，贏利能力將會持續(xù)增強(qiáng)。突出表現(xiàn)在： 第一，公司三年來形成的安 全生產(chǎn)水平逐年提升的良好態(tài)勢沒有變。公司 06 年機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn) 14 次， 07 年機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn) 3 次，08 年非計(jì)劃停運(yùn) 次，安全水平穩(wěn)步提升，這是公司保持健康持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。 第二，公司三年來形成的企業(yè)管理模式和文化逐漸深化的趨勢沒有變。公司在大唐公司管控體系的指導(dǎo)下，形成的 ”3112” 全面預(yù)算管理、面向 ” 四種關(guān)系 ” 的責(zé)任文化體系、安全生產(chǎn)的心理預(yù)警體系、點(diǎn)檢維護(hù)一體化運(yùn)作、煤場共管模式、機(jī)組控制策略優(yōu)化等等管理創(chuàng)新，全面提升了企業(yè)管理的成熟度，這是公司保持健康持續(xù)發(fā)展的保障。 第三，公司三年來形成的 ” 企業(yè)利益與員工收益穩(wěn)步增長 ” 的人本理念沒有變。公司信任員工、支持員工，不論年齡、文憑、資歷，敢于用人，善于用人，鍛煉出了一批善于學(xué)習(xí)、敢于創(chuàng)新、甘于奉獻(xiàn)的員工隊(duì)伍，從 06 年兩臺機(jī)組外委維護(hù)，到今年的自主維護(hù)，這支隊(duì)伍是我們攻堅(jiān)克難的法寶，也必將成為公司未來健康持續(xù)發(fā)展的主力軍。 二、 2020 年管理思路 基于以上形勢分析，公司的發(fā)展定位是： 做學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的模范。科學(xué)發(fā)展觀，第一要義是發(fā)展， 深圳市神州通物流有限公司 核心是以人為本，基本要求是全面協(xié)調(diào)可持續(xù)，根本方法是統(tǒng)籌兼顧。XX 發(fā)電公司作為一家獨(dú)立的發(fā)電公司， 堅(jiān)持 ” 更安全、更可靠、更先進(jìn)、更經(jīng)濟(jì)、更規(guī)范、更環(huán)保，創(chuàng)國際一流發(fā)電公司 ” 的戰(zhàn)略方針，堅(jiān)持 ” 煙囪不排塵 ,廠房不漏氣 ,廢水不外排 ,噪音不擾民 ,灰渣再利用 ” 的環(huán)保理念，全面履行企業(yè)對員工、企業(yè)對社會、企業(yè)對股東的責(zé)任，協(xié)調(diào)資源，統(tǒng)籌兼顧，創(chuàng)造 ” 企業(yè)生產(chǎn)、員工生活、社會生態(tài) ”和諧共贏的生動(dòng)局面，努力打造國際一流發(fā)電公司，做學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的模范。 做國有企業(yè)形象的代言人。作為中央企業(yè)神華集團(tuán)所屬發(fā)電公司， XX 發(fā)電公司服從服務(wù)于神華、大唐，恪守 ” 資產(chǎn)保值增值、管理品質(zhì)提升、員工身心愉悅 ” 的信念追求和 ” 科學(xué) 和諧、厚德思進(jìn) ”的價(jià)值理念，努力創(chuàng)造利潤，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化；科學(xué)構(gòu)建管控體系，實(shí)現(xiàn)管理信息化、專業(yè)化、精益化；切實(shí)維護(hù)社區(qū)、政府、客戶等相關(guān)者利益，實(shí)現(xiàn)和諧發(fā)展；全面提高資源利用率，減少排放、保護(hù)環(huán)境，切實(shí)履行時(shí)代的責(zé)任和歷史的使命，塑造新時(shí)代新形勢下國有企業(yè)效益、效率、環(huán)保、健康的新形象。 