【正文】 防止庫存商品因保管時間過長而發(fā)生損耗、老化、淘汰等現(xiàn)象。④ 周轉頻率對應原則：它是指依據(jù)商品進貨發(fā)貨的頻率來確定商品存放位置。例如進貨發(fā)貨次數(shù)頻繁的商品應放置在靠近倉庫進出口的位置。⑤ 同一性原則：相同類型的商品應存放在相同的位置，便于提高物流效率。⑥ 相似性原則： 相類似的商品應存放在相鄰的位置，便于管理，提高效率。⑦ 重量對應原則：根據(jù)商品重量確定其存放位置和保管方法。比較重的商品應存放在底層且不宜堆碼過高。⑧ 形狀對應原則：按商品形狀確定其存放位置和保管方法。⑨ 明確表示原則：對商品的品種、數(shù)量存放位置應清楚明晰地表示。如商品標識朝外，這樣可使作業(yè)人員容易找到商品存放位置，提高作業(yè)效率。 倉庫管理人員要時刻檢查商品儲存情況，及時清掃商品上的灰塵。保持商品外包裝清潔衛(wèi)生。 商品堆碼時必須小心謹慎、輕搬輕放，嚴禁野蠻操作。 根據(jù)外包裝上規(guī)定的堆碼標準和庫房樓層的承載能力確定堆碼層數(shù)； 有特殊堆碼要求的商品（如藏天花機等）要嚴格按照其特殊要求堆碼。 嚴格執(zhí)行盤點制度，堅持日清、月結、季檢查的盤點規(guī)則，確保帳物相符，帳帳相22 / 155符（財務帳與保管帳） 。（二） 個性要求? 通訊類商品 手機庫嚴禁非本庫人員進出手機庫（財務盤點，學員培訓，例行檢查除外） ，以確保倉庫的貨物安全。 指揮工人按手機品牌、型號、顏色等歸類入庫，所有的貨物需要上架進行擺放。要做到：有序地進行堆碼，輕拿輕放，不野蠻作業(yè)，對于比較重的貨物要有人接應，以免損壞商品。隨機的禮品隨機擺放。 鑰匙要隨身攜帶，上班時有特殊情況要離開倉庫的，須經上級批準，上鎖后方可離開。下班后須將門窗關好、上鎖后方可離開。 嚴禁將庫房內的手機作為己用，嚴禁手機成品庫進行借機操作； 保證貨物在庫期間安全，如果貨物在倉庫保存期間發(fā)生缺失，落實相關的責任人； 手機是一種特殊商品，具有小巧、易損壞、價值高、使用較普遍等特點；手機倉管為實施手機商品管理的關鍵崗位人員，因此在人員任用方面必須謹慎。 現(xiàn)場庫出現(xiàn)手機及配件短少，相關責任人按價予以賠償，并分別處以 50~100 元的罰款。現(xiàn)場庫主管承擔相應的管理責任，并給予 100~500 元/次的處罰。對情節(jié)嚴重的，將追究相關人員的法律責任。第四節(jié) 商品帳務制度 要求所有商品必須在 ERP 系統(tǒng)中登帳，20 元以上的禮品必須在 ERP 系統(tǒng)中登帳，不足 20 元的禮品登手工帳； 保卡必須建立?？◣ぃ唬ǎ保┛照{庫倉管員根據(jù)每天收發(fā)有卡機、無卡機、帶卡機，核對《?？òl(fā)出明細表》 ，由倉管員與帳務稽核員分別簽字確認后報于售后。（２）倉管員必須將每天及時上交?？翱蛻糍Y料。（３）倉庫每天應對庫存有卡機及無卡機進行盤點，并與帳面余額進行核對。月末財務人員對庫存有卡機及無卡機數(shù)量進行盤點，并進行核對。盤點要求：①日盤點：A、倉庫每天收發(fā)完畢后或空閑時間內，帳務稽核人員在電腦里將實時盤點表打印出來對實物進行盤點，要求帳物相符，并與倉庫手工帳相符。B、在盤點過程中，要求盤點人員認真、仔細，不敷衍了事，如有外包裝與其中機器不相符的，請在包裝盒上注明實際情況。②物流帳務稽核員不定期抽盤：A、物流帳務稽核員監(jiān)督和檢查倉庫平時的工作，將派人對各個倉庫進行不定期抽盤和檢查。