【正文】 《檢測報告控制程序》 XXXCMAP26 不符合控制 公司 制定 《 不符合控制 程序》 ，對不符合工作的識別、評價、處置等進(jìn)行控制，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和公正性。 對 公司 管理體系 運(yùn)行和 檢測 中 的 不符合 工作 或 偏離，可通過下列活動（但不限于）確認(rèn)：內(nèi)部審核 、管理評審 、外部審核、 客戶意見 、 人員的監(jiān)督和考核 、 檢測工作過程的質(zhì)量控制 、采購的驗收、報告的審查、數(shù)據(jù)的校核等 。 對于發(fā)現(xiàn)的不符合工作，人員應(yīng)根據(jù)相應(yīng)的管理權(quán)限和職責(zé)，采取隔離、記錄、扣發(fā)報告，暫時停止工作等措施進(jìn)行及時糾正。 對發(fā)生不符合工作應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)和嚴(yán)重程度作出評價，提出處理意見，對不符合的可接受程度做出決定，并明確采取糾正 /糾正措施的要求。 經(jīng)評定暫時無法通過糾正或糾正措施恢復(fù)正常的檢測活動，應(yīng)決定取消相關(guān)檢測工作，并及時通知客戶。 確定批準(zhǔn)恢復(fù)工作的職責(zé)。 發(fā)生時，應(yīng)制訂和實施糾正措施，按《糾正措施 控制 程序》有關(guān)要求執(zhí)行。 支持文件 《 不符合控制 程序》 XXXCMAP09 《糾正措施 控制 程序》 XXXCMAP10 糾正措施、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn) 公司 制定 了 《 糾正措施 控制 程序 》 和《 預(yù)防措施 和持續(xù)改進(jìn) 程序 》，通過實施糾正措施、預(yù)防措施等持續(xù)改進(jìn)管理體系的運(yùn)行有效性 。 糾正措施 1） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)的不符合工作可能重復(fù)發(fā)生時， 應(yīng)執(zhí)行 《糾正措施 控制 程序》 ； 北京 XXX 消防安全技術(shù)有限公司 管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件編號： XXXCMAMB/0 主題： 管理體系 第 2 版 第 0 次修訂 實施日期： 18 2） 糾正措施應(yīng)從確定問題的根本原因開始 ， 原因分析需要從產(chǎn)生問題的所有潛在原因著手 。 包括 以下方面 （但不限于）：客戶的要求；樣 品 ；方法和程序；員工 技術(shù)能力 ；設(shè)備 及 量值溯源； 服務(wù)和供應(yīng)品等 ； 3） 糾正措施的選擇和實施 ： 當(dāng)確定需采取糾正措施時，應(yīng)選擇最能消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施：應(yīng)將糾正措施所要求的任何變更制訂成文件并加以實施 ； 4） 糾正措施的監(jiān)控 ： 相關(guān)部門應(yīng)對糾正措施的 實施 結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控，以確保采取糾正措施的有效性。 預(yù)防措施 1） 本公司從潛在不符合工作的原因分析、檢測質(zhì)量趨勢分析、能力驗證結(jié)果分析等環(huán)節(jié)入手，確定管理體系、檢測工作潛在不符合的原因和改進(jìn)的需求 ； 2） 如 確認(rèn)需采取預(yù)防措施時，應(yīng)制訂預(yù)防措施計劃，實施并對其進(jìn)行監(jiān)控，以避免潛在不符合情況發(fā)生。具體執(zhí)行《預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)程序》 ； 改進(jìn) 1） 本公司通過實施質(zhì)量方針和目標(biāo)、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評審來持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性 ； 2） 本公司定期由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織分析所有復(fù)檢數(shù)據(jù)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織分析本公司內(nèi)、外部比對數(shù)據(jù)，查找比對超差的原因，不斷提高本公司檢測結(jié)果的質(zhì)量 ； 3） 本公司有計劃地開展內(nèi)部審核工作，在審核本公司管理體系 運(yùn)行的 符合性、有效性的同時，尋找不符合的工作，并采 取糾正措施改進(jìn)本公司管理體系 ； 4） 公司 總經(jīng)理 每年按策劃的要求實施管理評審，評審本公司管理體系的符合性、適宜性和有效性。