【正文】 質(zhì)量管理表格大全河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司目 錄第一章 質(zhì)量管理部職責(zé)描述 6（一）質(zhì)量管理部的工作職責(zé) 6第二章 質(zhì)量管理部組織管理 7（一）質(zhì)量管理工作計(jì)劃表 7（二）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃表 7（三）質(zhì)量教育年度計(jì)劃表 7（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表 8（五）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表 8第三章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理 9（一）質(zhì)量方針實(shí)施對策表 9（二）質(zhì)量方針實(shí)施評審表 9（三）質(zhì)量方針管理工作流程 10（四）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開表 11（五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表 11（六）質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評審表 12（七）質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程 13第四章 供應(yīng)質(zhì)量管理 14（一）質(zhì)量檢驗(yàn)委托單 14（二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表 14（三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表 14（四）采購材料檢驗(yàn)報(bào)告表 15（五）材料試用檢驗(yàn)通知單 15（六）說明書質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 15（七）采購設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單 16（八）特采/讓步使用申請單 17（九）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日報(bào)表 17（十）供應(yīng)商基本資料表 17（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評價(jià)表 18（十二）合格供應(yīng)商考核表 19（十三）供應(yīng)商綜合評審表 20（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表 21（十五）進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程 22（十六）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識流程 23（十七）供應(yīng)商管理工作流程 24第五章 制程質(zhì)量管理 25（一）制程作業(yè)檢查表 25（二）生產(chǎn)條件通知單 25（三）生產(chǎn)事前檢查表 25（四）生產(chǎn)過程記錄卡 26（五）過程控制標(biāo)準(zhǔn)表 26（六）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表 27（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表 27（八）質(zhì)量因素變動(dòng)表 27（九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單 28（十）生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表 28（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄 28（十二）制程質(zhì)量管理工作流程 29（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)工作流程 30（十四）質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程 31（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程 32（十六）工序質(zhì)量分析表 33（十七）工序質(zhì)量評定表 33（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡 34（十九）工序控制點(diǎn)明細(xì)表 34（二十）工序質(zhì)量審核記錄表 34（二十一）檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書 34（二十二）工序質(zhì)量檢驗(yàn)評定表 35（二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單 36（二十四）工序質(zhì)量異常報(bào)告表 36（二十五）工序質(zhì)量控制工作流程 38（二十六）工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程 39第六章 質(zhì)量檢驗(yàn)管理 40（一）試驗(yàn)委托單 40（二）試驗(yàn)報(bào)告單 40（三）檢驗(yàn)通知單 40（四）產(chǎn)品抽查匯總表單 41（五）待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表 41（六）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)表單 41（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 42（八）檢驗(yàn)計(jì)劃簽審工作流程 43（九）成品抽樣檢驗(yàn)工作流程 44（十）成品入庫送檢工作流程 45（十一）產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)工作流程 46（十二）工廠出貨送檢工作流程 47第七章 質(zhì)量控制管理 48（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表 48（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)表 48（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表 48（四）質(zhì)量因素變動(dòng)表 49（五）質(zhì)量控制管理工作流程 50（六）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程 