【正文】 質(zhì)量管理表格大全河北錕達機械零部件制造有限公司目 錄第一章 質(zhì)量管理部職責(zé)描述 6（一）質(zhì)量管理部的工作職責(zé) 6第二章 質(zhì)量管理部組織管理 7（一）質(zhì)量管理工作計劃表 7（二）質(zhì)量目標(biāo)達成計劃表 7（三）質(zhì)量教育年度計劃表 7（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表 8（五）質(zhì)量計劃實施情況檢查表 8第三章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理 9（一）質(zhì)量方針實施對策表 9（二）質(zhì)量方針實施評審表 9（三）質(zhì)量方針管理工作流程 10（四）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開表 11（五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計月報表 11（六）質(zhì)量目標(biāo)分解實施評審表 12（七）質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程 13第四章 供應(yīng)質(zhì)量管理 14（一）質(zhì)量檢驗委托單 14（二）進廠零件質(zhì)量檢驗表 14（三）零件質(zhì)量檢驗報告表 14（四）采購材料檢驗報告表 15（五）材料試用檢驗通知單 15（六）說明書質(zhì)量檢驗報告 15（七）采購設(shè)備檢驗報告單 16（八）特采/讓步使用申請單 17（九）進廠檢驗情況日報表 17（十）供應(yīng)商基本資料表 17（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評價表 18（十二）合格供應(yīng)商考核表 19（十三）供應(yīng)商綜合評審表 20（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表 21（十五）進料檢驗工作流程 22（十六）檢驗狀態(tài)標(biāo)識流程 23（十七）供應(yīng)商管理工作流程 24第五章 制程質(zhì)量管理 25（一）制程作業(yè)檢查表 25（二）生產(chǎn)條件通知單 25（三）生產(chǎn)事前檢查表 25（四）生產(chǎn)過程記錄卡 26（五）過程控制標(biāo)準(zhǔn)表 26（六）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表 27（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗表 27（八）質(zhì)量因素變動表 27（九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單 28（十）生產(chǎn)過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)表 28（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄 28（十二）制程質(zhì)量管理工作流程 29（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計工作流程 30（十四）質(zhì)量指標(biāo)報告工作流程 31（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程 32（十六）工序質(zhì)量分析表 33（十七）工序質(zhì)量評定表 33（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡 34（十九）工序控制點明細(xì)表 34（二十）工序質(zhì)量審核記錄表 34（二十一）檢驗工序作業(yè)指導(dǎo)書 34（二十二）工序質(zhì)量檢驗評定表 35（二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單 36（二十四）工序質(zhì)量異常報告表 36（二十五）工序質(zhì)量控制工作流程 38（二十六）工序質(zhì)量檢驗工作流程 39第六章 質(zhì)量檢驗管理 40（一）試驗委托單 40（二）試驗報告單 40（三）檢驗通知單 40（四）產(chǎn)品抽查匯總表單 41（五）待出廠產(chǎn)品檢驗表 41（六）產(chǎn)品出廠檢驗表單 41（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告 42（八）檢驗計劃簽審工作流程 43（九）成品抽樣檢驗工作流程 44（十）成品入庫送檢工作流程 45（十一）產(chǎn)品樣件檢驗工作流程 46（十二）工廠出貨送檢工作流程 47第七章 質(zhì)量控制管理 48（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表 48（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動表 48（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表 48（四）質(zhì)量因素變動表 49（五）質(zhì)量控制管理工作流程 50（六）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程 51（七）質(zhì)量記錄控制工作流程 52（八）質(zhì)量管理小組資料登記表 53（九）質(zhì)量管理小組會議報告表 54（十）質(zhì)量管理小組活動計劃表 