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【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計(jì)報(bào)表認(rèn)定會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：需求計(jì)劃上報(bào)不合理、不及時，影響目標(biāo)制定。（客戶經(jīng)

2025-06-25 16:29

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總42-資料下載頁

【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值相關(guān)控制點(diǎn)資料相關(guān)制度索引會計(jì)報(bào)表認(rèn)定會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：擅自訂立合同，造成損失。。生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于

2025-06-25 16:29

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總66-資料下載頁

【總結(jié)】①一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營目標(biāo) 獲取經(jīng)營利潤。 擴(kuò)大市場份額。 保證資產(chǎn)安全，降低貨款回籠風(fēng)險(xiǎn)。2 財(cái)務(wù)目標(biāo) 核算規(guī)范，保證銷售收入及應(yīng)收賬款的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3 合規(guī)目標(biāo) 產(chǎn)品銷售符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。 產(chǎn)品銷售合同符合合同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

2025-06-25 15:49

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總19-資料下載頁

【總結(jié)】 業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計(jì)報(bào)表認(rèn)定會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：市場信息收集不及時，預(yù)測不準(zhǔn)確，影響決策。，對利

2025-06-25 01:51

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總119-資料下載頁

【總結(jié)】附則三：內(nèi)控手冊配套規(guī)章制度目錄及索引1、董秘局:公司發(fā)文：《中國石油化工股份有限公司信息披露制度》《中國石油化工股份有限公司章程》及附件中的《中國石油化工股份有限公司董事會議事規(guī)則》2、總裁辦公司發(fā)文：中國石化股份有限公司總裁工作細(xì)則（試行）（石化股份發(fā)[2003]333號）3、人事部：公司發(fā)文:關(guān)于印發(fā)《基層單位內(nèi)部分配制度改革

2025-06-25 01:51

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總44-資料下載頁

【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計(jì)報(bào)表認(rèn)定會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：成本預(yù)算未按規(guī)定進(jìn)行分解，導(dǎo)致成本難以有效控制。

2025-06-25 01:51

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總81-資料下載頁

【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計(jì)報(bào)表認(rèn)定會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性；1234561.開/銷賬戶經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：開/銷帳戶不按規(guī)定審批，導(dǎo)致

2025-06-28 21:54

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【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計(jì)報(bào)表認(rèn)定會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性1234561．出口計(jì)劃經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：缺乏長期穩(wěn)定出口策略和對國

2025-06-28 23:59

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【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計(jì)報(bào)表認(rèn)定會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)收款項(xiàng)管理職責(zé)不清，影響管理效果。（子）公司經(jīng)

2025-06-28 23:58

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總120-資料下載頁

【總結(jié)】附則四：中國石油化工集團(tuán)公司中國石油化工股份有限公司《員工守則》（試行）總經(jīng)理致辭●中國石油化工集團(tuán)公司主要從事石油和天然氣的勘探與開發(fā)，石油和化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與營銷，以及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)與貿(mào)易、相關(guān)工程的設(shè)計(jì)與施工，是特大型石油化工企業(yè)集團(tuán)。公司多年來立足中國、面向世界，追求“發(fā)展企業(yè)、回報(bào)股東、奉

2025-06-28 23:46

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總92-資料下載頁

【總結(jié)】、本業(yè)務(wù)流程所稱限上工程項(xiàng)目，指投資額在3000萬元及以上的油（氣）田地面建設(shè)、煉油化工、銷售儲運(yùn)等固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，包括重點(diǎn)工程項(xiàng)目和其它限上工程項(xiàng)目；限下工程項(xiàng)目，指投資額在3000萬元以下的固定資產(chǎn)投資工程建設(shè)項(xiàng)目。一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營目標(biāo)在批準(zhǔn)的工期和投資限額內(nèi)，按照設(shè)計(jì)文件和其他工程建設(shè)文件規(guī)定的工程內(nèi)容和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建成工程項(xiàng)目并投料試車一次成功

2025-06-28 23:42

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總25-資料下載頁

【總結(jié)】ERP系統(tǒng)IT一般性控制流程①一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營目標(biāo)保證系統(tǒng)長期穩(wěn)定、安全、高效運(yùn)行。 保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、實(shí)時性和完整性。 保證業(yè)務(wù)流程的通流效率，為企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展提供技術(shù)支撐。2 合規(guī)目標(biāo)遵守保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的有關(guān)法律法規(guī)，使用合法軟件。信息技術(shù)合同符合合同法等股份公司制度、國家法律和法規(guī)。系統(tǒng)數(shù)據(jù)的收集、提供

2025-06-28 23:24

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總50-資料下載頁

【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計(jì)報(bào)表認(rèn)定會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：修理計(jì)劃與實(shí)際脫節(jié)，導(dǎo)致修理費(fèi)上升或設(shè)備隱患。

2025-06-28 21:54

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總113-資料下載頁

【總結(jié)】中國石油化工股份有限公司權(quán)限指引說明為適應(yīng)股份公司一級法人為主的經(jīng)營體制，提高運(yùn)營效率，最大限度地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，更好地落實(shí)分級授權(quán)制度，特制訂本《權(quán)限指引》。本《權(quán)限指引》所列權(quán)限適用于股份公司總部各部門、各分（子）公司，各單位在向下延伸制定實(shí)施細(xì)則時，須按照“更嚴(yán)、更細(xì)、更具體”的原則設(shè)置權(quán)限。1權(quán)限指引一般介紹本《權(quán)限指引》分為基本的6個層級，各分

2025-06-29 01:04

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【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計(jì)報(bào)表認(rèn)定會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)?5表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性1234561.卡片管理經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定建立卡片臺賬，造成管理信息失真

2025-06-29 00:37

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