【正文】 保證體系有關(guān)的文件和資料進行有效的控制，確保各相關(guān)場所所使用的文件為有效版本。 . 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件和資料的控制，包括外來的有關(guān)標準和圖樣。 . 職責 質(zhì)安 部是質(zhì) 量體系文件和資料的職能管理部門，并對相關(guān)部門實行監(jiān)督。同時負責技術(shù)文件和資料的編制、發(fā)放、更改、借閱 、控制和管理。 辦 公 室 負 責質(zhì)量手冊和程序文件的發(fā)放、更改控制和管理。 質(zhì)安 部 和 技術(shù)部 負責對 壓力管道 焊接工藝、熱處理、加工工藝等文件的編制和發(fā)放，并負責控制和管理。 質(zhì)安技術(shù)部門 負責 質(zhì)量檢驗和試驗的文件和資料編制、發(fā)放、更改控制和管理。 技術(shù)部 門負責本部門所控制的程序文件及所使用的相應文件和資料的編制、發(fā)放和管理。 . 工作程序 文件和資料的歸類 A 層次質(zhì)量文件，指 《 質(zhì)量保證手冊 》 ； B 層次質(zhì) 量文件，指 《 質(zhì)量體系程序文件 》 ； 20 C 層次質(zhì)量文件。 a. 各要素職能部門和相關(guān)部門編制的各種專業(yè)性的技術(shù)質(zhì) 量文件，如：施工組織設(shè)計、工藝文件、作業(yè)指導書等； b. 各要素職能管理部門、相關(guān)部門發(fā)布的各種制度、辦法、規(guī) 定等專業(yè)管理文件； c. 外部提供的文件，如：顧客提供的圖樣、相關(guān)的國際、 國 家、行業(yè)、企業(yè)標準。 文件和資料分為受控制類和非受控類?！笆芸亍笔侵肝募臅r能全部追溯到使用者，受控文件目錄由相關(guān)部門提出，主管領(lǐng)導批準，發(fā)放時 ，應加蓋受控印章，并準確編號?！胺鞘芸亍蔽募褐贿M行登記。 受控文件指在質(zhì)量體系實施中所涉及到和形成的所有質(zhì)量文件，如：質(zhì)量手冊、程序文件等。 受控資料是指形成或證實質(zhì)量文件依據(jù)或引用的資料，如技術(shù)標準、規(guī)范、施工工藝等。 國家、行業(yè)、企業(yè)標準均不加蓋受控章，文件編號為標準原編號。 文件的編寫和審批 質(zhì)保手冊由 質(zhì)量技術(shù)部門編寫 。管理者代表審核，經(jīng)理批準后正式編寫。 程序文件編制由管理者 代表組織，由各要素職能管理部門負責編寫。文件中涉及的 C 層次文件及表卡發(fā)生變化時，應一并重 21 新編制完成，部門負責人審核， 報主管 領(lǐng)導批準。 對 C 層次質(zhì)量體系文件的編寫，一般由各部門編寫，部門負責審核，報主管領(lǐng)導批準。 文件的編號 文件的編號按《文件和資料控制程序》中有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一執(zhí)行。 文件和資料的發(fā)放 經(jīng)編寫、審批、編號的質(zhì)量體系文件的發(fā)放，按分級管理的原則，分級發(fā)放，分級建帳、記錄。 (1)質(zhì)量保證手冊、程序文件 ，一般由 辦 工 室負 責發(fā)放。 發(fā)放前按規(guī)定審批并進行登記。 (2)C 層次質(zhì)量管理文件的發(fā)放，一般由各職能管理部門按文件發(fā)放的有關(guān)規(guī)定，直接發(fā)放到有關(guān)單位的人員手中。 (3)適當?shù)耐獠课募陌l(fā)放： a. 施工圖紙的發(fā)放，由 生產(chǎn)部向 甲方 領(lǐng)取 ， 交總工組織有關(guān)負責人進行圖紙會審后，發(fā)至有關(guān)部門及施工 項目部 。圖紙收發(fā)時，均應填寫《工程施工圖紙收發(fā)登記表》。 b. 