經(jīng)濟責(zé)任審計工作底稿標(biāo)準(zhǔn)格式(已改無錯字)
2022-08-12 02:05:39 本頁面
【正文】 審計結(jié)論及處理意見：編制人： 日期： 復(fù)核人： 日期： 編號： 余額測試表被審計單位名稱審計項目截止日報表項目（賬戶名稱）會計報表期末數(shù)總賬期末余額明細(xì)賬期末余額審定數(shù)備注審計說明編制人： 日期：復(fù)核人： 日期：1 審計調(diào)查記錄審計調(diào)查記錄被審計單位調(diào)查事項被調(diào)查單位或被調(diào)查人調(diào)查時間調(diào)查地點調(diào)查記錄被調(diào)查單位或部門:被調(diào)查人:年 月 日年 月 日審計組長： 審計人員： 1 審計工作底稿匯總表編號：審計工作底稿匯總表被審計單位名稱審計項目名稱審計工作底稿編號底稿內(nèi)容頁碼問題匯總及處理意見其他應(yīng)說明問題匯總?cè)耍喝掌冢?復(fù)核人：日期： 1 領(lǐng)導(dǎo)干部審計簡易測試程序工作底稿領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計評價總表經(jīng)濟責(zé)任評價內(nèi)容暫不作評價好較好一般較差存在的問題與審計建議10．其他情況審計人員：審計組長：年 月 日被審計人員：年 月 日履行經(jīng)濟管理職責(zé)情況表審計項目：審計期限： 年 月至 年 月經(jīng)濟管理職責(zé)內(nèi)容自查情況存在問題與審計建議123注：12 欄由被審計人員填寫；3 欄由審計人員填寫。審計人員： 審計組長：年 月 日被審計人員：年 月 日 經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)實現(xiàn)情況表審計項目：審計期限： 年 月至 年 月經(jīng)濟指標(biāo)內(nèi)容計量單位指標(biāo)數(shù)實際完成數(shù)差異（43）完成率存在問題及審計建議1234567審計人員：審計組長：年 月 日被審計人員： 年 月 日收入實現(xiàn)情況表審計項目： 審計期限： 年 月至 年 月年度收入項目收入計劃實際收入差額完成率％財務(wù)部門鑒證審計確認(rèn)實際收入簽字實際收入完成率％12345678910存在的問題與審計建議：注：1－6 欄由被審計人員填寫；7－8 欄由財務(wù)部門填寫；9－10 欄由審計組填寫。審計人員：審計組長：年 月 日被審計人員：年 月 日支出發(fā)生情況表審計項目： 審計期限： 年 月至 年 月年度支出項目支出計劃實際支出差額完成率％財務(wù)部門鑒證審計確認(rèn)實際支出簽字實際支出完成率％12345678910存在的問題與審計建議：注：1－6 欄由被審計人員填寫；7－8 欄由財務(wù)部門填寫；9－10 欄由審計組填寫。審計人員：審計組長：年 月 日被審計人員：年 月 日資產(chǎn)管理情況表審計項目： 審計期限： 年 月至 年 月資產(chǎn)名稱及規(guī)格計量單位實有數(shù)量賬面數(shù)審計確認(rèn)數(shù)量金額鑒證人數(shù)量金額盈、虧數(shù)量盈、虧金額12345678910存在的問題與審計建議：注：1－3 欄由被審計人員填寫；4－6 欄由財務(wù)部門填寫；7－10 欄由審計組填寫。審計人員：審計組長：年 月 日被審計人員：年 月 日經(jīng)濟合同、協(xié)議管理情況表審計項目： 審計期限： 年 月至 年 月經(jīng)濟合同或協(xié)議名稱簽訂日期執(zhí)行情況審計確認(rèn)合法性情況有效性（遵守）情況12345存在的問題與審計建議：注：1－3 欄由被審計人員填寫；4－5 欄由審計部門填寫。審計人員：審計組長：年 月 日被審計人員：年 月 日經(jīng)辦的債權(quán)債務(wù)情況表審計項目： 審計期限： 年 月至 年 月 發(fā)生時間對方單位（名稱）業(yè)務(wù)內(nèi)容審計截止日余額財務(wù)鑒證審計確認(rèn)賬面余額鑒證人審定余額其中：可能壞賬12345678存在的問題與審計建議：注：1－4 欄由被審計人員填寫；5－6 欄由財務(wù)部門填寫；7－8 欄由審計部門填寫。
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