54（十一）質(zhì)量管理小組活動記錄表 55（十二）質(zhì)量管理小組活動報告表 55（十三）QC小組活動成果評審表 55（十四）質(zhì)量管理小組組織建立流程 57（十五）質(zhì)量管理小組活動組織流程 58（十六）清理和整理活動檢查表 59（十七）清理和整理效果檢查表 60（十八）清潔和保養(yǎng)活動檢查表 61（十九）清潔和保養(yǎng)效果檢查表 62（二十）素養(yǎng)活動檢查表 63（二十一）素養(yǎng)效果檢查表 64第八章 不合格品管理 66（一）質(zhì)量異常通知單 66（二）質(zhì)量異常報告單 66（三）質(zhì)量異常處理單 66（四）不合格品審理單 67（五）質(zhì)量不良記錄表 67（六）質(zhì)量不良分析表 68（七）裝配不良處理表 68（八）產(chǎn)品退貨統(tǒng)計表 68（九）不良項目調(diào)查表 69（十）產(chǎn)品返修通知單 69（十一）不合格零件處理單 69（十二）不合格現(xiàn)象預(yù)防表 70（十三）不合格產(chǎn)品管理流程 71（十四）不合格現(xiàn)象分析流程 72（十五）報廢品處理工作流程 73（十六）質(zhì)量處罰工作流程 74（十七）預(yù)防措施工作流程 75第九章 質(zhì)量改進管理 76（一）產(chǎn)品質(zhì)量改進記錄表 76（二）產(chǎn)品質(zhì)量改進分析表 76（三）質(zhì)量改進評審記錄表 76（四）質(zhì)量改進結(jié)果記錄表 77（五）質(zhì)量持續(xù)改進工作流程 78（六）質(zhì)量問題解決工作流程 79第十章 質(zhì)量成本管理 80（一）質(zhì)量預(yù)防費用統(tǒng)計表 80（二）質(zhì)量鑒定費用統(tǒng)計表 80（三）質(zhì)量內(nèi)部故障統(tǒng)計表 80（四）質(zhì)量外部故障統(tǒng)計表 80（五）質(zhì)量成本統(tǒng)計報告表 81（六）質(zhì)量成本損失估計表 81（七）質(zhì)量改進費用匯總表 82（八）質(zhì)量培訓(xùn)費用計算表 82（九）質(zhì)量獎勵費用計算表 82（十）質(zhì)量停工損失報告表 82（十一）質(zhì)量事故處理費用計算表 83（十二）產(chǎn)品降級/降價處理報告表 83（十三）車間質(zhì)量管理費月報表 83（十四）車間質(zhì)量損失費月報表 84（十五）質(zhì)量成本管理工作流程 86（十六）質(zhì)量成本控制工作流程 87第十一章 質(zhì)量管理體系審核及建立 88（一）質(zhì)量管理體系審核計劃表 88（二）質(zhì)量管理體系審核檢查表 88（三）質(zhì)量管理體系審核報告表 89（四）質(zhì)量文件評審記錄表 89（五）質(zhì)量文件發(fā)放回收表 92（六）質(zhì)量文件更改申請表 92（七）質(zhì)量文件銷毀申請表 93（八）過程業(yè)績評審報告表 93（九）糾正預(yù)防措施處理單 94（十）質(zhì)量文件記錄清單 94（十一）不符合項報告表 95（十二）質(zhì)量體系建立工作流程 96（十三）質(zhì)量體系文件管理流程 97（十四）質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程 98（十五）質(zhì)量體系運行工作流程 99（十六）質(zhì)量體系完善工作流程 100第一章 質(zhì)量管理部職責(zé)描述（一）質(zhì)量管理部的工作職責(zé)質(zhì)量管理部工作職責(zé)一覽表質(zhì)量管理部工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分備注1．質(zhì)量管理組織建設(shè)（1）設(shè)計或完善企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)（2）建立有關(guān)質(zhì)量組織（質(zhì)量活動小組、質(zhì)量管理評審小組等）需要人力資源部的協(xié)助2．質(zhì)量管理制度建設(shè)（1）制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量管理目標(biāo)并制定管理目標(biāo)責(zé)任制（2）編制、修訂、完善企業(yè)內(nèi)部各項質(zhì)量管理制度（3）監(jiān)督各項質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況需要行政部的協(xié)助3．質(zhì)量計劃管理（1）制訂年度質(zhì)量工作計劃，并將計劃分配、落實至相關(guān)人員（2）建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表等質(zhì)量文件（3）按期完成年度、季度、月度質(zhì)量統(tǒng)計工作4．質(zhì)量檢驗（1）組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗，以及對產(chǎn)品工序、成品的檢驗（2）組織開展制程巡回檢驗工作，并進行制程質(zhì)量的專案研究，以便提出制程質(zhì)量改善、事故預(yù)防措施（3）出具檢測報告，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任5．質(zhì)量監(jiān)控（1）組織對生產(chǎn)車間或各下屬單位開展例行質(zhì)量檢查工作，對生產(chǎn)過程工藝文件的執(zhí)行情況進行監(jiān)督（2）對生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行妥善處理（3）組織開展不合格品評審工作，針對質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防和改進措施，并對措施的落實情況加以跟蹤和驗證6．