【正文】 實施審核，各有關部門配合，并負責糾正措施的制定與實施。 由審核組負責審核后的跟蹤管理。 由技術部負責內部審核的策劃，內部衛(wèi)生質量審核每年不少于二次。但應根據(jù)實際狀況和以往的審核結果，確定審核的頻次。 審核準備 由質量副總任命具有質量專業(yè)知識的人員擔任審核組長，由審核組長負責本次審核的具體組織工作。 審核組長選派具有食品衛(wèi)生專業(yè)知識且與受審部門無直接責任者擔任審核組成員，審核員不能審核自己的工作。，各受審部門做好必要的準備工作，如果對審核日期有異議，可在兩天內通知審核組，以便另行安排。 審核實施 審核組長組織召開見面會，介紹審核的依據(jù)、方法等事項。 審核員通過交談、查閱文件和記錄以及現(xiàn)場檢查的方法進行審核。 審核中發(fā)現(xiàn)問題能構成不符合項的應填寫《不合格項報告》。并讓該部門負責人確認簽字，以保證對不合格項能夠完全理解，有利于糾正。 審核結束后，由審核組長主持召開由總經理、質量副總及部門負責人和有關人員參加的總結會，報告審核結果及宣讀不符合項報告。 審核報告 由審核組長編寫《內部審核報告》，質量副總批準。 審核報告內容a. 審核目的、審核日期；b. 審核依據(jù)，審核人員；c. 不合格項報告的匯總；d. 公司衛(wèi)生質量體系審核綜述和結論。 審核報告發(fā)放范圍a. 總經理、副總經理。b. 受審核的部門和相關部門。 受審核部門在收到《不合格項報告》兩天之內對不符合項制訂出糾正措施。 審核組對責任部門的糾正措施進行跟蹤檢查，驗證糾正措施的實施情況及效果。 對不能在短期內糾正的不符合項，由責任部門說明原因及整改時間，并跟蹤驗證。 所有審核工作結束后，由審核組長將審核的所有材料整理后交質檢部歸檔。5相關文件和記錄《管理評審控制程序》《不合格項報告》《內部審核報告》《會議簽到表》14. 不合格品控制程序對不合格品進行控制，以防止非預期的使用或交付。適用于公司生產過程中出現(xiàn)的不合格品的識別和處置。技術部負責不合格品的識別和控制管理； 不合格品的識別、包裝物驗收標準對原輔料、包裝物進行監(jiān)視和測定，以識別不合格品。、成品檢驗標準對半成品、成品進行監(jiān)視和測定，以識別不合格品。 不合格品的標識按《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 不合格品的處置 不合格品的處置權限、包裝材料、半成品或成品輕微不合格由質檢員直接對不合格作出處理意見，供應銷售部、生產技術部實施，并作好記錄； 一般缺陷或少量的不合格品(原輔料、包裝材料、半成品或成品)，由質檢員填寫《不合格品控制記錄》并報質檢部經理，由質檢部經理負責提出處理和批準意見，供應銷售部、生產技術部實施，并作好記錄。 對嚴重的以及連續(xù)發(fā)生的不合格品或大批的不合格品，由質檢員填寫《不合格品控制記錄》，報質檢部經理，由質檢部經理提出處置措施。質量副總負責處置措施的審核批準及處置結果的驗證。 不合格品的處置方法 拒收：對嚴重的不合格原輔料、包裝材料，直接拒收。 返工：對可以進行返工達到質量要求或標準的，由檢驗人員通知生產工序進行返工。經返工的產品必須經檢驗人員驗證其符合要求。 降級：達不到規(guī)定等級的，則降為下一等級，降級由質檢部提出； 報廢：存在嚴重問題或缺陷的不合格原料、成品，又不能返工達到等級標準的，由質檢部上報質量副總批準，作為廢品處理。 讓步接收：對于成品，當顧客同意接受不合格品時，應由質檢部提出讓步申請，并征得顧客書面確認函件，作好有關記錄，經總經理審批后，方可發(fā)貨。讓步接受的數(shù)量或時間界限必須明確。對于原輔材料或半成品，經總經理批準方可讓步使用、放行或接受。 不合格被誤用或售出的處置： 由質檢部負責調查不合格的原因及影響(包括潛在影響)程度的大小，提出解決辦法，由質量副總批準后實施。 售出后如發(fā)現(xiàn)不合格，應對客戶庫存的同批產品進行重新驗證。 原輔材料及半成品被誤用應查清涉及到的所有半成品及成品，并對其影響程度作出判斷。 對于嚴重缺陷、大批量不合格或連續(xù)不合格、交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，應由質檢部組織采取糾正或預防措施，以防再次發(fā)生。