【正文】 資源提供 為確保質量管理體系有效運行，為實施和改進質量管理體系的各個過程，達到顧客滿意，總經(jīng)理負責提供充分的、相應工作所必備的人力和設施、工作環(huán)境等資源。 人力資源 公司制定并執(zhí)行文件化程序《人力資源控制程序》，明確對各崗位員工招聘錄用、培訓或采取其他措施和考核的控制要求，以確保各崗位的員工是能夠勝任的。 對新員工進行崗前培訓。 對新上崗員工和調(diào)崗員工進行基本崗位知識和技能的培訓。 對重要崗位和特殊崗位作業(yè)人員進行崗位知識和技能強化培訓。 對全體員工進行質量意識教育。 確保培訓有效，應保持教育、經(jīng)歷、培訓和資格的適當記錄并對培訓的有效性進行評估。 支持性文件：《人力資源控制程序》。 基礎設施 公司必須識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎設施。 生產(chǎn)技術部根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程，提出所需基礎設施要求。 總經(jīng)理批準采購設備和工作環(huán)境要求。 由生產(chǎn)技術部或總經(jīng)辦提出，采購部實施所需設備的采購。 公司制定并執(zhí)行文件化程序《設施和工作環(huán)境控制程序》。建立對設施、設備的識別維護、保養(yǎng)、運行的管理程序，明確對設施、設備管理的要求。 本公司的基礎設施范圍包括：a、土建設施；b、生產(chǎn)設備；c、監(jiān)視和測量設備；d、通信、運輸?shù)仍O施；e、辦公及其它設施。F、信息系統(tǒng)暫無 支持性文件：《設施和工作環(huán)境控制程序》。 工作環(huán)境 公司識別并規(guī)定實施滿足產(chǎn)品要求所必須的工作環(huán)境。 這些環(huán)境因素包括：a） 衛(wèi)生和安全條件； b） 創(chuàng)造性工作方法和更多參與機會；c） 周圍的工作條件。 公司制定并執(zhí)行文件化程序《設施和工作環(huán)境控制程序》。各部門應對職責范圍內(nèi)的環(huán)境因素進行有效監(jiān)控，以確保工作環(huán)境符合本公司產(chǎn)品的質量要求。 支持性文件：《設施和工作環(huán)境控制程序》。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及影響質量的內(nèi)部管理過程均要進行識別和策劃，以確保：a） 產(chǎn)品過程明確并適當文件化；b） 產(chǎn)品過程按規(guī)定的要求實施；c） 最終產(chǎn)品質量滿足預期的要求。 公司產(chǎn)品生產(chǎn)實現(xiàn)主要過程：a） 對顧客要求的識別；b） 對承接的合同、訂單進行評審；c） 制訂質量計劃；d） 物資的采購；e） 生產(chǎn)和服務的提供；f） 計量器具的控制。 為滿足具體產(chǎn)品、項目、合同規(guī)定的質量要求，公司制定并執(zhí)行文件化程序《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》。策劃的結果應以適于公司運作的方式形成文件，如質量計劃。內(nèi)容如下：a） 產(chǎn)品的質量目標要求；b） 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c） 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；d） 對實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的質量記錄。 策劃的輸出形式應適用于公司的運作方式。 支持性文件：《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》。 與顧客有關的過程公司制定并執(zhí)行文件化程序《與顧客有關的過程控制程序》。 產(chǎn)品要求的確定 公司為提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，必須識別顧客的需求和期望，并轉化為產(chǎn)品要求。 公司通過以下要求明確顧客不斷變化的需求：a） 市場調(diào)查； b） 顧客回訪；c） 調(diào)查顧客滿意程度；d） 研究顧客的需求和期望；e） 關注有關法規(guī)的發(fā)展；f） 公司確定的其他附加要求。 銷售部負責市場調(diào)查，分析競爭對手，收集顧客需求，并進行分析，將需求轉化為新產(chǎn)品、項目的具體要求。 銷售部負責調(diào)查顧客滿意程度，研究顧客的需求和期望。 總經(jīng)辦負責對有關法規(guī)的追蹤和收集、整理，形成文件。 其他各部門根據(jù)各自的工作特性和工作對象，采取靈活的方式就某項活動調(diào)查顧客的反應，研究顧客的需求和期望。 銷售部、服務部識別和記錄顧客合同、標書（包括口頭），確定顧客要求。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 公司對顧客要求的評審，包括口頭訂單和書面訂單等。 