【正文】 （二十一）檢驗工序作業(yè)指導(dǎo)書工序檢測卡片產(chǎn)品名稱工序號文件編號版本號產(chǎn)品型號工序名稱檢測部門頁碼序號檢測項目檢測要求檢測方法簡圖標(biāo)記處數(shù)更改單號簽字日期審核批準(zhǔn)編制日期日期日期（二十二）工序質(zhì)量檢驗評定表工序名稱部門名稱工程數(shù)量保證資料項目質(zhì)量情況123檢查項目項目質(zhì)量情況123實測項目項目允許偏差不合格點偏差值應(yīng)檢點數(shù)合格點數(shù)合格率（%）12345678910123檢查結(jié)果保證資料檢查項目實測項目主要項目合格率（%）非主要項目合格率（%）復(fù)檢結(jié)果： 復(fù)檢人： 年 月 日交方班組接方班組平均合格率（%）評定等級（二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單通知單位日期編號生產(chǎn)日期制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項目新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)操作標(biāo)準(zhǔn)改動說明審核： 填單人：（二十四）工序質(zhì)量異常報告表異常內(nèi)容工序管理圖號場所產(chǎn)品批號時間現(xiàn)象原因 □ 明 □ 不明應(yīng)急對策負責(zé)人時間 年 月 日調(diào)查負責(zé)人調(diào)查開始 年 月 日調(diào)查結(jié)束 年 月 日今后的對策對工序?qū)?biāo)準(zhǔn)開始時間 年 月 日結(jié)束時間 年 月 日備考意見采取了防止再發(fā)生對策原因不明進行了處置判明了原因未處置判明原因進行了應(yīng)急處置原因不明作了應(yīng)急處置原因不明未處置異常處置進行表發(fā)生年 月 日應(yīng)急處置年 月 日對策終了年 月 日（二十五）工序質(zhì)量控制工作流程制定與實施工作標(biāo)準(zhǔn)工序檢驗 分析工序能力 編寫工序質(zhì)量報告質(zhì)檢專員判斷工序是否穩(wěn)定各生產(chǎn)車間實施工序標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理部制定工序標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)副總審批后實施質(zhì)檢專員收集產(chǎn)品所需的工序信息開始質(zhì)量管理部追查原因，制定相應(yīng)的改善措施質(zhì)檢專員對工序標(biāo)準(zhǔn)化實施狀態(tài)進行跟蹤分析否質(zhì)檢專員判斷工序能力是否合理否質(zhì)檢專員進行工序能力分析質(zhì)檢專員編寫工序質(zhì)量報告是是結(jié)束（二十六）工序質(zhì)量檢驗工作流程工序自檢工序互檢工序檢驗員檢驗工序作業(yè)全部或階段完成開始結(jié)束經(jīng)工序質(zhì)檢員出具合格意見后，可以開始進入下道工序操作是合格否否工序質(zhì)檢員根據(jù)企業(yè)相關(guān)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)對工序質(zhì)量進行檢驗，并出具檢驗結(jié)論工序作業(yè)人員首先進行自檢，完成后填寫工序報檢單，請求上道或下道工序作業(yè)人員協(xié)助進行質(zhì)量檢驗互檢通過后，由原工序作業(yè)人員將相關(guān)檢驗材料連同報檢單送交專職工序檢驗員，申請檢驗上道或下道工序作業(yè)人員根據(jù)企業(yè)的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)對其進行檢驗，并填寫工序質(zhì)量檢驗單工序檢驗員首先判斷自檢、互檢材料齊備程度，如材料不完整由工序作業(yè)人員重新填寫第六章 質(zhì)量檢驗管理（一）試驗委托單編號： 填寫日期：委 托 單 位樣 品 名 稱試驗報號單編號樣 品 數(shù) 量試 驗 項 目試 驗 原 因試 驗 條 件試 驗 目 的備注檢驗科（簽名）委托單位（簽名）委托人（簽名） （二）試驗報告單報告號碼： 樣 品 名 稱試 驗 目 的樣 品 編 號取 樣 人 員樣 品 來 源收 樣 日 期委 托 試 驗 單報 告 日 期試驗結(jié)果備 注（三）檢驗通知單編號： 填寫日期：被通知部門編號（來源）樣品名稱化驗項目標(biāo) 準(zhǔn)化驗結(jié)果備 注主管： 檢驗： （四）產(chǎn)品抽查匯總表單編號： 填寫日期：成品名稱數(shù) 量檢驗項目檢 驗質(zhì) 量 保 證日 期檢驗員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結(jié)果日 期復(fù) 核意 見備 注（五）待出廠產(chǎn)品檢驗表編號： 填寫日期：機 型客 戶規(guī) 格數(shù) 量材 料制造號碼檢 驗 項 目不 合 格 箱 號合 計備 注1234檢驗判定□準(zhǔn)予出貨 □再詳細檢驗 □建議退廠處理 □等業(yè)務(wù)部通知裝運檢驗員： 復(fù)檢： （六）產(chǎn)品出廠檢驗表單編號： 填寫日期：產(chǎn) 品 名 稱數(shù) 量客 戶 名 稱品 級產(chǎn)品質(zhì)量檢驗產(chǎn)品質(zhì)量保證檢 驗 項 目進量出 量抽 樣 數(shù)不良數(shù)合格與否檢 驗 員備 注（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告編號： 填寫日期：產(chǎn) 品 名 稱產(chǎn) 品 規(guī) 格制 造 批 號抽 樣 數(shù) 量項次檢 驗 項 目嚴 重 不 良 數(shù)輕 微 不 良 數(shù)處 置 方 式 及 備 注123合 計嚴重不良率 %輕微不良率 %不良處理報告主管： 檢驗員： （八）檢驗計劃簽審工作流程檢驗需求匯總制訂檢驗計劃修訂完善的檢驗計劃質(zhì)量管理部匯總各部門檢驗需求，了解檢驗項目情況采購、生產(chǎn)、倉儲等有關(guān)部門提出質(zhì)量檢驗需求開始質(zhì)檢專員綜合各方面因素編制“年度檢驗計劃”質(zhì)檢專員收集各類受檢產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件等質(zhì)檢專員進一步明確質(zhì)量檢驗的目的，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量要求結(jié)束總經(jīng)理最后審批、確認“年度檢驗計劃”質(zhì)檢專員對“年度檢驗計劃”進行修改，并提交總經(jīng)理審核質(zhì)量管理部經(jīng)理對檢驗計劃進行審核，并提出更正意見質(zhì)量管理部將“年度檢驗計劃”送達相關(guān)部門，并做好存檔工作（九）成品抽樣檢驗工作流程明確檢驗?zāi)康? 