【正文】 供應(yīng)商的交付表現(xiàn)，分級控制。 產(chǎn)品部負責對供應(yīng)商進行PPAP批準。 質(zhì)量保證部以供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000和/或ISO/TS16949標準為目標進行開發(fā)，并負責采購產(chǎn)品的驗證工作，本公司的長期目標是免去進貨檢驗。當供應(yīng)商的組織發(fā)生變化時，質(zhì)量保證部必須驗證供方質(zhì)量體系的連續(xù)性和有效性。質(zhì)量保證部負責供應(yīng)商的交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)的評估；采購部負責供應(yīng)商的交付準時性和額外運費的評估；銷售公司負責對由供應(yīng)商造成的顧客在使用過程中的質(zhì)量問題的評估；評估的結(jié)果及產(chǎn)生的必要措施的記錄由采購部負責予以維護，作為供應(yīng)商評級的依據(jù)。 本公司批準的貨源 本公司要求供應(yīng)商優(yōu)先采用本公司批準的貨源。供應(yīng)商不得隨意更改下級供應(yīng)商，當其下級供應(yīng)商發(fā)生更改時，必須及時通知采購部，以確定是否需要重新進行PPAP。 采購部應(yīng)要求供方100%準時交貨。為了達到這個目標，采購部必須提前提供采購承諾或計劃。對有困難滿足100%準時交貨要求的供應(yīng)商，應(yīng)制定特別的計劃。 采購資料 采購部采購人員應(yīng)當確保采購資料能清楚地說明所購的產(chǎn)品，適當時包括：a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準的要求b)人員資格要求c)質(zhì)量管理體系要求 采購?fù)ㄖ獞?yīng)按采購資料和其他要求（數(shù)量、時間等）給出采購信息。 采購?fù)ㄖ獙嵤┣?，由采購部部長對其充分性和適宜性進行評審和批準。 采購產(chǎn)品的驗證 質(zhì)量保證部根據(jù)《采購產(chǎn)品的驗證辦法》（）的規(guī)定進行采購產(chǎn)品的驗證。 需要時，本公司可作駐廠檢驗，并在采購合同中予以規(guī)定。本公司的驗證不能減輕供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后的拒收。供應(yīng)商不應(yīng)將此類驗證作為替代其對質(zhì)量有效控制的證明。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)過程評估 作為APQP的一部分，生產(chǎn)管理部應(yīng)根據(jù)《過程評估、控制和改進》（）的規(guī)定，組織多功能小組對生產(chǎn)過程進行評估。多功能小組由生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部、規(guī)劃部、采購部和生產(chǎn)車間的代表組成。過程評估除考慮設(shè)計輸出外，應(yīng)包含以下內(nèi)容： －過程流程圖 －過程失效模式及其影響分析 －控制計劃 －操作指導(dǎo)書 －查核清單 控制計劃應(yīng)對制造和裝配過程提出書面的控制要求。 選擇生產(chǎn)設(shè)備和檢驗裝置應(yīng)與特定過程相關(guān)聯(lián)，并據(jù)此選擇具體的過程監(jiān)控方法。 生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)車間現(xiàn)場工程師依據(jù)《統(tǒng)計過程控制程序》（）對生產(chǎn)過程進行有效的控制。 控制計劃 見 APQP過程 過程監(jiān)控及作業(yè)指導(dǎo)書 各生產(chǎn)車間依據(jù)過程評估和監(jiān)控的要求，制訂作業(yè)指導(dǎo)書。這些指導(dǎo)書的制訂應(yīng)基于過程流程圖、PFMEA和控制計劃中提供的信息。 作業(yè)指導(dǎo)書包括(適當時)： 作業(yè)名稱和編號 過程描述 所需的工裝、量具和設(shè)備 SPC的要求 反應(yīng)計劃 修訂日期和批準人 作業(yè)設(shè)定指導(dǎo) 目測檢驗的標準－相關(guān)工程規(guī)范要求－記錄 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)以最容易被操作者所理解的方式編寫。 現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書包括操作指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程、安全規(guī)程等。 