管理評審形成決議，對部分存在的問題采取整改措施，以完善本公司管理體系的資源配置、實現(xiàn)管理體系過程的優(yōu)化，從而持續(xù)改進(jìn)本公司管理體系 ； 5） 本公司制定質(zhì)量方針、設(shè)立質(zhì)量目標(biāo)，并在每年管理評審前由辦公室組織考核質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，在管理評審中評價質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，分析、查找不能實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的原因，采取措施，改進(jìn)工作，力爭通過努力實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 附加審核 當(dāng)對不符合工作或偏離確認(rèn)本公司的運(yùn)作偏離其政策和程序、評審準(zhǔn)則， 并對檢測的公正性和有效性造成影響時， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織對相關(guān)活動區(qū)域進(jìn)行審核。附加審核 應(yīng) 在糾正措施實施后進(jìn)行，以確定糾正措施的有效性。 支持文件 《糾正措施 控制 程序》 XXXCMAP09 《預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)程序》 XXXCMAP10 北京 XXX 消防安全技術(shù)有限公司 管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件編號： XXXCMAMB/0 主題： 管理體系 第 2 版 第 0 次修訂 實施日期： 19 記錄管理 公司 制定 《記錄控制程序》 ， 對記錄的識別、收集、索引、存取、存檔、存放、維護(hù)和清理進(jìn)行控制。 記錄 分為 質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄 ： 1）質(zhì)量記錄包括： 合同評審、 內(nèi)部審核報告及記錄、管理評審報告及記錄、糾正措施和預(yù)防措施記錄、投訴處理記錄、 采購記錄 等； 2）技術(shù)記錄包括：檢測報告副本、檢測原始記錄、檢測合同（或委托書）、比對（能力驗證） 記錄、人員培訓(xùn)記錄、 設(shè)備 管理 、 質(zhì)量監(jiān)督記錄 等。 記錄控制的基本要求 ： 1）記錄應(yīng)清晰明了； 2）記錄應(yīng)以便于存取的方式存放和保存在適宜的環(huán)境和設(shè)施中，以防止其損壞、變質(zhì)和丟失； 3）應(yīng)規(guī)定記錄的保存期； 4）應(yīng)對記錄予以安全保護(hù)和保密； 5）應(yīng)對以電子形式存儲的記錄予以保護(hù)和備份，以防止未經(jīng)授 權(quán)的侵入和修改。具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》。 技術(shù)記錄控制的要求 ： 1）每項檢測記錄應(yīng)包含足夠的信息，并采用國家法定計量單位，以便識別不確定度的影響因素，并保證該檢測在盡可能接近原條件的情況下能夠復(fù)現(xiàn)； 2）記錄應(yīng) 有 檢測人員和結(jié)果校核人員的標(biāo)識； 3）觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計算應(yīng)在工作時予以記錄 ，不得補(bǔ)記、追記、重抄 ； 4）記錄的更改應(yīng) 采用杠 改 方式 ，不可涂改，將正確值填寫在 杠改處 。記錄的所有改動均應(yīng)有更改人的簽名或 等效標(biāo)識 。 記錄可存于不同介質(zhì)上，如紙張、電子和電磁。 支持文件 《記錄控制程序》 XXXCMAP11 《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》 XXXCMAP20 內(nèi)部審核 公司 制定 《內(nèi)部審核程序》 ， 每年根據(jù)預(yù)定的日程表定期對管理體系、檢測工作運(yùn)作進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗證其 運(yùn)行 持續(xù)符合《 檢驗檢測機(jī)構(gòu) 資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的 要求 。 北京 XXX 消防安全技術(shù)有限公司 管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件編號： XXXCMAMB/0 主題： 管理體系 第 2 版 第 0 次修訂 實施日期： 20 1） 辦公室制定 內(nèi)部審核計劃，計劃應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素 和所有活動 ； 2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按照預(yù)定的日程表組織內(nèi)部審核，確定內(nèi)審組長；由內(nèi)審組長制訂內(nèi)審實施計劃 、編制內(nèi)審檢查表 ； 3）內(nèi)部審核應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)和具備資格的人員來執(zhí)行； 4）可能時，審核人員應(yīng)獨(dú)立于被審核的活動 ； 5）內(nèi)審組依據(jù)內(nèi)審計劃實施評審并做好記錄。 