規(guī)范、標準一般由 技術(shù) 部 技術(shù) 員統(tǒng) 一發(fā)放。 c. 設(shè)計部門發(fā)放的設(shè)計變更單，由 生產(chǎn)部向 甲方 領(lǐng)取，審核后下發(fā)各 有關(guān)人員， 并填寫 好接收，發(fā)放記錄。 文件的更改 當文件需要更改時， 應由文件更改人或更改部門負責填寫《文件更改申請單》，說明更改原因。 22 文件更改應由辦 工 室審核，管理者代表批準。 受控文件更改后，由更改單位將更 改內(nèi)容填寫在《文件更改通知單》中，發(fā)放到手冊或文件的持有人手中 。 文件更改多次或文件需進行大幅度修改時，應廢止原版本換新版本。廢止文件由原發(fā)放單位收回，填寫《文件和資料銷毀申請表》報主管領(lǐng)導批準后，統(tǒng)一 由主管部門負責人和資料員共同監(jiān)督銷毀。 技術(shù) 部負責不定 期核查所使用的國際標準、國家標準、行業(yè)標準是否為有效版本，及時發(fā)布作廢標準信息，由有關(guān)部門、施工單位技術(shù)負責人或資料員負責收回作廢標準，統(tǒng)一上交生產(chǎn)部資料室作銷毀處理，文件原件由主管部門保存。 借閱文件需填寫“受控”是指文件更改時能全部追溯到使用者，受控文件目錄由相關(guān)部門提出，主管領(lǐng)導批準，發(fā)放時 ， 應加蓋受控印章，并準確編號?！胺鞘芸亍蔽募褐贿M行登記 ， 并規(guī)定歸還日期，經(jīng)原發(fā)放部門負責人批準后可借閱，原版文 件 — 律不外借。 竣工資料由施工單位收集、整理。分別交生產(chǎn)科和 技術(shù)部門 裝 訂 、編制。 . 支持性文件 《文件 和資料控制程序》； 《技術(shù)管理辦法 )； 《施工組織設(shè)計及技術(shù)措施編制和審批單》 . 質(zhì)量記錄 23 《文件清單》； 《文件審批表》； 《質(zhì)量體系文件分發(fā)審批單》； 《文件發(fā)放登記表》； 《文件接收登記表》； 《有效版本標準記錄》； 《文件更改申請單》； 《文件更改通知單》； 《文件和資料銷毀申請表》； 《文件借閱登記表》； 《工程施工圖紙收發(fā)登記表》 。 四 、合同控制 、 目的 對合同管理單 位，管理程序和基本要求作出規(guī)定，以保證合同的有效執(zhí)行，滿足用戶要求。 、 適用范圍 本程序適用于本公司 壓力管道 范圍內(nèi)的工程合同管理。 、職責 壓力管道 施工合同由預算科歸 檔 管理，技術(shù)科、生產(chǎn)科 、供應科、質(zhì)檢科、財務(wù)科等有關(guān)部門予以配合。 、合同管理 預算科根據(jù)公司安裝許可證和類別范圍及公司生產(chǎn)能力負責承接工程任務(wù)和簽訂生產(chǎn)施工合同。 24 合同中應包括下列具體內(nèi)容： 1）合同主體、工程名稱、地點、標的、價款與酬金、工程類別、工程數(shù)量、工程驗收、開工時間、交工時間、合同變更、糾紛的仲裁和違約責任。 2）注明承包方式、結(jié)算方式、銀行開戶和帳號。 3）材料采購和供應方式、圖紙?zhí)峁┑姆輸?shù)及補充技術(shù)條件。 合同變更 壓力管道 安裝工程合同規(guī)定的施工環(huán)境、條件因非我方原因發(fā)生變化 ，導致原合同無法履行時應與對方協(xié)商進行合同修訂，并及時以書面形式通知工 程合同 原簽訂部門。 合同簽訂后，預算科建立合同臺帳，并將合同副本發(fā)到生產(chǎn)科、財務(wù)科等部門。 合同完成后，按規(guī)定要求將合同文本正本及合同評審記錄交檔案室保存。 、合同評審 工程合同從承接任務(wù)起到正式簽訂合同為止的整個過程中，應組織生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、財務(wù)科、 材料 科等有關(guān)部門對合同進行評審，并作出記錄。 