做電力事業(yè)發(fā)展的排頭兵。著眼于電力事業(yè)的未來發(fā)展，立足于電力體制改革不斷深化以及發(fā)電企業(yè)同質(zhì)化競爭的現(xiàn)狀， XX 發(fā)電公司將創(chuàng)建 ” 本質(zhì)安全型、質(zhì)量效益型、科技創(chuàng)新型、資源節(jié)約型、和諧發(fā)展型 ” 作為發(fā)展方向，將實(shí)施低 成本戰(zhàn)略作為企業(yè)發(fā)展的首要選擇，將增收增產(chǎn)、節(jié)支節(jié)約作為提升效益的重要方法，將管理創(chuàng)新、科技創(chuàng)新作為發(fā)展的重要?jiǎng)恿?，與電網(wǎng)公司精誠合作，與競爭對手共 深圳市神州通物流有限公司 生、共存、共贏，全面引領(lǐng)中國電力事業(yè)發(fā)展的潮流，共同創(chuàng)造中國電力的美好未來。 員工們， 2020 年將是公司投產(chǎn)以來面臨的形勢最嚴(yán)峻的一年，為突破困境，化轉(zhuǎn)危機(jī)，鞏固公司三年來的發(fā)展成果，按照以上發(fā)展定位，公司 2020 年的工作指導(dǎo)思想是： 全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，深入貫徹神華集團(tuán) ” 居安思危、繼承創(chuàng)新、安全高效、勇奪第一 ” 的十六字要求，緊緊圍繞大唐公 司 ” 五年再造一個(gè)大唐 ” 的宏偉目標(biāo)，以 ” 六個(gè)突破 ” 思想作指導(dǎo)，加快推進(jìn) ” 五型企業(yè) ” 建設(shè)，積極實(shí)施成本管控的體系化運(yùn)作，創(chuàng)新機(jī)制，深化管理，不斷增強(qiáng)企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造力和可持續(xù)發(fā)展力，努力打造綠色環(huán)保、低成本運(yùn)營、充滿人文關(guān)懷的國際一流發(fā)電公司。 主要目標(biāo)是： 一、建設(shè) ” 五型企業(yè) ” 。 （一） XX 發(fā)電公司 ” 五型企業(yè) ” 的內(nèi)涵 ” 五型企業(yè) ” 是科學(xué)完整的目標(biāo)管理體系，是評價(jià)企業(yè)科學(xué)發(fā)展的重要指標(biāo)。 本質(zhì)安全型 本質(zhì)安全就是以維護(hù)人的健康價(jià)值為目標(biāo)，通過加強(qiáng)安全基礎(chǔ)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、設(shè)備管理和技術(shù)監(jiān)督，確保 生產(chǎn)中人、物、系統(tǒng)、制度等要素安全可靠、和諧統(tǒng)一，全面控制各種危害因素，實(shí)現(xiàn)思想無懈怠、管理無空檔、設(shè)備無隱患、系統(tǒng)無阻塞、機(jī)組零非停。 質(zhì)量效益型 質(zhì)量效益型就是要堅(jiān)守企業(yè) ” 生存、獲利、發(fā)展 ” 深圳市神州通物流有限公司 的經(jīng)營真諦，堅(jiān)持 ” 一切活動(dòng)均是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、一切成本皆可控制、一分錢均不可浪費(fèi) ” 的管理理念，強(qiáng)化管理過程分析，提高管理品質(zhì)，提高成本控制能力和市場競爭能力。 科技創(chuàng)新型 科技創(chuàng)新型就是要發(fā)揮科學(xué)技術(shù)作為第一生產(chǎn)力的作用，積極應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，加大科技投入，加強(qiáng)科技培訓(xùn)，加快科技成果轉(zhuǎn)化，形成 一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的科技成果，增強(qiáng)核心競爭力。 