【正文】 實(shí)現(xiàn)符合要求，保存并提供必要的證明，提供符合要求的生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作證據(jù)（記錄） ；e）為了滿足特定顧客需求的現(xiàn)實(shí)，由質(zhì)管部適時(shí)制定詳細(xì)的質(zhì)量計(jì)劃。 策劃的組織 各部門對(duì)每個(gè)成功生產(chǎn)服務(wù)過程進(jìn)行總結(jié)，形成規(guī)范的工作指導(dǎo)性文件。部門負(fù)責(zé)人對(duì)工作指導(dǎo)性文件進(jìn)行審核，將有關(guān)文件總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各部門按工作指導(dǎo)性文件進(jìn)行生產(chǎn)服務(wù)活動(dòng)。部門負(fù)責(zé)人對(duì)工作指導(dǎo)性文件描述過程是否滿足要求進(jìn)行確認(rèn)。生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)流程的最終實(shí)現(xiàn)進(jìn)行驗(yàn)證。 需要時(shí)，根據(jù)反饋的或其他信息，對(duì)公司的生產(chǎn)服務(wù)過程進(jìn)行修訂，必要時(shí)總經(jīng)理參與策劃，包括選擇新的供方及相應(yīng)資源的提供或補(bǔ)充，最終形成新的輸出文件，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。30 / 45 產(chǎn)品質(zhì)量控制圖（見附件五） 。 質(zhì)量管理體系支持性文件：DA/QP42022 質(zhì)量記錄控制程序 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 營銷部在與顧客溝通中，負(fù)責(zé)確定顧客的產(chǎn)品要求，包括交付時(shí)和交付后的活動(dòng)； 技術(shù)部負(fù)責(zé)確定顧客未作說明，但對(duì)規(guī)定或已知預(yù)期用途而言所必要的產(chǎn)品要求，以及界定每份合同和訂單中與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)顧客需求的產(chǎn)品性能指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能力進(jìn)行評(píng)審。 營銷部負(fù)責(zé)將顧客需求的信息，在產(chǎn)品要求得到確定后，轉(zhuǎn)化成書面的營銷合同（或訂單） 。 合同評(píng)審應(yīng)確保：a）評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行；b）產(chǎn)品的要求得到明確規(guī)定； c）在顧客沒有文件形式提供要求下，用書面形式確認(rèn)后再接受顧客要求；d）與以往合同表述不一致處的要求，應(yīng)予以解決；e）本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 營銷合同如有修改，營銷部須通知相關(guān)部門，但這些修改須符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。 參加合同評(píng)審部門（或其中的部分部門）：31 / 45供應(yīng)部、營銷部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部。 顧客溝通 公司采取下列方式與顧客溝通，最大限度地滿足顧客要求：a）售前、售中、售后服務(wù)；b）及時(shí)處理顧客反饋意見，包括客戶抱怨；c）不定期舉辦“顧客座談會(huì)”和走訪用戶活動(dòng)；d）定期對(duì)顧客滿意度作出調(diào)查和評(píng)估。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)包括新產(chǎn)品的開發(fā)和設(shè)計(jì)、產(chǎn)品改進(jìn)的全過程。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)包括市場調(diào)研、可行性方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)評(píng)審、模具外包的設(shè)計(jì)及制造、樣品試制、樣品評(píng)審、產(chǎn)品改進(jìn)、改進(jìn)實(shí)施等過程； 營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息的收集及匯總，形成產(chǎn)品開發(fā)建議書，或?qū)Ξa(chǎn)品的改進(jìn)提出建議； 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品可行性方案分析、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、樣品評(píng)審等； 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝流程的制定，質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)控制文件的制定； 模具設(shè)計(jì)、制造由外包制造廠家負(fù)責(zé)； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)模具的試模、產(chǎn)品的樣試、產(chǎn)品的小批生產(chǎn)、產(chǎn)品改進(jìn)的實(shí)施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 營銷部將市場信息、產(chǎn)品合同或協(xié)議、相關(guān)部門建議以及一些初始方案、資料、樣品等形成產(chǎn)品開發(fā)建議書，作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的32 / 45輸入； 技術(shù)部根據(jù)營銷部或其它部門的產(chǎn)品開發(fā)建議書，搜集相關(guān)的法律法規(guī)要求，以及設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其他要求； 所有的要求均應(yīng)完整、清楚。