當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn) 不符合工作或 涉及管理體系運(yùn)作的有效性 問題時 ，應(yīng)立即采取糾正措施。具體執(zhí)行《不符合工作控制程序》 和 《糾正措施程序》。 如調(diào)查表明，檢測結(jié)果可能已受到影響時，應(yīng)書面通知客戶。 內(nèi)審組 應(yīng) 對 采取的糾正措施 跟蹤 驗證 ，確保 糾正措施實施 的 有效性。 內(nèi)部審核后 由內(nèi)審組長編制 內(nèi)部審核報告，并輸入管理評審。 內(nèi)審實施計劃、審核過程質(zhì)量記錄、采取的糾正措 施及效果驗證記錄 由辦公室 予以保存。 支持文件 《不符合控制程序》 XXXCMAP08 《糾正措施程序》 XXXCMAP09 《內(nèi)部審核程序》 XXXCMAP12 管理評審 公司 制定 《管理評審程序》 ， 定期系統(tǒng)地對管理體系的 適宜性 、充分性 和有效性 進(jìn)行評價，以確保其符合公司的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo) 。 由 總經(jīng)理根據(jù)預(yù)定的日程 ， 每年定期 組織 對管理體系進(jìn)行評審，確定并實施必要的改進(jìn) 。 應(yīng)編制管理評審計劃，明確管理評審的目的、內(nèi)容、方法、時機(jī)以及結(jié)果。 管理評審的輸入 信息應(yīng) 全面、 完整和真實，滿足評審準(zhǔn)則要求。 管理評審中 確定的改進(jìn)措施、管理體系所需的變更和資源需求等 ， 應(yīng) 及時采取必要的措施，管理層應(yīng)確保這些措施在適當(dāng)和約定的日程內(nèi)實施 ，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對改進(jìn)實施的有效性進(jìn)行驗證 。 管理評審后形成管理評審報告，與其他管理評審記錄，包括 管理評審輸入的工作報告。 確定 需改進(jìn) 的問題，采取的措施以及實施結(jié)果等記錄一并存檔。 支持文件 《管理評審程序》 XXXCMAP14 檢測方法 北京 XXX 消防安全技術(shù)有限公司 管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件編號： XXXCMAMB/0 主題： 管理體系 第 2 版 第 0 次修訂 實施日期： 21 公司制定 《檢測方法及方法的確認(rèn)程序》 和《開展新工作項目的管理程序》，以確保檢測人員嚴(yán)格按照檢測標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范要求實施檢測活動。公司應(yīng) 優(yōu)先選擇國家標(biāo)準(zhǔn) 、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、 地方標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng) 標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范 不夠詳細(xì) 并對檢測結(jié)果有影響時 ， 應(yīng) 制定檢測作業(yè)指導(dǎo)書。 公司在接收檢測任務(wù)后， 應(yīng)按 檢測工作流程 ， 使用現(xiàn)行有效的檢測方法 進(jìn)行檢測 。當(dāng)檢測方法變化時， 應(yīng)重新 進(jìn)行確認(rèn) 。 公司定期評審所使用的標(biāo)準(zhǔn)的有效性，并指定專人負(fù)責(zé)檢索和收集技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)，以確保在用的標(biāo)準(zhǔn)均為最新有效版本，具體執(zhí)行《文件控制程序》 和《檢測方法和方法確認(rèn)程序》 。 所有與 檢測 有關(guān)的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、手冊、作業(yè)指導(dǎo)書和參考資料等應(yīng)保持現(xiàn)行有效， 由辦公室發(fā)放到檢測部， 易于 檢測人員 取閱。 當(dāng) 需要 采用國際標(biāo)準(zhǔn)方法 時 ， 應(yīng) 僅限特定委托方的委托檢測。 本公司不自行制定或使用 非標(biāo)準(zhǔn)方法。 在特殊情況下，當(dāng)出現(xiàn)檢測工作不能完全滿足檢測方法或有關(guān)規(guī)定時，由檢測人員提 出書面申請，說明偏離的原因和內(nèi)容，做出不影響檢測質(zhì)量的技術(shù)判斷或控制措施，通過相關(guān)技術(shù)單位驗證其可靠性或經(jīng)有關(guān)主管部門核準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和客戶同意后方可實施。 