資源節(jié)約型 資源節(jié)約型企業(yè)一是要以降低煤耗、水耗、廠用電為核心，加強(qiáng)作業(yè)環(huán)節(jié)的精益管理，實(shí)現(xiàn)低消耗、高效率，節(jié)約生產(chǎn)成本。二是要加強(qiáng)企業(yè)人、財(cái)、物、信息以及組織的優(yōu)化和管理，節(jié)約內(nèi)部交易成本。 和諧發(fā)展型 和諧發(fā)展型就是要營造企業(yè) ” 內(nèi)興外順 ” 的發(fā)展環(huán)境。 ” 內(nèi)興 ” 是指 ” 內(nèi)部安全基礎(chǔ)扎實(shí)、內(nèi)部經(jīng)營措施得力、內(nèi)部管理和諧融洽 ” 。 ” 外順 ” 是指 ” 企業(yè)發(fā)展順勢、公關(guān)協(xié)調(diào)順利、與鄰相處順意 ” 。 （二） XX 發(fā)電公司 2020 年五型企業(yè)建設(shè)指標(biāo) 本質(zhì)安全目標(biāo) 是：非計(jì)劃停運(yùn) ○ 次。一類障礙 ○ 次，等效強(qiáng)迫停運(yùn)率 ○ 。不發(fā)生人身傷害事故，不發(fā)生重大及以上設(shè)備事故，不發(fā)生火災(zāi)事故，不發(fā)生環(huán)境污染事故。企業(yè)綜合治理實(shí)現(xiàn)零違章、零事故、零案件。 質(zhì)量效益目標(biāo)是：發(fā)電量 ≥75 億千瓦時(shí)，售電量 ≥ 億千瓦時(shí)，實(shí)現(xiàn)利潤總額 ≥30660 萬元，經(jīng)濟(jì)增加值 ≥10900 萬元，應(yīng)收賬 深圳市神州通物流有限公司 款周轉(zhuǎn)率 ≥10 次 /年。流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 ≥ 次 /年，成本費(fèi)用利潤率 ≥% 。 科技創(chuàng)新目標(biāo)是：公司在科技方面的投入要達(dá)到 220 萬元。 資源節(jié)約目標(biāo)是：供電煤耗 ≤ 克 /千瓦時(shí)，直接廠用 電率≤% ，發(fā)電水耗 克 /千瓦時(shí)。二氧化硫的排放濃度低于 50 毫克/標(biāo)立方米，單位排放量低于 克 /千瓦時(shí)，氮氧化物排放濃度低于 100 毫克 /標(biāo)立方米，除灰、脫硫、廢水處理等環(huán)保設(shè)施投入率100％，灰渣和石膏綜合利用率 100％，工業(yè)廢水、生活污水排放指標(biāo)合格率 100％。 和諧發(fā)展目標(biāo)是：員工對領(lǐng)導(dǎo)班子滿意度達(dá) 98%以上；員工對黨組織滿意度 95%以上；員工對黨風(fēng)廉正建設(shè)滿意度 95%以上；員工對企業(yè)文化建設(shè)滿意度 90%以上；員工對群團(tuán)工作滿意度 90%以上；勞動(dòng)合同簽訂率達(dá) 100%。 二、推進(jìn)成本 管控體系化運(yùn)作。 （一） XX 發(fā)電公司成本管控體系化內(nèi)涵 成本管控體系的基本內(nèi)涵就是要在 ” 五型企業(yè) ” 目標(biāo)的引領(lǐng)下，全面落實(shí)大唐公司 ” 六個(gè)突破 ” 思想，大力推進(jìn)低成本戰(zhàn)略，通過建立一套制度健全、流程清晰、機(jī)制完善、員工能動(dòng)性得到發(fā)揮的成本管控體系，搭建一個(gè)安全與效益共同提高、員工與企業(yè)共同成長、當(dāng)前與長遠(yuǎn)統(tǒng)籌兼顧、結(jié)果與過程協(xié)調(diào)統(tǒng)一的管理平臺，按照 ” 全員參與、專業(yè)細(xì)分、全程控制、文化相輔 ” 的運(yùn)作思路，對全廠涉及成本費(fèi)用的所有環(huán)節(jié)和要素進(jìn)行統(tǒng)一的整合、規(guī)范、評價(jià)、指引和改進(jìn)， 深圳市神州通物流有限公司 促進(jìn)全廠范圍內(nèi)資源配置最優(yōu)化，促 進(jìn)成本管控工作程式化，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)壽命期內(nèi)的效益最大化。 