合同評審內(nèi)容包括：項目分析、設(shè)計圖樣的初步審查、工程技術(shù)要求、 質(zhì)量保證要求、組織措施及合同其它特殊 要求，為按時按質(zhì)履行合同打下基礎(chǔ)。 、 工作見證 1)合同文本 2)合同評審記錄 25 五 、設(shè)計控制 變更設(shè)計圖樣聯(lián)系制度 在施工過程中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖樣有誤漏或施工現(xiàn)場遇到特殊情況，造成不易施工的因素，應立即停止施工。 停止施工后，公司有關(guān)負責人應迅速與建設(shè)單位、監(jiān)理單位取得聯(lián)系，組織技術(shù)人員共同協(xié)商解決。 經(jīng)協(xié)商如能提出合理方案，并能解決問題或提不出合理方案不能解決技術(shù)問題，都應向原設(shè)計單位提出申請并向其介紹圖樣設(shè)計變更情況是否合理和符合規(guī)范要求。 設(shè)計單位人員認為變更方案不合理，設(shè)計單 位應重新做出圖樣變更方案，并出具變更設(shè)計圖樣正式通知書。 技術(shù) 人員 接到設(shè)計單位正式變更通知書后要及時通知建設(shè)單位及監(jiān)理單位人員確認變更設(shè)計的圖樣確實合理可行時，技術(shù)負責人應進行簽字，簽字后的設(shè)計圖樣變更書才能正式下發(fā)項目經(jīng)理部正式進行施工使用。 變更設(shè)計工作，要放在工程施工前面，不要因變更時間延緩而耽誤施工，或因施工在前，變更在后而造成施工損失的現(xiàn)象發(fā)生。 在施工中發(fā)現(xiàn)問題確實要變更時，要及時和建設(shè)單位取得聯(lián)系，說明問題實際情況，要求其通知設(shè)計部門或有關(guān)單位盡快做出變更方案和圖樣，經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員 匯審后，在保證合理情況下，再交施工人員使用。 做到變更圖樣合理，切實可行，取得真正的技術(shù)效益 。 26 在工程變更的質(zhì)量、費用和工期方面取得建設(shè)單位授權(quán)后，應按施工合同規(guī)定與施工單位進行協(xié)商，經(jīng)協(xié)商達成一致后，公司施工負責人應將協(xié)商結(jié)果向建設(shè)單位通報，并由建設(shè)單位與承包單位在變更文件上簽字。 在項目監(jiān)理 未能就工程變更的質(zhì)量、費用和工期未得建設(shè)單位授權(quán)時，公司施工負責人應協(xié)助建設(shè)單位和施工單位進行協(xié)商，并達成一致。 1在建設(shè)單位和施工單位未能就工程變更費用等方面達成協(xié)議時，公司施工負責人應提出暫定價 格，作為臨時支付工程進度款的依據(jù)，該項工程款最終結(jié)算時，應以建設(shè)單位和施工單位達成的協(xié)議作為依據(jù)。 1按照委托受理合同的約定進行工程變更的，不應超越所授權(quán)限，并應協(xié)助建設(shè)單位與施工單位簽定 工 程變更補充協(xié)議。 1對于設(shè)計單位提出的一般現(xiàn)場變更，由技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)場變更是否符合工程實際需要，技術(shù)上是否先進合理，施工工作是否可行等簽署意見后，交質(zhì)保工程師審批。 1對重大的現(xiàn)場變更，公司施工負責人還要審核現(xiàn)場變更工程造價、工期、工程質(zhì)量以及施工合同等方面的影響，并將審核結(jié)果報告質(zhì)保工程師和建設(shè)單位．經(jīng)建設(shè) 單位同意后，由公司施工負責人簽認審批意見 。 設(shè)計技術(shù)交底與施工圖紙會審管理程序 1 目的 27 組織工程設(shè)計技術(shù)交底并進行施工圖紙會審，確保正確領(lǐng)會、貫徹設(shè)計意圖，掌握設(shè)計特點和深度，及時發(fā)現(xiàn)并糾正設(shè)計錯誤，保證安裝施工質(zhì)量。 