質(zhì)量體系管理（1）建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定（2）推行全面質(zhì)量管理，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行工作第二章 質(zhì)量管理部組織管理（一）質(zhì)量管理工作計劃表編號： 日期： 年 月編號隸屬部門組名負(fù)責(zé)質(zhì)量工作組長人數(shù)本月工作計劃實際成果（二）質(zhì)量目標(biāo)達成計劃表編訂人： 審核人：發(fā)布時間： 執(zhí)行期限：類別分解的質(zhì)量目標(biāo)記錄備注生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)管部采購部營銷部財務(wù)部年度總目標(biāo)體系調(diào)整部分體系文件資源過程組織機構(gòu)（三）質(zhì)量教育年度計劃表填寫日期：實施對象課程名稱目的各部門受訓(xùn)人數(shù)備 注質(zhì)量管理倉儲生產(chǎn)采購人力資源市場營銷其他（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表產(chǎn)品名稱： 填寫日期：客戶要求或滿意的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)A公司B公司C 公司本企業(yè)排名應(yīng)否改善采取措施（五）質(zhì)量計劃實施情況檢查表填寫日期：質(zhì)量計劃項目名稱執(zhí)行部門檢查人員檢查日期實施情況檢查情況改進措施第三章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理（一）質(zhì)量方針實施對策表質(zhì)量方針現(xiàn)狀與問題點目標(biāo)值對策措施完成期限組織負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)橫向展開部門實施部門負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門（二）質(zhì)量方針實施評審表時間： 年 月 日 評審人：評審事項執(zhí)行效果負(fù)責(zé)人整改意見有效性□優(yōu) □良 □中 □差適宜性□優(yōu) □良 □中 □差其他□優(yōu) □良 □中 □差（三）質(zhì)量方針管理工作流程質(zhì)量方針的制定 質(zhì)量方針的實施 質(zhì)量方針的評審 質(zhì)量方針的修訂否是企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)樹立正確的經(jīng)營思想與經(jīng)營理念，組織制定質(zhì)量方針質(zhì)量管理相關(guān)人員開展調(diào)查，分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、條件，找出差異質(zhì)量管理人員根據(jù)調(diào)查結(jié)果，結(jié)合企業(yè)實際，起草質(zhì)量方針組織討論質(zhì)量方針，并進行反復(fù)論證，最終確定質(zhì)量方針質(zhì)量方針由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施在企業(yè)內(nèi)外部以適當(dāng)?shù)姆绞叫麄髻|(zhì)量方針依據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)、考核指標(biāo)，建立質(zhì)量管理體系，以保證質(zhì)量方針的有效實施質(zhì)量管理人員定期對質(zhì)量方針的落實情況進行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)，作為管理評審的依據(jù)企業(yè)管理人員從適宜性、有效性等方面對質(zhì)量方針的落實、實施情況進行評審依據(jù)評審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量方針修訂修訂質(zhì)量方針，最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施結(jié)束開始（四）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開表質(zhì)量方針部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)序號目標(biāo)與目標(biāo)值對策措施各職能及生產(chǎn)班組展開負(fù)責(zé)人配合者完成日期檢查人（五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計月報表單位： 填寫日期：序號目標(biāo)完成數(shù)對策措施完成數(shù)建立標(biāo)準(zhǔn)備注方針圖號目標(biāo)編碼本月完成數(shù)方針圖號項目編碼技術(shù)經(jīng)濟效益方針圖號標(biāo)準(zhǔn)項數(shù)貫徹日期單位負(fù)責(zé)人： 制表人：（六）質(zhì)量目標(biāo)分解實施評審表部門： 考核日期： 年 月 日～ 年 月 日序號目 標(biāo) 內(nèi) 容頻次1季度2季度3季度4季度1按計劃對供方進行評價年/次2開展顧客滿意度調(diào)查，顧客滿意度≥85%季/次3顧客意見處理顧客意見處理率達100%季/次顧客的口