工廠實用控制表單(已改無錯字)
2022-07-28 20:19:44 本頁面
【正文】 《入庫單4入成品庫倉儲部將檢驗合格的成品，辦理入成品庫《入庫單》5入廢品庫倉儲部將檢驗不合格的成品，送生產(chǎn)車間返工或辦理入廢品庫《入庫單》（1）原材料出庫流程生產(chǎn)車間生產(chǎn)部經(jīng)理開始結(jié)束提出物資需求倉儲部填寫領(lǐng)料單審核物資使用是否填寫發(fā)貨單臺賬登記原材料出庫流程說明序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1提出物資需求生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃及線上物料存量情況提出物資需求《領(lǐng)料單》2填寫領(lǐng)料單倉儲部生產(chǎn)車間根據(jù)物資需求填寫《領(lǐng)料單》，報生產(chǎn)部經(jīng)理領(lǐng)料《領(lǐng)料單》3填寫發(fā)貨單倉儲部倉儲部接收生產(chǎn)部經(jīng)理審核過的《領(lǐng)料單》，辦理發(fā)貨，并填寫《發(fā)貨單》《發(fā)貨單》4物資使用生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間領(lǐng)取所需物料，進行生產(chǎn)作業(yè)5臺賬登記品質(zhì)工程師檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)問題，及時修訂品質(zhì)標準《領(lǐng)料單》《發(fā)貨單》銷售部業(yè)務單位開始結(jié)束提貨手續(xù)倉庫專員出貨申請審核是否貨品準備出庫手續(xù)倉庫主管產(chǎn)品出庫資料存擋知會確認貨物出廠序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1審核倉庫主管倉庫主管審核銷售部提出的出貨申請，審核未通過則通知銷售部繼續(xù)辦理提貨手續(xù)《訂貨通知單》2貨品準備倉庫專員倉庫專員接收倉庫主管審核后的《提貨單》，作好貨品準備《發(fā)貨單》3出貨手續(xù)倉庫專員倉庫專員辦理成品出庫相關(guān)手續(xù)《成品交運單》4產(chǎn)品出庫倉庫專員倉庫專員辦理好成品出庫手續(xù)，知會銷售部，并通知業(yè)務單位5貨物出廠業(yè)務單位業(yè)務單位聯(lián)系購貨方，辦理貨物出廠6資料存檔倉庫專員收集成品出庫資料，并整理歸檔《訂貨通知單》、《發(fā)貨單》、《成品交運單》物資倉儲管理流程采購部生產(chǎn)部財務部開始結(jié)束辦理入庫相關(guān)單位倉儲部物資臺賬存儲管理審核原材料產(chǎn)成品辦理出庫物資盤存領(lǐng)料單出庫單原材料明細賬廢品處理方案廢品處理倉儲費用核算原材料明細賬物資倉儲管理流程說明序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1辦理入庫倉儲部倉儲部負責原材料、成品入庫，并辦理入庫手續(xù)《入庫通知表》、《入庫驗收單》2存儲管理倉儲部倉儲部負責原材料、成品的存儲、調(diào)配及保管工作《倉庫材料日報表》《巡查記錄表》3辦理出庫倉儲部倉儲部負責原材料、成品出庫，并辦理出庫手續(xù)《領(lǐng)料單》、《發(fā)貨單》4物資盤存?zhèn)}儲部制訂盤點計劃，對庫存物資進行盤點，記錄盤點結(jié)果，匯總盤點報告，并進行庫存調(diào)整《盤點卡》、《盤點清冊》5廢品處理倉儲部倉儲部進行物資盤點后，及時處理呆廢料及廢品《呆廢料處理表》、《廢品處理表》生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)部開始結(jié)束現(xiàn)有庫存?zhèn)}儲部采購部庫存計劃執(zhí)行計劃物資差異分析審核合理安排使用年度庫存報告生產(chǎn)計劃生產(chǎn)用料倉庫記錄審批是否采購執(zhí)行采購流程是否庫存控制管理流程說明序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1庫存計劃倉庫主管倉庫主管根據(jù)生產(chǎn)計劃制訂年度庫存計劃，報生產(chǎn)總監(jiān)審批《年度庫存計劃》2倉庫記錄倉儲部對入庫、出庫進行記錄控制，獲得第一手統(tǒng)計資料，便于進行差異分析3審批生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)對倉庫主管提供的差異分析進行審核，考慮是否追加采購申請《庫存差異分析表》4合理安排使用倉庫部倉庫部對倉庫物資進行合理調(diào)配使用，并做好倉庫管理記錄工作《年度庫存報告》編號： 入庫日期： 年 月 日物料采購人檢驗員入庫記錄人物料編號入庫單編號檢驗單編號數(shù)量儲位進料方訂單編號備注
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