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在各工位或工作場所不中斷操作者工作的情況下易于得到。 作業(yè)設(shè)定的驗證 必須為作業(yè)設(shè)定人員編寫作業(yè)指導(dǎo)書以指導(dǎo)設(shè)定工作。在作業(yè)的初步運行、材料改變、作業(yè)更改、連續(xù)作業(yè)中斷恢復(fù)時，均必須進行作業(yè)設(shè)定驗證。采用首件檢驗、與末件比較。必要時，應(yīng)使用統(tǒng)計方法進行驗證，并在作業(yè)指導(dǎo)書中加以規(guī)定。 預(yù)防和預(yù)測性維護 工程設(shè)備部、專業(yè)廠、生產(chǎn)車間負責按照《設(shè)備管理》（）的規(guī)定，進行預(yù)防性維護。包括但不限于： －標識關(guān)鍵設(shè)備，并確保其維修備件的可得性； －正確使用和維護設(shè)備，使其保持高質(zhì)量和處于良好的狀態(tài)，以實現(xiàn)無計劃外停機的目標； －利用預(yù)測性維護方法來調(diào)整各種預(yù)防維護活動及備件的庫存。最大限度地提高設(shè)備的有效性和效率； －文件化、評估和改進維護的目標。 工裝管理 工程設(shè)備部、生產(chǎn)管理部、專業(yè)廠、生產(chǎn)車間負責根據(jù)《工裝管理》（）的規(guī)定建立和實施有效的工裝管理體系，該體系包括以下內(nèi)容： －維護和維修設(shè)施、設(shè)備的方法及人員 －封存與修復(fù) －工裝/工具的調(diào)試與設(shè)定 －易損工裝/工具、易損件的更換計劃 －工裝設(shè)計更改文件，包括工程更改等級 －工裝/工具修改及相應(yīng)的文件更改－確定工裝/工具狀態(tài)的標識，如生產(chǎn)、維修、報廢 －服務(wù)站的工裝/工具 －工位器具等 規(guī)劃部、生產(chǎn)管理部、專業(yè)廠必須評估用于工裝/工具的設(shè)計、制造所必要的技術(shù)資源的充分性和恰當性，BOS委員會負責滿足技術(shù)資源的需求，如果這項工作的任何部分委托供應(yīng)商完成，規(guī)劃部、專業(yè)廠應(yīng)當實施追蹤以衡量供應(yīng)商的質(zhì)量和進度。 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)管理部計劃調(diào)度員負責根據(jù)《生產(chǎn)計劃控制程序》（）的規(guī)定，確保生產(chǎn)計劃以訂單驅(qū)動，滿足顧客要求。 產(chǎn)品售后服務(wù)的提供 銷售公司負責根據(jù)《服務(wù)控制程序》（）的規(guī)定，以顧客滿意為目標，建立和建設(shè)服務(wù)體系，為顧客提供服務(wù)。 銷售公司售后服務(wù)部經(jīng)理負責驗證下列方面的有效性： －服務(wù)站 －專用工裝/工具 －服務(wù)人員的培訓(xùn) 銷售公司/服務(wù)站應(yīng)保留服務(wù)實施、驗證和報告的記錄，并按《服務(wù)控制程序》（）、《質(zhì)量信息管理》（）的規(guī)定，確保服務(wù)信息與生產(chǎn)管理部、產(chǎn)品部、質(zhì)量保證部和專業(yè)廠溝通，以改進產(chǎn)品和制造過程。 特殊過程的確認 特殊過程的確認通過APQP過程，由生產(chǎn)管理部和專業(yè)廠完成，以證實這些過程具備達到計劃結(jié)果的能力，并通過控制計劃和作業(yè)指導(dǎo)書或其它適當?shù)姆绞綄μ厥膺^程作出如下規(guī)定，包括并不限于：a) 確定過程評估和批準的準則；b) 設(shè)備認可和人員資格的鑒定；c) 特定方法和程序的使用；d) 記錄要求；e) 必要時的再確認。 這一要求同樣適用于本公司服務(wù)站。 標識和可追溯性 生產(chǎn)管理部、采購部和專業(yè)廠根據(jù)《產(chǎn)品標識與追溯程序》（）的規(guī)定標識產(chǎn)品。質(zhì)量保證部、采購部和專業(yè)廠對產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識和維護。標識包括：產(chǎn)品、檢驗狀態(tài)、包裝、搬運、貯存、防護、時間和本公司要求的其他標識。并將上述標識相關(guān)要求寫入作業(yè)指導(dǎo)書。 顧客財產(chǎn) 不適用 產(chǎn)品防護 銷售公司、采購部、生產(chǎn)管理部和專業(yè)廠按《產(chǎn)品防護程序》（）的要求，在內(nèi)部過程和交付到預(yù)定地點期間維護產(chǎn)品的符合性。