B、盤點人員不定期地要求倉庫打印出實際盤點表，盤點人員憑此盤點表對倉庫庫存商品進行抽盤核對。C、在盤點過程中，要求盤點人員認真、仔細，不敷衍了事，并對倉庫帳進行檢查，要求帳務處理符合財務制度，進出手續(xù)符合財務規(guī)定，對不符合財務制度的、長時間掛帳的（一周）要核查清楚，及時幫助解決，并對相關責任人進行處罰。第三篇 不良商品管理制度第一節(jié) 不良商品的概述一、不良商品的定義不良商品是指 A、因出廠質量原因造成影響正常使用顧客不能接受的機器；B、運輸途中不規(guī)范操作造成機器嚴重受損的機器；C、人為造成的劃傷、掉漆、癟搪、質量原因等不合格的機器。23 / 155二、不良商品形成的原因和分類不良商品的產生環(huán)節(jié)：A、工廠來貨時就已經有問題，開箱檢驗不合格的（如外觀有輕微損壞，影響整體形象和使用） ；B、送到顧客家由于質量原因不能接受而退回的；C、保管不善造成商品損壞的；D、搬運過程中造成商品損壞的；E、 配送運輸過程中造成商品損壞的；F、售后安裝不當造成商品損壞的。不良商品按性質分為售前機、售后機，電器商品由于無需安裝基本屬于售前機，空調、熱水器等商品由于需要安裝，劃分較為明確。售前機：開箱問題（變形，癟塘、劃痕、掉漆、磨花、開裂、斷裂、部件間封隙大、松動、污漬、陳舊、生銹、倒伏、外包裝型號與實物型號不符、內外機不配套、開箱缺附件、開箱部件缺失或缺損等肉眼可發(fā)現(xiàn)問題） ；鈉子頭或室內機出水口開口前通電試機的性能問題（滾筒不作業(yè)、內機噪聲大、電流聲大、滾筒摩擦聲等） ；顧客選購失誤（安裝前，因顧客的主觀原因退換，如機型選錯等；或顧客的客觀原因無法安裝，如無相應電源、電表太小，地方小等） ，一般換異型。售后機：鈉子頭開口或室內機出水口開口后安裝時發(fā)現(xiàn)的問題（包括安裝工錯開口）；已上墻后發(fā)現(xiàn)有問題機器（上墻后試機發(fā)現(xiàn)的問題或以后使用時發(fā)現(xiàn)的問題） ；三、不良商品的保管及處理不良商品的管理統(tǒng)一由綜合庫負責，綜合庫的行政和業(yè)務管理執(zhí)行公司對成品庫的相關管理制度。所有不良商品入庫后必須按品牌歸類擺放，倉管人員要定期將不良商品機數(shù)據(jù)做出統(tǒng)計，分析結果及時匯總上報。第二節(jié) 不良商品進出管理制度一、入庫規(guī)范（一）共性要求 倉庫憑電腦打印的《退換機作業(yè)單》或《拆裝機作業(yè)單》辦理入庫手續(xù)，入庫前需對壞機進行開箱驗機； 倉庫驗機時仔細檢查機器外觀和附件情況（具體的附件需根據(jù)裝箱清單確認） ；如檢查時發(fā)現(xiàn)附件短缺，先辦入庫，在《退換機收貨單》上注明附件缺少情況及相應責任人、機器編號；倉庫將缺少附件的信息反饋給相關部門，并責成相關部門限時給予答復及處理辦法。 倉庫根據(jù)《退換機作業(yè)單》或《拆裝機作業(yè)單》上注明的退機原因確認機器的故障原因辦理入庫，并將驗機情況錄入系統(tǒng)； 如果單據(jù)上所述原因與實際不符，倉庫在《退換機收貨單》上注明實際驗機情況辦理入庫，并錄入系統(tǒng)； 對于人為原因造成機器損壞，必須當即與相關部門進行聯(lián)系，確定責任人及處理時間后辦理入庫。 退貨或換異型售前機入庫須憑沖紅票號辦理入庫。 分公司退回機器必須根據(jù)分公司的《退貨報告》驗機辦理入庫，手續(xù)齊全的情況下倉庫不得以任何理由不收貨。 分公司退回機器要求必須顧客資料和廠家鑒定報告（手機除外）齊全。 