51（七）質(zhì)量記錄控制工作流程 52（八）質(zhì)量管理小組資料登記表 53（九）質(zhì)量管理小組會(huì)議報(bào)告表 54（十）質(zhì)量管理小組活動(dòng)計(jì)劃表 54（十一）質(zhì)量管理小組活動(dòng)記錄表 55（十二）質(zhì)量管理小組活動(dòng)報(bào)告表 55（十三）QC小組活動(dòng)成果評審表 55（十四）質(zhì)量管理小組組織建立流程 57（十五）質(zhì)量管理小組活動(dòng)組織流程 58（十六）清理和整理活動(dòng)檢查表 59（十七）清理和整理效果檢查表 60（十八）清潔和保養(yǎng)活動(dòng)檢查表 61（十九）清潔和保養(yǎng)效果檢查表 62（二十）素養(yǎng)活動(dòng)檢查表 63（二十一）素養(yǎng)效果檢查表 64第八章 不合格品管理 66（一）質(zhì)量異常通知單 66（二）質(zhì)量異常報(bào)告單 66（三）質(zhì)量異常處理單 66（四）不合格品審理單 67（五）質(zhì)量不良記錄表 67（六）質(zhì)量不良分析表 68（七）裝配不良處理表 68（八）產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)表 68（九）不良項(xiàng)目調(diào)查表 69（十）產(chǎn)品返修通知單 69（十一）不合格零件處理單 69（十二）不合格現(xiàn)象預(yù)防表 70（十三）不合格產(chǎn)品管理流程 71（十四）不合格現(xiàn)象分析流程 72（十五）報(bào)廢品處理工作流程 73（十六）質(zhì)量處罰工作流程 74（十七）預(yù)防措施工作流程 75第九章 質(zhì)量改進(jìn)管理 76（一）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表 76（二）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表 76（三）質(zhì)量改進(jìn)評審記錄表 76（四）質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果記錄表 77（五）質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)工作流程 78（六）質(zhì)量問題解決工作流程 79第十章 質(zhì)量成本管理 80（一）質(zhì)量預(yù)防費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表 80（二）質(zhì)量鑒定費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表 80（三）質(zhì)量內(nèi)部故障統(tǒng)計(jì)表 80（四）質(zhì)量外部故障統(tǒng)計(jì)表 80（五）質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)報(bào)告表 81（六）質(zhì)量成本損失估計(jì)表 81（七）質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用匯總表 82（八）質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計(jì)算表 82（九）質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)算表 82（十）質(zhì)量停工損失報(bào)告表 82（十一）質(zhì)量事故處理費(fèi)用計(jì)算表 83（十二）產(chǎn)品降級/降價(jià)處理報(bào)告表 83（十三）車間質(zhì)量管理費(fèi)月報(bào)表 83（十四）車間質(zhì)量損失費(fèi)月報(bào)表 84（十五）質(zhì)量成本管理工作流程 86（十六）質(zhì)量成本控制工作流程 87第十一章 質(zhì)量管理體系審核及建立 88（一）質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃表 88（二）質(zhì)量管理體系審核檢查表 88（三）質(zhì)量管理體系審核報(bào)告表 89（四）質(zhì)量文件評審記錄表 89（五）質(zhì)量文件發(fā)放回收表 92（六）質(zhì)量文件更改申請表 92（七）質(zhì)量文件銷毀申請表 93（八）過程業(yè)績評審報(bào)告表 93（九）糾正預(yù)防措施處理單 94（十）質(zhì)量文件記錄清單 94（十一）不符合項(xiàng)報(bào)告表 95（十二）質(zhì)量體系建立工作流程 96（十三）質(zhì)量體系文件管理流程 97（十四）質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程 98（十五）質(zhì)量體系運(yùn)行工作流程 99（十六）質(zhì)量體系完善工作流程 100第一章 質(zhì)量管理部職責(zé)描述（一）質(zhì)量管理部的工作職責(zé)質(zhì)量管理部工作職責(zé)一覽表質(zhì)量管理部工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分備注1．質(zhì)量管理組織建設(shè)（1）設(shè)計(jì)或完善企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)（2）建立有關(guān)質(zhì)量組織（質(zhì)量活動(dòng)小組、質(zhì)量管理評審小組等）需要人力資源部的協(xié)助2．質(zhì)量管理制度建設(shè)（1）制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量管理目標(biāo)并制定管理目標(biāo)責(zé)任制（2）編制、修訂、完善企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)質(zhì)量管理制度（3）監(jiān)督各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況需要行政部的協(xié)助3．質(zhì)量計(jì)劃管理（1）制訂年度質(zhì)量工作計(jì)劃，并將計(jì)劃分配、落實(shí)至相關(guān)人員（2）建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等質(zhì)量文件（3）按期完成年度、季度、月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作4．質(zhì)量檢驗(yàn)（1）組織實(shí)施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗(yàn)，以及對產(chǎn)品工序、成品的檢驗(yàn)（2）組織開展制程巡回檢驗(yàn)工作，并進(jìn)行制程質(zhì)量的專案研究，以便提出制程質(zhì)量改善、事故預(yù)防措施（3）出具檢測報(bào)告，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任5．