2 適用范圍 本程序適用于本公司 壓力管道 安裝范圍內(nèi)的設(shè)計技術(shù)交底及施工圖紙會審管理。 3 職責 鍋爐 設(shè)計技術(shù)交底會由 甲方負責 組織，設(shè)計單位負責實施 設(shè)計技術(shù)交底； 壓力管道 安裝施工圖紙會審由項目工藝責任人員負責組織； 壓力管道 安裝施工圖紙會審中確定的修改意見，由設(shè)計單 位負責進行設(shè)計圖紙修改或簽發(fā)設(shè)計變更聯(lián)絡(luò)單。 4 設(shè)計技術(shù)交底與施工圖紙會審 設(shè)計技術(shù)交底 設(shè)計技術(shù)交底的內(nèi)容與要求 1)設(shè)計技術(shù)交底內(nèi)容包括安裝專業(yè)設(shè)計技術(shù)交底與項目綜合設(shè)計技術(shù)交底，常規(guī)性 壓力管道 安裝可只進行項目綜合設(shè)計技術(shù)交底，如屬工藝技術(shù)復雜、專業(yè)技術(shù)要求特殊的 壓力管道 安裝項目應在項目綜合設(shè)計技術(shù)交底的基礎(chǔ)上，依據(jù)需要組織專業(yè)設(shè)計技術(shù)交底。 2)設(shè)計人員在進行設(shè)計技術(shù)交底時，除應對設(shè)計意圖、設(shè)計特點、設(shè)計深度和應執(zhí)行的規(guī)范、標準進行交底外，尚應解答參加技術(shù)交底人員提出的有關(guān)問題。 設(shè)計技術(shù)交底的管理 1)收到施工圖紙后，項目質(zhì)保工程師應會同項目責任人員在組織 28 有關(guān)工程技術(shù)人員和施工人員熟悉圖紙的基礎(chǔ)上，與用戶約定時間，由用戶負責邀請設(shè)計單位人員進行設(shè)計技術(shù)交底； 2)參加設(shè)計技術(shù)交底的安裝專業(yè)人員和施工人員，由項目質(zhì)保工程師生產(chǎn)計劃科科長負責組織； 3)設(shè)計技術(shù)交底會由用戶負責組織，設(shè)計單位負責實施設(shè)計技術(shù)交底，設(shè)計技術(shù)交底記錄由設(shè)計 單位 負責整理和印發(fā)。 施工圖紙會審 施工圖紙會審的內(nèi)容與要求 施工圖紙會審包括施工圖紙專業(yè)會審與綜合會審。 1)專業(yè)會審內(nèi)容 與要求 a．審查施工圖、標準圖及技術(shù)文件的完整性 ； b．審查設(shè)計的合理性、正確性與安裝施工的工藝性 ； c．審查專業(yè)內(nèi)部相關(guān)圖紙的吻合性與各銜接碰頭處的一致性。 2)綜合會審內(nèi)容與要求 a、綜合會審應重點審查各專業(yè)之間施工圖紙的完整性、正確性和一致性 ； b、綜合會審應在專業(yè)會審之后組織進行。 施工圖紙會審管理 a．施工圖紙會審由項目質(zhì)保工程師會同項目工藝責任人員在熟悉并審查施工圖紙后負責組織進行 ； b．施工圖紙會審記錄由施工技術(shù)員在綜合會審后經(jīng)工藝責任人員審核后整理成文，印發(fā) 有關(guān)部門 ； c．施工圖 紙會審中確定的圖紙修改意見， 由設(shè)計單位原設(shè)計人員或設(shè)計單位現(xiàn)場代表負責實施設(shè)計修改或簽發(fā)設(shè)計變更聯(lián)絡(luò)單 ； 29 d．設(shè)計修改由項目質(zhì)保工程師會同項目工藝責任人員負責組織實施。 5 支持性文件 國家、行業(yè)現(xiàn)行施工驗收技術(shù)標準、規(guī)范； 施工圖紙及設(shè)計文件 。 6 質(zhì)量記錄 設(shè)計技術(shù)交底記錄 施工圖紙會審記錄 設(shè)計變更聯(lián)絡(luò) 單 六 、材料、零部件控制 物資采購管理程序 1 目