分公司退回機器要求倉庫及時提供商品明細給公司商務，商務辦理“銷貨通知單” ，倉庫入帳。 對于沒有按規(guī)定辦理的分公司要進行處罰，倉庫反饋給大區(qū)售后、結算部門經核實后給以處罰同時限期（一周內）補齊資料和廠家鑒定，同時處罰 500 元。1 對于沒有任何手續(xù)分公司退貨的，倉庫先收貨辦理暫存，然后反饋給大區(qū)售后、結算部門經核實后處于 1000 元罰款。（二）個性要求24 / 155? 電器類商品 電器類商品驗機主要是檢查商品的外包裝是否破損，內裝泡沫是否齊全，附件是否齊全。? 彩電：遙控器、說明書、保修卡、合格證、電池等? 冰箱：說明書、保修卡、合格證、冰格、冰鏟等? 洗衣機：說明書、保修卡、合格證、水管等? 小家電：說明書、保修卡、合格證等備注：附件明細（具體以裝箱清單為準）? 空調類商品 空調售前機入庫時需要經過售后鑒定間鑒定； 殘損機入庫必須將附件從包裝中取出，上貨架單獨保管； 分公司退回機器附件和機器分開擺放、分開列明細回總部； 空調驗機時必須檢查機器的連接線、水管是否已經開口，是否有安裝過的痕跡，且要求配管、遙控器、說明書、保修卡等附件齊全（具體的附件需根據(jù)裝箱清單確認） ；如檢查時發(fā)現(xiàn)附件短缺，先辦入庫，在《退換機收貨單》上注明附件缺少情況及相應責任人、機器編號；倉庫將缺少附件的信息反饋給相關部門，并責成相關部門限時給予答復及處理辦法。? 空調：全套機器所帶附件明細：說明書、遙控器、電池、水管、連接線、內置配管；? 內機所帶附件明細：說明書、遙控器、電池、水管、連接線；? 外機所帶附件明細：連接線、內置配管 安裝工開箱發(fā)現(xiàn)機器有外觀問題時不可打開附件袋拿走?？ê蜅l形碼。 倉庫驗機發(fā)現(xiàn)為無卡機時將無卡情況通知售后結算，售后結算核實如安裝工帶回及將保卡抽回交倉庫，如確為開箱無卡，依據(jù)顧客證明向廠家索賠。? 通訊類商品 不良手機入庫時鑒定報告必須隨機，無鑒定報告不予以入庫，且驗機資料上需有售后理陪人員簽字確認。對于缺少配件或附件的（說明書，電池等）或有嚴重外觀損壞等的，必須附有售后主管級以上（含主管）人員簽字的書面證明，處理辦法，方可入庫。 相關到重大投訴和特殊情況時，必須有事業(yè)部品管或手機售后負責人簽字的書面簽定證明、當時處理情況說明及換新所需時間方可入庫，此類機器應由事業(yè)部或售后在限期內處理；所有售后出具的書面材料必須由售后專人匯總，跟進處理，定期予以解決撤除證明。 倉庫根據(jù)鑒定單上的故障原因進行驗機，確認機器內附件齊全（如果缺少附件需要有相關部門的證明） ，且確認除壞損部件以外的部件的外觀完好（手機機頭的退換、需確認手機的機身串碼與鑒定單上的串碼相符） 。a) 通訊：說明書、保修卡、操作指南、耳機、電池、充電器、數(shù)據(jù)線、光盤等（具體以裝箱清單為準） 所有壞機入庫需進行串碼的登記，已方便以后的查詢；如果是機頭的換新返回，必須要確認機頭的機身串碼，方可入庫。 換新機收貨時售后必須保證換回的手機串碼應與包裝盒的串碼標帖一致，否則不得轉入手機綜合庫；串碼標貼的更換由綜合庫負責，如因更換出現(xiàn)包裝、標貼損壞，由事業(yè)部、售后庫共同負責解決； 換新機檢驗中發(fā)現(xiàn)有少配件或型號、產地、顏色不符時，一律不予入庫； 換新機收貨時，倉庫根據(jù)轉倉單的相應庫區(qū)及串碼對照表確認商品歸屬，如以后前臺銷售中發(fā)現(xiàn)問題(如：有通話記錄、外觀有損等)，由相應檢查人員及部門承擔責25 / 155任(技術性問題由手機售后庫及檢查人員或進貨事業(yè)部品牌負責；非技術性問題由貨物保管部門及檢查人員負責)。 