中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總40(已改無(wú)錯(cuò)字)
2022-07-26 23:41:04 本頁(yè)面
【正文】 法發(fā)票領(lǐng)購(gòu)登記簿合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：增值稅發(fā)票管理違反國(guó)家稅收法律、法規(guī)。（辦法）的要求，配備開(kāi)票稅控設(shè)備，配備專人負(fù)責(zé)開(kāi)票。財(cái)務(wù)部分（子）公司6發(fā)票管理辦法崗位責(zé)任制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：認(rèn)證不及時(shí)，造成損失,影響財(cái)務(wù)報(bào)告。財(cái)務(wù)部分（子）公司6√應(yīng)交稅費(fèi)6. 稅務(wù)檢查財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未依據(jù)稅務(wù)檢查結(jié)論進(jìn)行賬務(wù)處理，影響財(cái)務(wù)報(bào)告?！抖愂照魇展芾矸ā酚嘘P(guān)規(guī)定配合稅務(wù)機(jī)關(guān)依法進(jìn)行稅務(wù)檢查。對(duì)于稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的檢查結(jié)論，需經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，報(bào)經(jīng)理簽字確認(rèn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查結(jié)論中涉稅罰款金額若達(dá)到五萬(wàn)元及以上，需報(bào)財(cái)務(wù)部備案。財(cái)務(wù)部分（子）公司12
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