標書、合同（包括口頭和書面）在投標或接受合同前應對顧客的要求進行確認，連同公司識別的附加要求進行評審以確保：a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b） 在顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認；c） 與以前表述不一致的合同已經(jīng)解決； d） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 評審結果及后續(xù)措施應進行記錄。產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，公司應確保相關文件得到修改，并讓相關人員知道變更情況。 顧客溝通 公司建立與顧客的聯(lián)絡溝通渠道，并予以實施，滿足顧客的要求。 公司與顧客聯(lián)絡的內(nèi)容：a） 產(chǎn)品介紹；b） 接受合同處理意見；c） 產(chǎn)品交付后，對顧客的反饋信息，包括顧客抱怨，由銷售部、服務部組織有關部門或人員及時采取措施予以解決。 公司通過電話、傳真、通信、拜訪、電子郵件 等多種方式與顧客溝通。 有關顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審與顧客溝通的詳細內(nèi)容見《與顧客有關的過程控制程序》。 支持性文件：《與顧客有關的過程控制程序》。 設計和開發(fā)不適用刪減 采購公司制定并實施文件化程序《采購控制程序》對采購作業(yè)進行控制，確保采購物資滿足生產(chǎn)的要求。 采購過程 公司根據(jù)采購的物資對最終產(chǎn)品質量的影響程度，將采購物資分為：重要物資(A級)；一般物資（B級）；輔助物資（C級）。并對其進行分類管理。 公司對外采購物資及對產(chǎn)品服務質量有重要影響的采購和服務的供應商(包括外包產(chǎn)品)進行評價和控制。按要求進行采購，并選擇合格的供應商,確保其具有滿足規(guī)定要求的能力。 公司制定并實施文件化程序《供應商管理程序》對供應商進行評價，評價包括： a） 對供應商以往供貨業(yè)績進行評定；b） 供應商在同行業(yè)中的聲譽；c） 供應商的質量保證承諾。 公司定期對供應商進行評審，以確定是否繼續(xù)保留其供貨資格。 采購信息 采購依據(jù)采購計劃，按照采購物資的技術標準進行采購。第一次向合格供應商采購物資時，可與其簽訂《采購合同》，明確質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任等相關內(nèi)容，以及對供應商的質量保證能力進行考察。必要時提供相應的技術文件，作為合同的附件。 采購人員按經(jīng)批準的《采購計劃》、《采購合同》、《物資請購單》進行采購。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證按合同規(guī)定進行。顧客或公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應在《采購合同》上說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。 有關采購過程的詳細內(nèi)容見《采購控制程序》。 支持性文件：《采購控制程序》、《供應商管理程序》。 生產(chǎn)和服務提供 公司制定并實施文件化程序《生產(chǎn)過程控制程序》和《服務過程控制程序》對生產(chǎn)和服務提供過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 生產(chǎn)和服務提供的控制 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，對生產(chǎn)和服務提供的各過程進行有效的控制，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。 各相關部門按公司制定的《生產(chǎn)過程控制程序》和《服務過程控制程序》規(guī)定的途徑和程序對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程進行控制，確保整個過程處于受控狀態(tài)。 適用時，受控條件應包括：a） 獲得產(chǎn)品特性的信息；b） 必要時，獲得作業(yè)指導書；c） 使用適宜的設備；d） 獲得和使用計量器具；e） 對活動實施監(jiān)視和測量；f） 放行、交付和交付后活動的實施。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 特殊工序按以下原則設置：a） 產(chǎn)品質量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；b） 產(chǎn)品質量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序。