抽樣方案確定與實施檢驗結(jié)果分析形成檢驗報告質(zhì)量管理部經(jīng)理對抽樣方案進行審核，并最終確認抽樣方案質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗的目的和要求選擇合適的抽樣方案質(zhì)量管理部明確成品檢驗的目的，即及時發(fā)現(xiàn)、去除產(chǎn)品質(zhì)量隱患開始質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、程序要求對成品樣本進行檢驗質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗分析結(jié)果編制“成品抽樣檢驗報告”質(zhì)檢專員對檢驗結(jié)果進行分析結(jié)束質(zhì)檢專員重新修訂“成品抽樣檢驗報告”，經(jīng)主管質(zhì)量的副總審批后下發(fā)到相關(guān)部門質(zhì)量管理部經(jīng)理審閱“成品抽樣檢驗報告”并提出修正意見（十）成品入庫送檢工作流程入庫檢驗準(zhǔn)備成品檢驗 檢驗結(jié)果處理質(zhì)量管理部接到通知后做好產(chǎn)品檢驗準(zhǔn)備，包括抽取樣本、設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員安排等生產(chǎn)部門在成品入庫前通知質(zhì)量管理部做好檢驗準(zhǔn)備開始質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗結(jié)果填寫“成品入庫檢驗記錄表”質(zhì)檢專員依照規(guī)定的程序、質(zhì)量要求，嚴格對所抽取的樣本進行質(zhì)量檢驗是否是否存在質(zhì)量問題結(jié)束質(zhì)檢專員編制“成品檢驗報告”，并報送主管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)單位及其他相關(guān)部門對不合格品進行相應(yīng)處理質(zhì)量管理部形成不合格品處理意見，上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)檢專員對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)進行分析判斷（十一）產(chǎn)品樣件檢驗工作流程第一次樣品檢驗二次樣品檢驗批量投產(chǎn)否是是否符合質(zhì)量要求生產(chǎn)部門返工重新生產(chǎn)樣品質(zhì)檢專員出具“樣品檢驗報告”并上報領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢專員依據(jù)規(guī)定的操作程序與質(zhì)量要求對樣件進行檢驗生產(chǎn)部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定及要求，將生產(chǎn)的樣品提交質(zhì)量管理部開始生產(chǎn)部門調(diào)整工藝后，重新生產(chǎn)是否是否符合質(zhì)量要求質(zhì)檢專員出具“樣品檢驗報告”并上報領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢專員對樣品的特性等方面進行檢驗生產(chǎn)部門進行小批量試產(chǎn)并送檢結(jié)束質(zhì)量管理部定期匯總相關(guān)質(zhì)量記錄，并存檔備查或做研究之用質(zhì)量管理部應(yīng)定期對產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗，填寫“產(chǎn)品檢驗記錄表”生產(chǎn)單位根據(jù)質(zhì)量管理部的建議，大批量投入生產(chǎn)（十二）工廠出貨送檢工作流程出貨檢驗準(zhǔn)備出貨檢驗檢驗結(jié)果的處理質(zhì)量管理部安排相應(yīng)質(zhì)檢專員做好產(chǎn)品出貨檢驗準(zhǔn)備市場營銷部發(fā)出“出貨通知”，倉儲部接到通知后備貨并通知質(zhì)量管理部準(zhǔn)備檢驗開始否否否是是生產(chǎn)部門根據(jù)質(zhì)量管理分析的原因處理退貨批次質(zhì)量管理部發(fā)出退貨不良品分析報表質(zhì)檢專員判斷是否需要測試檢驗是否合格測試是否合格質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作流程對指定的出貨批次進行隨機抽樣和檢驗是結(jié)束相關(guān)部門辦理出貨手續(xù)第七章 質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱：管理類別管理項目抽樣辦法管 理 標(biāo) 準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)成品生產(chǎn)過程專用材料（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動表品名型號原執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)原指標(biāo)修改后的指標(biāo)修改原因修改依據(jù)結(jié)論ABA1B1（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表管理類別管理范圍管理項目管理圖種類質(zhì)量管理報表抽樣方法（四）質(zhì)量因素變動表編號： 填寫日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項目項次細目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變 動 記 事變動結(jié)果變動因素日期變動單位內(nèi) 容ABCDE（五）質(zhì)量控制管理工作流程質(zhì)量控制規(guī)程制定 質(zhì)量巡檢 質(zhì)量問題確認 質(zhì)量問題處理質(zhì)量管理部參照國家、