5相關文件和記錄《標識和可追溯性控制程序》《不合格產品評審報告》15. 標識和可追溯性控制程序對產品進行適當?shù)臉俗R，確保生產過程和檢驗狀態(tài)標識處于受控狀態(tài)，需要時可對產品質量的形成過程實現(xiàn)追溯，規(guī)定回收率100%。適用于本公司產品生產全過程的產品標識和檢驗狀態(tài)標識。 生產技術部負責對生產過程中的產品及入庫產品進行標識。 供應銷售部負責對原輔料、包裝物進行標識。 根據(jù)需要，質檢部規(guī)定所有標識的方法，并對有效性進行監(jiān)控；當產品出現(xiàn)重大質量問題時，組織對其進行追溯。 各相關部門負責所屬區(qū)產品的標識，負責將不同狀態(tài)的產品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。 產品標識及可追溯性產品的標識實行批次、班組或箱號管理，當出現(xiàn)有質量問題時可以從批次、班組或箱號追溯到具體的生產日期和生產操作班組。產品的標識要做好記錄，以方便追溯。: Namp。 Q9 A A3 i Ramp。 x批次號是公司內部全方位管理的一個重要指標，可以追溯到生產過程的任何環(huán)節(jié)。. D: V( F+ w8 E。 N5 ~ Y一、為了更方便識別和追溯每一票合同的生產和質量管理，公司實行批次管理。 a9 Y2 s3 E c, s g+ I |二、公司成品出廠前做到批次清晰，便于追溯管理. 7 A, z7 S8 L$ c$ z, G$ A ]三、產品批次號規(guī)則是，19(衛(wèi)生注冊號)＋地塊編號/``＋生產日期+質檢員代號+產品生產序號， W `四、必須在每件產品外包裝上明確標示報檢批號，如在紙箱上印刷或手寫等，要求準確清晰、不易脫落。 [6 f7 P2 z39。 \amp。 Pamp。 W) \2 r1 b五、企業(yè)報檢時應在廠檢結果單上規(guī)范填寫出口產品批次號。9 E j39。 l39。 n7 l0 O% q( M六、公司報檢人員在報檢前應在所有文件中顯示每單的批次號.。 B。 N6 c2 B. O* m( Q七、下達生產任務時，應在《生產通知單》要求注明批次號，在以后各個環(huán)節(jié)的檢驗記錄上都要注明此批次號；3 X1 f。 u8 `* B/ |8 ^% t7 p/ X八、經商檢機構預檢或出口檢驗合格的產品，應按報檢的批次號分別堆放，并有明顯標記，不準混堆混放.產品標識方法為：原料標識：基地原料批次號編排：19JD01080301021外來原料批次號編排：19WL080301021輔料標識：輔料批次號編排：19FL080301021 成品標識：成品批次號編排：19CP__080301021注：19為衛(wèi)生注冊號。JD01代表本基地1地塊號的原料；WL代表外來原料；FL代表本輔料；CP代表成品；080301為入庫年月日；02是質檢員的編號；1代表第一批。 產品檢驗與試驗狀態(tài)的標識 檢驗和試驗狀態(tài)標識的分類：(待檢)(待判定) 檢驗和試驗狀態(tài)的標識形式：產品的檢驗和試驗狀態(tài)可以用標牌、放置區(qū)域等進行標識。 進貨檢驗和試驗狀態(tài)標識 原料未經檢驗的，由供應銷售部用標牌標明“待檢”標識或以區(qū)域隔離。 包裝材料及輔料進入未經檢驗的，由供應銷售部用標牌標明“待檢”標識或以區(qū)域隔離。 原料、包裝材料及輔料由質檢部負責檢驗，由相關部門對檢驗合格與否的原料、包裝材料及輔料，以標牌進行“合格”或“不合格”的標識或以區(qū)域隔離。 （半） 成品檢驗狀態(tài)標識 對經檢驗合格的（半）成品，質檢部應出具產品檢驗結果單，并用標牌進行標識，對不合格的成品，則以標牌，標記或區(qū)域隔離標明不合格。 對未經檢驗或檢驗后待判定的成品，作“待檢”、“待判定”的標識，并以區(qū)域隔離。：對因生產急需來不及檢驗的產品在標識卡上注明“緊急放行”，在產品存放處以標牌標識。、供應銷售部在生產、服務過程中應注意對各階段的檢驗和試驗狀態(tài)標識以及唯一性標識進行保護、管理。 