對維修機(即不屬于公司資產的手機及附件)，不辦理入綜合庫手續(xù)，一律交由手機售后統(tǒng)一處理，以便公司資產管理。二、出庫規(guī)范不良商品出庫主要有兩種形式，一是退廠、二是借機、三是內用或低價銷售、四是報廢；（一）共性要求 不良商品退廠A、 倉庫必須憑售后理賠打印的《退廠、換機明細表》整理相應機器及附件，準備廠家鑒定拖機；B、 工廠至我司拖機必須持我司的《退廠單》或《換機單》拖機聯(lián)和委托書，倉庫依據(jù)《退廠單》或《換機單》拖機聯(lián)發(fā)貨；并與廠家雙簽，開出《退廠單》或《換機單》返還聯(lián)蓋章交工廠出門。C、 分公司壞機退貨當?shù)鼐C合庫與售后必須聯(lián)系確認后辦理退貨。D、 分公司退、換機必須提出“退換機申請“， ”申請報告“需詳細注明退回壞機狀況及之前購機時開具的提單號碼，經相關事業(yè)部、售后審批后，方可將壞機發(fā)回總部。 不良商品借機A、 換機作業(yè)：倉庫憑售后理賠或配送作業(yè)部打印的《退換機作業(yè)單》或《拆裝作業(yè)單》借機。B、 借機整理：售后整修間必須憑售后理賠打印的《借機匯總表》到綜合庫借機出庫維修。借機整理出庫時倉管員必須檢查機器狀況及所帶附件后，在借機。C、 借機拆配件：售后借機拆配件時，倉管員必須仔細檢查機器狀況及所帶附件，并監(jiān)督售后維修人員規(guī)范拆件；配件還回時必須要求售后維修人員將配件安裝到位，機器還原，不得散放。原則上不允許拆好機配件。不良商品內用或低價銷售倉庫憑財務開出的《內部提貨單》或正式《提貨單》 ，發(fā)貨。參照執(zhí)行成品出庫流程。 不良商品報廢A、對于無法與工廠處理、無法修復使用的機器，以報告的形式向上級部門申請報廢；B、報告批復后，與財務、審計等相關部門共同處理。具體參照集團下發(fā)的《報廢流程》 。（二）個性要求? 空調類商品 綜合庫如果有可配成套的好機時，須將相應的好機移至相應的成品庫；? 通訊類商品 不良手機借機后，倉庫制轉倉單至售后手機庫；轉倉單前兩聯(lián)由倉庫留存，后兩聯(lián)交回售后手機庫留存；以上 ERP 發(fā)接貨必須在半小時內完成； 對于不良手機借機換配件或附件時，須憑手機售后庫負責人簽字的換件單，倉庫制單轉機器到手機售后庫； 不良手機退廠時倉管員和供貨廠家共同驗貨，對每一臺手機進行檢驗，要注意手機的品牌、型號、數(shù)量以及配件是否齊全等情況，供貨方與倉庫雙方確認無誤后，發(fā)貨人員和供貨方人員雙方在《退廠單》上簽字確認； 分公司退、換不良手機時，必須有鑒定報告隨機，分公司當?shù)責o檢測點的，應附上“分公司壞機反饋表” （無檢測單） ，否則倉庫不予辦理入庫。如保換期內需換新機的壞機必須成套；26 / 155 快運公司將壞機運至倉庫后，由倉庫通知手機售后相關人員，根據(jù)退貨計劃和裝箱清單共同開箱驗機，確認后雙方在裝箱清單上簽字，符合入庫手續(xù)的由綜合庫開轉倉負賣并制單，掃碼、驗收無誤后，物流及售后人員共同分揀出理賠換新機、維修機，根據(jù)驗收情況，物流、售后及柜臺人員各自在裝箱清單上簽收明細，并根據(jù)本地壞機入庫流程作入庫處理； 分公司退、換機，倉庫檢查不符的，雙方共同簽字，注明原因，當天退回相應分公司（所產生的費用由責任人承擔） ； 倉庫每日上午 10 點前必須將前一日新產生的無法換新且無法銷售的機器明細報事業(yè)部專人備案（事業(yè)部指定） 。 倉庫