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出技術(shù)部進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求的相關(guān)產(chǎn)品模型、圖紙及零部件的技術(shù)要求至相關(guān)部門； 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審 技術(shù)部針對(duì)產(chǎn)品開發(fā)建議書進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)可行性分析、成本和經(jīng)濟(jì)分析，確認(rèn)產(chǎn)品開發(fā)建議是否可行； 技術(shù)部和相關(guān)部門對(duì)初始設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)設(shè)計(jì)方案是否滿足初始設(shè)計(jì)要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證技術(shù)部和相關(guān)部門對(duì)樣品進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)是否滿足產(chǎn)品圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、營銷部及相關(guān)部門對(duì)試制產(chǎn)品樣本進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)產(chǎn)品是否滿足產(chǎn)品開發(fā)要求及法律法規(guī)等要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 技術(shù)部根據(jù)對(duì)樣品、小批試制產(chǎn)品評(píng)審結(jié)果及產(chǎn)品市場營銷后的市場信息反饋進(jìn)行分析，提出相關(guān)的改進(jìn)措施； 改進(jìn)后的產(chǎn)品要得到相關(guān)的驗(yàn)證、評(píng)審和確認(rèn)。 采購 采購過程 供應(yīng)部根據(jù)相關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)的供應(yīng)申請(qǐng)實(shí)施供應(yīng)活動(dòng)，并保33 / 45證供應(yīng)的物資符合規(guī)定的要求。 適用于所有原輔材料、設(shè)備及其它與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)物資的供應(yīng)活動(dòng)。供應(yīng)控制由供應(yīng)部負(fù)責(zé)。供應(yīng)控制應(yīng)做到：a）供應(yīng)的物資符合要求；b）供應(yīng)的物資資料齊全；c）供應(yīng)的物資有標(biāo)識(shí)及質(zhì)量可追溯性。 供方評(píng)審 供應(yīng)部經(jīng)理組織評(píng)審小組對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審小組由供應(yīng)部、營銷部、質(zhì)管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、（或其中的部分部門）等組成。 供應(yīng)部通過各種渠道，及時(shí)收集并選擇滿足公司產(chǎn)品和服務(wù)要求的供方，并進(jìn)行登記和匯總。 供應(yīng)部向供方發(fā)出供方調(diào)查表，并索要樣品及相關(guān)資料交質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。 供應(yīng)部向評(píng)審小組提供被評(píng)審供方的相關(guān)資料。 評(píng)審內(nèi)容：主要評(píng)審供方供貨能力和規(guī)模、質(zhì)量管理體系、信譽(yù)、營銷網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品的質(zhì)量記錄、產(chǎn)品的檢測報(bào)告、價(jià)格、付款期限及售后服務(wù)等方面。由評(píng)審小組填寫審批表。 審批表報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確認(rèn)為合格供方。 評(píng)審小組每 6 個(gè)月一次對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)內(nèi)容主要對(duì)供方所供材料按其質(zhì)量、數(shù)量、交貨準(zhǔn)時(shí)率及服務(wù)等業(yè)績進(jìn)行評(píng)審。 供應(yīng)信息和文件 各部門根據(jù)實(shí)際需要填寫供應(yīng)申請(qǐng)，內(nèi)容包括品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、品牌及質(zhì)量要求等。34 / 45 供應(yīng)申請(qǐng)經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部向合格的供方實(shí)施采購。 供應(yīng)產(chǎn)品的驗(yàn)證 供應(yīng)物資進(jìn)入公司后，由具有檢驗(yàn)職責(zé)的相關(guān)部門實(shí)施驗(yàn)證，經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)合格后辦理入庫手續(xù)。如不合格，按規(guī)定予以退貨或辦理讓步使用的手續(xù)。 質(zhì)量管理體系支持文件：DA/QP82022 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序DA/QP83001 不合格品控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 產(chǎn)品形成過程中對(duì)質(zhì)量有影響的工藝參數(shù)、生產(chǎn)過程、設(shè)備或工具管理處于受控狀態(tài)。 適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的全過程，生產(chǎn)過程控制由生產(chǎn)部統(tǒng)籌，各相關(guān)部門具體實(shí)施。 過程控制的明確：a) 獲得產(chǎn)品特性要求b) 使用必要的工藝文件，并對(duì)適宜的工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控；c) 對(duì)質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)視和記錄并進(jìn)行必要的中間控制和調(diào)整；d) 對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行調(diào)校、維護(hù)和記錄，保持過程能力；e) 使用適宜的設(shè)備，提供適宜的工作環(huán)境。 