建設(shè)成本管控體系就是要發(fā)揮成本領(lǐng)先戰(zhàn)略的指導(dǎo)作用，發(fā)揮全面預(yù)算、組織考核的規(guī)范、督促、激勵(lì)作用，著力構(gòu)建 ”7 大 ” 管理指標(biāo)平臺，即：以運(yùn)行管理體系為主的節(jié)能降耗指標(biāo)平臺、以燃料管理體系為主的燃料指標(biāo)平臺、以資金管理體系為主的成本指標(biāo)平臺、以設(shè)備管理體系為主的可靠性指標(biāo)平臺、以環(huán)保管理體系為主的減排指標(biāo)平臺、以行政管理體系為主的成本控制平臺、以人力資源管理體系為主的勞資指標(biāo)平臺。要通過加強(qiáng)指標(biāo)管理、完善管理制度、創(chuàng)新管理機(jī)制，與電力行業(yè)一流發(fā)電公司對標(biāo)、 內(nèi)部各部門對標(biāo)等方式，對所有業(yè)務(wù)、全部流程進(jìn)行控制，最終降低全方面成本。 （二） XX 發(fā)電公司成本管控體系化運(yùn)作目標(biāo) 09 年，公司要通過成本管控體系化運(yùn)作確保全口徑發(fā)電成本比08 年下降 元 /千瓦時(shí)。發(fā)電燃料成本確保比 08 年下降 元 /千瓦時(shí)。財(cái)務(wù)費(fèi)用為 18421 萬元，確保比 08 年降低 8%。 三、正確認(rèn)識和處理五型企業(yè)和成本管控體系化建設(shè)的關(guān)系 ” 五型企業(yè) ” 是企業(yè)的全方位管理，是戰(zhàn)略、是目標(biāo)； ” 六個(gè)突破 ” 是大唐公司的發(fā)展指南，是思想、是理念；成本領(lǐng)先戰(zhàn)略是電力市場競爭的策略，是方針、是 路徑；成本管控體系化運(yùn)作是 ” 五型企業(yè) ” 、 ” 六個(gè)突破 ” 、 ” 成本領(lǐng)先戰(zhàn)略 ” 在 XX 發(fā)電公司的生動(dòng)實(shí)踐，是方法、是手段。成本管控體系化是實(shí)現(xiàn) ” 六個(gè)突破 ” 的有效途徑，是實(shí)施成本領(lǐng)先戰(zhàn)略的必然選擇。成本管控體系化倡導(dǎo) ” 成本眼里看 深圳市神州通物流有限公司 世界 ” ，用成本的思維管理安全生產(chǎn)，用成本的理念對待企業(yè)管理，用成本的思想影響企業(yè)文化，用成本的原理指導(dǎo)具體工作。成本管控體系倡導(dǎo)安全是最大的效益，全面夯實(shí)安全基礎(chǔ)；倡導(dǎo)用最少的投入獲得最大的效益，全面提升企業(yè)管理；倡導(dǎo)科技是效益的動(dòng)力，鼓勵(lì)推進(jìn)科技創(chuàng)新；倡導(dǎo)優(yōu)化人、財(cái)、物的資源配置，增產(chǎn)節(jié)約、增 收節(jié)支；倡導(dǎo)通過體系運(yùn)作提高員工素質(zhì)和能力，促進(jìn)員工與企業(yè)和諧發(fā)展。成本管控體系是五型企業(yè)建設(shè)的潤滑劑，是控制五型企業(yè)這臺 ”電腦 ” 的 ” 操作系統(tǒng) ” ，是實(shí)現(xiàn)五型企業(yè)建設(shè)目標(biāo)的最佳手段和保障方法。 我們公司成立于 2020 年，前身是 **公司，公司為國家高新技術(shù)企業(yè)，公司研發(fā)中心為浙江省高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)中心。我們主要生產(chǎn)化學(xué)醫(yī)藥中間體及原料藥，主要產(chǎn)品為第四代頭孢中間體 GCLE,我們是該產(chǎn)品全球三大供應(yīng)商之一，另外我們?yōu)閲H知名醫(yī)藥企業(yè)定制創(chuàng)新藥的高級中間體，批量小但具有較高的技術(shù)含量和附加值。 