c） 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務交付之后，不合格的質量特性才能暴露出來。 生產(chǎn)技術部特殊過程為鋼化過程，鋼化過程根據(jù)以上原則，以工藝流程圖或清單的形式明確公司的特殊工序。制定相應的工藝和設備操作規(guī)范，對這些工序及所使用的設備進行事先評估鑒定。保存合格的評估鑒定記錄或證據(jù)。每年或在出現(xiàn)異常情況時重新確認，以證實該工序持續(xù)實現(xiàn)預期結果的能力。 標識和可追溯性公司制定并實施文件化程序《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》對原材料、半成品、成品分別使用產(chǎn)品標識卡、流程卡、工序卡、產(chǎn)品標簽等標識其名稱、規(guī)格以避免不同類型的產(chǎn)品混淆。同時使用標簽、標識牌、區(qū)域劃分等方式明確相應產(chǎn)品待檢、合格、不合格的檢驗狀態(tài)，以防止生產(chǎn)過程中不同產(chǎn)品和不合格品的誤用，并實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性要求。 顧客財產(chǎn) 公司制定并實施文件化程序《顧客財產(chǎn)控制程序》對顧客的財產(chǎn)應進行驗證或驗收。接收后應將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身的產(chǎn)品標簽、隨行資料上注明顧客的名稱相關資料，使其有明確的標識，并進行適當?shù)谋９芎途S護。 在貯存、維護和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的財產(chǎn)有異?，F(xiàn)象時，未經(jīng)顧客同意，不得進行處理，應統(tǒng)一收集暫存，做相應標識。待與顧客商定解決方法后方可做進一步處理并以適宜的方法保存與顧客溝通的必要記錄。 對于顧客的知識產(chǎn)權，如核心技術、專利技術、管理技術或商業(yè)機密等，需要進行保密控制。未經(jīng)顧客同意，不得向外界泄露。 產(chǎn)品防護 公司制定并實施文件化程序《產(chǎn)品防護控制程序》。 原材料、半成品、成品在內(nèi)部處理及成品在交到預定的地點期間，要針對產(chǎn)品的特性提供防護。這種防護應包括對標識、搬運、包裝、貯存、保護的方法進行控制。 支持性文件：《生產(chǎn)過程控制程序》《服務過程控制程序》《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》《顧客財產(chǎn)控制程序》《產(chǎn)品防護控制程序》 監(jiān)視和測量設備的控制 公司制定并實施文件化程序《監(jiān)視和測量設備的控制程序》，確保公司對產(chǎn)品生產(chǎn)管理過程中使用的監(jiān)視、測量設備進行有效的控制。 質檢部負責對公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程和監(jiān)視作業(yè)中的監(jiān)視、測量設備進行控制管理。 使用監(jiān)視、測量設備的相關部門負責所管轄范圍內(nèi)的監(jiān)視、測量設備的現(xiàn)場管理。配合質檢部做好周期檢定和維護工作，及時反饋使用中的有關信息。 所選用的監(jiān)視測量設備應是符合國家相關要求的合格產(chǎn)品。 生產(chǎn)技術部應按《中華人民共和國計量法》的要求對監(jiān)視和測量設備進行定期檢定。監(jiān)視和測量設備的定期檢定由國家認可的計量檢測機構進行，并做好記錄。 在搬運、維護和貯存期間應防止損壞或失效。 當發(fā)現(xiàn)裝置偏離其要求時，應對以往測量結果的有效性進行評價，并予以記錄。并對這些裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。確保受影響的產(chǎn)品得到預期的使用。 用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的計算機軟件，在初次使用時，應對其能力給予確認。必要時予以重新確認。 支持性文件：《監(jiān)視和測量設備控制程序》。8 測量、分析和改進 總則 公司策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以確保：a） 證實產(chǎn)品的符合性；b） 確保質量管理體系的符合性；c） 持續(xù)改進質量管理體系的有效性。d） 對統(tǒng)計技術的適用方法及應用程度的確定。 公司生產(chǎn)技術部、質檢部及相關責任部門負責策劃和實施監(jiān)視和測量活動。 本公司的監(jiān)視、測量活動用于：a） 對顧客滿意度的測量；b） 內(nèi)部質量體系審核；c） 過程方法的監(jiān)視；d） 產(chǎn)品特性監(jiān)視和測量。 對監(jiān)視、測量活動類型、場所、時間、頻次以及對記錄的要求做出規(guī)定。