使用計算機(jī)或自動設(shè)備對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索時，應(yīng)按照《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》進(jìn)行控制。該程序的內(nèi)容至少包括： 1）數(shù)據(jù)的輸入或采集、存儲、傳輸和處理的完整性和保密性 ； 2）計算機(jī)和自動設(shè)備功能正常，并提供保護(hù)檢測數(shù)據(jù)完整性所必需的環(huán)境和運(yùn)行條件。 支持文件 《文件控制程序 》 XXXCMAP04 《 檢測方法及方法的確認(rèn)程序》 XXXCMAP18 《 開展新工作項目的管理程序 》 XXXCMAP20 《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》 XXXCMAP21 測量不確定度 根據(jù)目前測量不確定度在檢測領(lǐng)域的使用現(xiàn)狀，當(dāng)客戶對特殊的檢測項目有測量不確定度的要求或當(dāng)檢測結(jié)果處于臨界值時，應(yīng)按《測量不確定度評定程序》為客戶提供測量不確定度分析報告，同時給出測量不確定度 。 在評定測量不確定度時，應(yīng)充分考慮構(gòu)成不確定度的來源，包括所用的方法和設(shè)備、環(huán)境條件、被檢測的樣品的性能和狀態(tài)及檢測人員的因素等 。 當(dāng)檢測方法是產(chǎn)生測量不確定度的主要因素時，通過找出不確定度的所有分量并做出合理評定，達(dá)到完善或更新檢測方法的目的，從而確保結(jié)果的表示方式規(guī)范，滿足客戶的要求。 支持文件 北京 XXX 消防安全技術(shù)有限公司 管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件編號： XXXCMAMB/0 主題： 管理體系 第 2 版 第 0 次修訂 實施日期： 22 《 測量不確定度評定程序 》 XXXCMAP28 數(shù)據(jù)保護(hù) 本公司編制了《 數(shù)據(jù)保護(hù) 程序 》，程序中要求檢測工作各個環(huán)節(jié)的責(zé)任人（包括檢測人員、報告編制人、審核人、授權(quán)簽字人等）對本公司出具的數(shù)據(jù)進(jìn)行保護(hù)和核查。 、處理、記錄、編寫報告、儲存或檢索數(shù)據(jù)時，建立和實施有效的數(shù)據(jù)保護(hù)系統(tǒng)，以保護(hù)數(shù)據(jù)不丟失、不泄密、防修改為原則，并確保： 1） 對自行開發(fā)的檢測系統(tǒng)計算機(jī)應(yīng)用軟件，將對其適用性、可靠性進(jìn)行驗證 ； 2） 按照《 數(shù)據(jù) 保護(hù) 程序 》的要求，確保計算機(jī)和自動采集設(shè)備的數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)處理正常運(yùn)行及儲存于計算機(jī)內(nèi)的檢測數(shù)據(jù)的完整性、保密性 ； 3） 對計算機(jī)和自動 采集設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)，保證其正常功能運(yùn)行，同時滿足計算機(jī)和自動采集設(shè)備的運(yùn)行環(huán)境和必須的條件，以此保護(hù)檢測數(shù)據(jù)的完整性 ； 4） 檢測數(shù)據(jù)的變更必須得到有效的確認(rèn)和控制；檢測數(shù)據(jù)的借閱必須按相關(guān)程序申請，并得到批準(zhǔn)。 支持文件 《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》 XXXCMAP21 抽樣控制 本公司對被檢測單位采樣由 檢測人員 去現(xiàn)場采集，為此 依據(jù) 評審準(zhǔn)則要求制定了《樣品管理程序》，在程序中規(guī)定了樣品采集的計劃以及需要控制的各種因素。 當(dāng)客戶對樣品的采集要求與本公司的文件規(guī)定不相符合時，本公司 應(yīng)根據(jù)任何偏離不得影響檢測質(zhì)量的原則，對偏離進(jìn)行評估，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實施偏離。 應(yīng)將客戶的 偏離 要求詳細(xì)記錄于 檢測 原始記錄 和檢測報告 中，并將信息傳達(dá)至各檢測 人 員。 檢測人員應(yīng)將抽樣的程序、抽樣人、環(huán)境條件、抽樣位置等抽樣信息詳細(xì)記錄于檢測 原始記錄中 。 支持文件 《樣品管理 程序 》 XXXCMAP25 樣品管理 對樣品的運(yùn)輸、接收、標(biāo)識、流轉(zhuǎn)、存儲及保留和清理各環(huán)節(jié)實施控制管理，保證其代表性、有效性和完整性，以確保檢測結(jié)果的科學(xué)、準(zhǔn)確。針對樣品的運(yùn)輸、接收、發(fā)放、標(biāo)識、流轉(zhuǎn)、保護(hù)、儲存、保留及處理的控制，制定了《 樣品管理程序 》。 建立適