質(zhì)量監(jiān)控（1）組織對生產(chǎn)車間或各下屬單位開展例行質(zhì)量檢查工作，對生產(chǎn)過程工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督（2）對生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行妥善處理（3）組織開展不合格品評審工作，針對質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并對措施的落實(shí)情況加以跟蹤和驗(yàn)證6．質(zhì)量體系管理（1）建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定（2）推行全面質(zhì)量管理，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行工作第二章 質(zhì)量管理部組織管理（一）質(zhì)量管理工作計(jì)劃表編號： 日期： 年 月編號隸屬部門組名負(fù)責(zé)質(zhì)量工作組長人數(shù)本月工作計(jì)劃實(shí)際成果（二）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃表編訂人： 審核人：發(fā)布時(shí)間： 執(zhí)行期限：類別分解的質(zhì)量目標(biāo)記錄備注生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)管部采購部營銷部財(cái)務(wù)部年度總目標(biāo)體系調(diào)整部分體系文件資源過程組織機(jī)構(gòu)（三）質(zhì)量教育年度計(jì)劃表填寫日期：實(shí)施對象課程名稱目的各部門受訓(xùn)人數(shù)備 注質(zhì)量管理倉儲生產(chǎn)采購人力資源市場營銷其他（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表產(chǎn)品名稱： 填寫日期：客戶要求或滿意的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)A公司B公司C 公司本企業(yè)排名應(yīng)否改善采取措施（五）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表填寫日期：質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目名稱執(zhí)行部門檢查人員檢查日期實(shí)施情況檢查情況改進(jìn)措施第三章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理（一）質(zhì)量方針實(shí)施對策表質(zhì)量方針現(xiàn)狀與問題點(diǎn)目標(biāo)值對策措施完成期限組織負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)橫向展開部門實(shí)施部門負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門（二）質(zhì)量方針實(shí)施評審表時(shí)間： 年 月 日 評審人：評審事項(xiàng)執(zhí)行效果負(fù)責(zé)人整改意見有效性□優(yōu) □良 □中 □差適宜性□優(yōu) □良 □中 □差其他□優(yōu) □良 □中 □差（三）質(zhì)量方針管理工作流程質(zhì)量方針的制定 質(zhì)量方針的實(shí)施 質(zhì)量方針的評審 質(zhì)量方針的修訂否是企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)樹立正確的經(jīng)營思想與經(jīng)營理念，組織制定質(zhì)量方針質(zhì)量管理相關(guān)人員開展調(diào)查，分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、條件，找出差異質(zhì)量管理人員根據(jù)調(diào)查結(jié)果，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，起草質(zhì)量方針組織討論質(zhì)量方針，并進(jìn)行反復(fù)論證，最終確定質(zhì)量方針質(zhì)量方針由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施在企業(yè)內(nèi)外部以適當(dāng)?shù)姆绞叫麄髻|(zhì)量方針依據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)、考核指標(biāo)，建立質(zhì)量管理體系，以保證質(zhì)量方針的有效實(shí)施質(zhì)量管理人員定期對質(zhì)量方針的落實(shí)情況進(jìn)行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)，作為管理評審的依據(jù)企業(yè)管理人員從適宜性、有效性等方面對質(zhì)量方針的落實(shí)、實(shí)施情況進(jìn)行評審依據(jù)評審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量方針修訂修訂質(zhì)量方針，最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施結(jié)束開始（四）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開表質(zhì)量方針部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)序號目標(biāo)與目標(biāo)值對策措施各職能及生產(chǎn)班組展開負(fù)責(zé)人配合者完成日期檢查人（五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表單位： 填寫日期：序號目標(biāo)完成數(shù)對策措施完成數(shù)建立標(biāo)準(zhǔn)備注方針圖號目標(biāo)編碼本月完成數(shù)方針圖號項(xiàng)目編碼技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益方針圖號標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)數(shù)貫徹日期單位負(fù)責(zé)人： 制表人：（六）質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評審表部門： 考核日期： 年 月 日～ 年 月 日序號目 標(biāo) 內(nèi) 容頻次1季度2季度3季度4季度1按計(jì)劃對供方進(jìn)行評價(jià)年/次2開展顧客滿意度調(diào)查，顧客滿意度≥85%季/次3顧客意見處理顧客意見處理率達(dá)100%季/次顧客的口