這種維護必須包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護適用于產(chǎn)品及其任何組成部分。 貯存和庫存 銷售公司、采購部、專業(yè)廠按《產(chǎn)品防護程序》（）建立和實施庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期，確保周轉(zhuǎn)，并按適當?shù)臅r間間隔檢查庫存狀況，以便發(fā)現(xiàn)不符合的現(xiàn)象。過期產(chǎn)品必須用與處理不合格品相似的方法加以控制。 倉庫管理人員必須按照先進先出的原則進行發(fā)放。 監(jiān)控和測量裝置的控制 質(zhì)量保證部負責根據(jù)《監(jiān)控和測量裝置控制程序》（）的規(guī)定，確保監(jiān)控和測量裝置符合產(chǎn)品和過程控制的要求，質(zhì)量保證部計量室負責： －建立檢驗，測量及試驗設(shè)備的清單 －確保監(jiān)控和測量裝置的校準符合國家標準的要求 －使用能溯源到國際或國家標準的校準方法。當不存在此類標準時，必須記錄用于校準和鑒定的依據(jù) －周期校準 －調(diào)整和必要時的再調(diào)整 －裝置標識和校準狀態(tài)標識 －維護適合于校準、測量和試驗的環(huán)境條件 －搬運、維護及貯存時，保證其準確性和適用性 －保存校驗記錄 －測量系統(tǒng)分析(MSA) 任何監(jiān)控和測量裝置的使用人員，當發(fā)現(xiàn)使用了錯誤的或校準失效的裝置時，必須對先前的檢驗結(jié)果作有效性鑒定，并采取相應(yīng)措施。 測量系統(tǒng)分析 質(zhì)量保證部及生產(chǎn)車間計量人員會同監(jiān)控和測量設(shè)備使用人員，負責根據(jù)《測量系統(tǒng)分析程序》（）的規(guī)定，開展測量系統(tǒng)分析，保證由操作人員/測量設(shè)備所引起的測量誤差在可接受的范圍之內(nèi)，并符合AIAG測量系統(tǒng)分析參考手冊中有關(guān)的接受標準。 控制計劃中要求使用的測量設(shè)備均須進行測量系統(tǒng)分析。 校準記錄 質(zhì)量保證部計量室負責保存所有監(jiān)控、測量裝置的（包括員工自備的）校準記錄，包括： 校準的測量標準 －根據(jù)工程更改所作的修訂 －校準和驗證的狀況及任何偏離規(guī)范的讀數(shù) －校準失效狀況的影響評估 －在校準和驗證后，符合規(guī)范的說明 如可疑材料或產(chǎn)品可能已經(jīng)被發(fā)運時，應(yīng)采取必要措施來控制其影響 實驗室要求 本公司的實驗室包括產(chǎn)品實驗室、計量室、理化室、工藝實驗室。本公司的實驗室是質(zhì)量管理體系的一部分，實驗室主任負責根據(jù) GB/T15481標準和《實驗室控制程序》（）的要求，明確實驗室的范圍，包括開展實驗、校驗活動的能力，并符合以下技術(shù)要求： 建立實驗程序和測試方法 進行測試、校驗和對結(jié)果作判別的人員必須要有適當?shù)馁Y格 根據(jù)相關(guān)的標準完成實驗 所有測試和校驗活動都必須記錄，并進行適當?shù)脑u審 當需要委托外部實驗室進行試驗或校驗時，公司只委托通過GB/T15481國家標準認可的商業(yè)/獨立的實驗室進行。當校驗服務(wù)委托原制造商進行時，同樣必須滿足上述要求。8 測量、分析和改進 概述 質(zhì)量保證部負責組織和計劃監(jiān)控、測量、分析和改進過程，以證明產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 APQP小組必須在先期質(zhì)量策劃階段或過程評估階段為各過程選擇適當?shù)慕y(tǒng)計工具，并在控制計劃中標明。適用時，各部門在資料收集分析時采用統(tǒng)計技術(shù)。測量和分析必須重在預(yù)防而不是發(fā)現(xiàn)。 人事部負責對基本的統(tǒng)計概念，例如“變差”、“控制(穩(wěn)定性)”、“制造過程能力”及“過度調(diào)整”等進行培訓(xùn)，確保本公司全體員工了解和掌握。 監(jiān)控和測量 顧客滿意 銷售公司售后服務(wù)部負責根據(jù)《顧客滿意度測量程序》（）的規(guī)定，定期進行顧客滿意度調(diào)查，以衡量顧客對本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度。 顧客滿意度調(diào)查包括但不限于： －交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)； －顧客的損失，包括使用現(xiàn)場失效； －交付計劃