生產(chǎn)部計(jì)劃員隨時(shí)與生產(chǎn)組進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題。 操作人員做好交接班。操作人員根據(jù)“生產(chǎn)記錄單”了解上35 / 45班生產(chǎn)情況和設(shè)備運(yùn)行情況，并將當(dāng)班的工藝參數(shù)、生產(chǎn)運(yùn)行情況和設(shè)備運(yùn)行情況在“生產(chǎn)記錄單”中詳細(xì)記錄。 生產(chǎn)過程中的各工序須經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可轉(zhuǎn)入下道工序，最終產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后方可入庫。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)根據(jù)本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程特點(diǎn)，需要對(duì)特殊過程[澆注過程進(jìn)行確認(rèn)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過程能力的評(píng)定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn) 部 負(fù) 責(zé) 對(duì) 設(shè) 備 能 力的 認(rèn) 可 ， 辦 公 室 負(fù) 責(zé) 對(duì) 人 員 資 格 的 鑒 定 。 生產(chǎn)過程中的記錄按要求填寫和保存。當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)對(duì)生產(chǎn)過程再進(jìn)行確認(rèn)。過程能力的確認(rèn)及再確認(rèn)結(jié)果應(yīng)予以記錄。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 供應(yīng)物資的接受和產(chǎn)品在生產(chǎn)、交付的各個(gè)階段，以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識(shí)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，可追溯其原因。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性包括：a）進(jìn)廠的各種原輔材料及其它物資的檢驗(yàn)及貯存的標(biāo)識(shí)，且標(biāo)識(shí)具有唯一性；b）生產(chǎn)過程狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及記錄；c）最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)及記錄；d）成品進(jìn)庫標(biāo)識(shí)及記錄。 顧客財(cái)產(chǎn)顧客提供的圖紙資料等按 DA/QP42022《文件和資料控制程序》進(jìn)行管理，顧客提供的產(chǎn)品樣品等財(cái)產(chǎn)，由營銷部接收，由相關(guān)部門在使用中進(jìn)行控制。顧客財(cái)產(chǎn)在使用中出現(xiàn)不合格及丟失、損壞或不適用情況應(yīng)及時(shí)記錄，并由營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系。 產(chǎn)品防護(hù)36 / 45 本公司產(chǎn)品防護(hù)包括供應(yīng)、生產(chǎn)、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、交付全過程，產(chǎn)品防護(hù)過程得到控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 產(chǎn)品的搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)零件的特性選擇適宜的搬運(yùn)方式，防止磕碰、跌落、損傷、擠壓等造成產(chǎn)品的破壞，同時(shí)應(yīng)保持道路的暢通與清潔。 包裝過程中應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的類別進(jìn)行，防止運(yùn)輸過程中造成零件的變形、擦傷等缺陷，同時(shí)包裝的方式要便于運(yùn)輸和搬運(yùn)。 貯存物品的環(huán)境應(yīng)適宜、通風(fēng)、干燥及安全，倉庫每年要進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，做到帳、物相一致。倉庫管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常需經(jīng)相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)后作出處理。 產(chǎn)品交付及交付后的控制營銷部應(yīng)與顧客簽訂合同，確認(rèn)交付方法。發(fā)貨員對(duì)顧客或委托的承運(yùn)人（含汽車、鐵路運(yùn)輸）提貨時(shí)交點(diǎn)清楚并對(duì)所發(fā)產(chǎn)品登記，并對(duì)規(guī)格、品種、數(shù)量、包裝等情況進(jìn)行核對(duì)，無誤后，承運(yùn)人簽署相關(guān)協(xié)議后放行。按合同要求將產(chǎn)品交付到目的地時(shí)，營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，做到：a）建立顧客來函、來訪、來電的登記處理；b）負(fù)責(zé)與顧客溝通信息，接受顧客投訴；c）負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的測量，確定顧客當(dāng)前需求和潛在需求。 測量和監(jiān)控裝置的控制 對(duì)測量和監(jiān)控裝置進(jìn)行控制，確保其滿足產(chǎn)品質(zhì)量檢測要求。 適用于涉及產(chǎn)品質(zhì)量的測量和監(jiān)控裝置，測量和監(jiān)控裝置由質(zhì)管部專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。 測量和監(jiān)控裝置控制做到：a）確定所要求的準(zhǔn)確度；b）表明標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志；37 /