質檢部應注意對各階段的標識進行檢查，當發(fā)現(xiàn)標識不符合要求時，應立即責成相關部門采取糾正措施。5相關文件和記錄《標識檢查記錄》、產品標識卡16. 設備設施維護保養(yǎng)程序1 目的對本公司與食品生產和安全衛(wèi)生的設備與設施實施維護和保養(yǎng)，確保其正常運行。2 范圍本公司所有與食品加工和安全衛(wèi)生有關的設備和設施。3 職責 生產技術部負責制訂設備與設施維護保養(yǎng)計劃，監(jiān)督設備與設施維護保養(yǎng)計劃的執(zhí)行情況及工作質量。 生產技術部負責執(zhí)行設備與設施維護保養(yǎng)計劃4 工作要求 由生產技術部每年在產季結束后根據(jù)當年設備和設施運行和維護保養(yǎng)情況，組織有關部門對現(xiàn)場的所有設備與設施狀況進行全面的檢查，并以此制定下一年的《設備與設施維修保養(yǎng)計劃》報公司總經理批準。 《設備與設施維修保養(yǎng)計劃》應依據(jù)《出口食品生產企業(yè)衛(wèi)生要求》的要求進行制定。其內容應包括：、工器具、儀器維修保養(yǎng) 生產技術部必須按照《設備與設施維修保養(yǎng)計劃》組織實施，并負責組織對維護保養(yǎng)的效果與質量進行檢查監(jiān)督，不符合要求的有權責令重新實施，直至合格為止。 實施維護保養(yǎng)的內容：對設備和設施進行全面檢查清潔、潤滑、緊固、調整、校準、修理（補）、疏通、更換等，并對設備、設施的維護進行記錄 。 維護保養(yǎng)的實施a. 生產中對所有加工設備進行一次全面的檢查、維修和保養(yǎng)。b. 產季結束后對廠區(qū)、車間、倉庫的路面、墻面、地面、洗手消毒設施、門窗的防蟲防鼠設施、工器具等進行全面檢查、維修與更換。 對影響食品質量和安全衛(wèi)生的儀器、儀表在開工前必須進行計量校準。并做好校驗記錄，校驗記錄包括：設備、型號、校準日期、校準結果、負責人等。合格的才能使用并做校準合格狀態(tài)標識。 生產過程中，設備的維修工應每班對所有的生產設備進行巡查一次，確保設備的正常運行,并作好巡檢記錄。 衛(wèi)生監(jiān)督人員應每天上午和下午對車間、更衣室的供水、清潔衛(wèi)生、防蟲防鼠洗手消毒設施及執(zhí)行情況進行檢查,并做好記錄。如發(fā)現(xiàn)不符合者，應立即糾正。 所有維護保養(yǎng)和校準人員必須進行有關業(yè)務技能的培訓。5相關文件和記錄《機器檢查維修保養(yǎng)記錄》17. 產品召回控制1 目的保證公司的產品在進入市場后，出現(xiàn)危害健康、安全衛(wèi)生或質量問題時能夠盡快的從市場收回或及時有效處理，使不良影響降到最低，確保消費者的健康和安全。2 范圍適用于所有本公司生產的產品的召回控制3 職責 技術副總和質檢部負責鑒定產品不合格原因. 供應銷售部負責制定回收計劃和實施回收行動。 生產部負責對回收計劃的有效和效率進行驗證和檢查。4 回收計劃工作程序 程序：行政部根據(jù)委托方的過客反饋信息填寫《顧客投訴受理登記表》，由質檢部和委托方跟單員決定投訴額產品危害登記（一級、二級、三級）及處理建議，由質檢部送總經理批準后發(fā)給委托方。：1）委托方根據(jù)危害等級決定處理方法。需要召回的由委托方通知本批準產品的銷售商和已購買的消費者停止銷售和食用；繼續(xù)與銷售商及客戶保持聯(lián)系了解投訴的詳細情況和發(fā)展，并了解記錄此批貨所有銷售商和消費者的詳細信息，必要時，提供詳細的問題產品資料，包括批號、規(guī)格、照片、以免造成危害。物流部通過媒體告知消費群體暫停食用該批次。2)若事故程度嚴重，生長部長立即停產，并由BRC小組對質量管理體系進行全面確定。3）BRC小組：對此批次產品進行評估。4）質檢科對投訴批次的留樣產品和剩余貨進行加嚴抽樣檢查，有必要時送權威省級出入境檢驗檢疫檢測部門進行檢測。5倉庫部對本批次的剩余產品進行產品封存、標識、隔離。正再發(fā)貨的貨物全部暫停。 分析結果發(fā)布：（a或b） a)產品本身存在或潛在危害； b)產品本身沒有危害，是由于運輸、保存不當導致危害發(fā)生。 后續(xù)處理