公司自成立以來一貫秉承“技術(shù) +管理”雙輪驅(qū)動(dòng)的理念，以技術(shù)促發(fā)展，向管理要效益， 實(shí)現(xiàn)了持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展。特別是近 5 年來，年復(fù)合增長率達(dá) 20%， 2020 年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 45,649萬元，凈利潤 6,100 多萬元，各類納稅 4000 多萬元，創(chuàng)出了公司成立以來的歷史新高。根據(jù)目前的訂單，預(yù)計(jì) 16 年繼續(xù)有 1520%的增 深圳市神州通物流有限公司 長。 技術(shù)和管理是企業(yè)核心競爭力構(gòu)成的兩大抓手。對于老產(chǎn)品我們不斷進(jìn)行技術(shù)優(yōu)化，增加經(jīng)濟(jì)效益。 接下來對于 GCLE 項(xiàng)目再次升級，正在考慮引入國際先進(jìn)技術(shù)，對生產(chǎn)線進(jìn)行全自動(dòng)化改造，該 項(xiàng)技改如能實(shí)現(xiàn)，將大大降低產(chǎn)品的成本和污染物排放，使老產(chǎn)品在市場競爭中繼續(xù)保持優(yōu)勢地位。同時(shí)公司也做好新產(chǎn)品儲備，應(yīng)用于國際知名藥企的糖尿病和丙肝新藥中間體已進(jìn)入了試生產(chǎn)階段，類似于這樣的新產(chǎn)品儲備還有 60 個(gè)，他們將成為企業(yè)的效益增長點(diǎn)和爆發(fā)力。 公司技術(shù)的進(jìn)步完全得益于對于研發(fā)工作長期的重視和投入。公司擁有一個(gè) 80 名技術(shù)人員的研發(fā)中心，凝聚了一批從浙江大學(xué)、中國藥科大學(xué)、蘭州大學(xué)、四川大學(xué)等名校相關(guān)專業(yè)畢業(yè)的優(yōu)秀人才，每年的研發(fā)投入達(dá) 1500 萬元左右，購買了先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備，同時(shí)我們還積極加強(qiáng)對外合 作，引進(jìn)國內(nèi)外的先進(jìn)技術(shù)和人才，提升自身的技術(shù)儲備和研發(fā)能力。我公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利 7 項(xiàng)，并將多項(xiàng)工藝技術(shù)應(yīng)用于生產(chǎn)。 重視技術(shù)研發(fā)工作的同時(shí)，我公司也高度注重企業(yè)內(nèi)部管理工作的提升，向管理要效益。 對于我們這樣的精細(xì)化工企業(yè)，安全和環(huán)保是首要工作，公司采取了定期和不定期的培訓(xùn)、消防模擬演練、加強(qiáng)設(shè)備檢修杜絕“跑冒滴漏”現(xiàn)象、增加環(huán)保設(shè)施等一系列措施來提升員工的安全、環(huán)保意識和勞動(dòng)防護(hù)水平，把安全和環(huán)保事故消滅在萌芽狀態(tài)。 在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，公司注重對員工操作能力的提升，定 期舉辦操 深圳市神州通物流有限公司 作培訓(xùn)，并引進(jìn)了一批具有大專文化的新一代操作工，顯著提高了員工的生產(chǎn)操作能力，同時(shí)，還引入了對工作班組定量考核的方法，將產(chǎn)品收率和班組獎(jiǎng)金掛鉤，使產(chǎn)品收率大幅提高，降低了產(chǎn)品成本。 近年來，來自于國際知名醫(yī)藥廠商的小批量定制產(chǎn)品逐漸增加，這些廠商對于供應(yīng)商的要求非常高，對我公司也進(jìn)行了多次的 GMP 審計(jì)和 EHS 審計(jì)，對企業(yè)的安全、環(huán)保、勞動(dòng)保護(hù)、質(zhì)量管理等方面提出了系統(tǒng)的要求，