【正文】 0編 號HRA001章 節(jié)6頁 碼1/2 資源的提供總經(jīng)理負(fù)責(zé)、各部門協(xié)助識別與提供以下方面的資源：、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源；；。參考文件： 《管理評審程序》 人力資源 人員安排對從事質(zhì)量活動并承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員提出了能力要求（見《部門與崗位職責(zé)說明書》），在能力的判斷方面會從其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面進(jìn)行考慮。 能力、培訓(xùn)和意識工廠建立并維護(hù)《培訓(xùn)控制程序》，通過對工廠各類人員能力的確定，提供必要的培訓(xùn)或采取其它措施以滿足需求，實施部門負(fù)責(zé)評價采取措施的有效性。工廠對所有從事對質(zhì)量有影響工作的人員，及對從事需要特殊技能工作的人員，根據(jù)其受教育及經(jīng)驗確定對其的培訓(xùn)需要。人事行政部通過對各部門的培訓(xùn)需求調(diào)查、已開展培訓(xùn)的有效性、管理的需要等，確定新的培訓(xùn)領(lǐng)域和范圍。培訓(xùn)計劃包括工廠內(nèi)的培訓(xùn)課程、送外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)及現(xiàn)場操作培訓(xùn)等適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)形式。人事行政部保存員工的培訓(xùn)記錄或有關(guān)證書，以證明培訓(xùn)的實施及此員工能勝任所指派的工作。開展的培訓(xùn)由培訓(xùn)部門進(jìn)行考核，對所采取的其它措施進(jìn)行評估，以確定培訓(xùn)或采取的其它措施的有效性。參考文件：《培訓(xùn)控制程序》質(zhì) 量 手 冊名 稱資源管理版 次0編 號HRA001章 節(jié)6頁 碼2/2 基礎(chǔ)設(shè)施工廠識別、提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，并在有關(guān)程序中進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊?guī)定，這些設(shè)施包括：、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；，包括硬件（如生產(chǎn)設(shè)備）和軟件；（如運輸車輛）。參考文件： 《設(shè)備設(shè)施控制程序》 工作環(huán)境工廠維持安全防火、安全生產(chǎn)、清潔衛(wèi)生工作環(huán)境，并制訂了《工廠環(huán)境控制程序》，以對工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)定及控制。參考文件： 《工廠環(huán)境控制程序》質(zhì) 量 手 冊名 稱產(chǎn)品實現(xiàn)—產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃版 次0編 號HRA001章 節(jié)頁 碼1/1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系及其它過程的要求相一致。、文件和資源的需求。、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。質(zhì) 量 手 冊名 稱產(chǎn)品實現(xiàn)—與顧客有關(guān)的過程版 次0編 號HRA001章 節(jié)頁 碼1/1 與客戶有關(guān)的過程、客戶信息的反饋、合同評審、樣辦制作等識別并確定客戶的要求，包括客戶規(guī)定的要求、客戶沒有規(guī)定但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，及附加要求。 《與顧客有關(guān)過程控制程序》，保證工廠在接受合同訂單之前，會對每一個合同或訂單進(jìn)行產(chǎn)品要求的評審，以確保：；；；。，工廠會聯(lián)絡(luò)客戶、供應(yīng)商或工廠內(nèi)相關(guān)部門，以確保所規(guī)定的要求被適當(dāng)理解和滿足。，被修訂的內(nèi)容會得到再次評審，并會被正確地傳遞給相關(guān)部門。,發(fā)織部/跟單會在接收客戶、合同要求前確認(rèn)客戶的要求并記錄下來?！杜c顧客有關(guān)過程控制程序》，以調(diào)查和分析客戶對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度和對客戶的投訴能做到有效處理，發(fā)織部負(fù)責(zé)向客戶宣傳工廠產(chǎn)品并收集外部的產(chǎn)品信息，以便工廠能不斷地滿足客戶要求并對產(chǎn)品或質(zhì)量體系進(jìn)行改進(jìn)。參考文件：《與顧客有關(guān)過程控制程序》質(zhì) 量 手 冊名 稱產(chǎn)品實現(xiàn)—采購版 次0編 號HRA001章 節(jié)頁 碼1/1 采購 概述建立《承制人評審工作指引》和《采購控制程序》，通過對供應(yīng)商（含外發(fā)承制人）的評審及對采購產(chǎn)品的控制，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 供應(yīng)商/承制人選擇、評審，規(guī)定選擇、評審及重新評審供應(yīng)商/承制人的標(biāo)準(zhǔn)。，均已得到評審及認(rèn)可。，以其是否能滿足工廠規(guī)定的要求，包括質(zhì)量系統(tǒng)要求及其它質(zhì)量保證要求為基礎(chǔ)來挑選。被選中的承制人將被列在《承制人一覽表》中，其質(zhì)量、服務(wù)受到經(jīng)常的監(jiān)控，當(dāng)其質(zhì)量或服務(wù)變壞時，它可能會從《承制人一覽表》中被刪除。 采購資料，包括相關(guān)的技術(shù)資料與工廠要求。，采購人員按《采購控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行有關(guān)審批手續(xù)，以確保其必需的要求已在采購訂單中得到適當(dāng)規(guī)定，并確保在采購訂單被更改時，供應(yīng)商能得到所有相關(guān)的資料。 采購產(chǎn)品的驗證《檢驗控制程序》受到檢驗或驗證。，由本工廠與供應(yīng)商/承制人進(jìn)行協(xié)商明確。，客戶或其代表有權(quán)在本工廠或供應(yīng)商/承制人處驗證供應(yīng)商/承制人的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，工廠不會用這類驗證作為對供應(yīng)商/承制人質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)。，也不能排除其后客戶的拒收。參考資料 《承制人評審工作指引》《采購控制程序》《檢驗控制程序》質(zhì) 量 手 冊名 稱產(chǎn)品實現(xiàn)—生產(chǎn)和服務(wù)提供版 次0編 號HRA001章 節(jié)頁 碼1/2 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制,確保各過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。、生產(chǎn)部等相關(guān)部門。、質(zhì)檢部對產(chǎn)品生產(chǎn)過程及檢驗工序進(jìn)行規(guī)劃， 發(fā)織部準(zhǔn)備必要的技術(shù)資料。，規(guī)定對工序操作要求，并派合格員工擔(dān)任操作及相關(guān)的維護(hù)保養(yǎng)，以保證產(chǎn)品能滿足要求。，檢驗人員對生產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行檢查，生產(chǎn)人員進(jìn)行自檢或全檢。，清潔衛(wèi)生。、合格的測量和監(jiān)控裝置。、出貨，并按規(guī)定或客戶要求安排交貨。、質(zhì)量、設(shè)備管理人員保存有關(guān)人員、設(shè)備監(jiān)控記錄。 參考文件：《生產(chǎn)計劃和過程控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，工廠對任何這樣的過程實施確認(rèn)，這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程，本工廠洗水過程作為特殊過程，制訂洗水工作指引，實施首件檢驗，由培訓(xùn)合格的人員操作，洗水設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，嚴(yán)格按客戶提供的《洗水記錄》要求進(jìn)行作業(yè)，必要時實施再確認(rèn)。 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識《標(biāo)識和可追溯性控制程序》，規(guī)定對產(chǎn)品在接收、生產(chǎn)及交付的所有階段均進(jìn)行標(biāo)識。，對每批產(chǎn)品或單獨標(biāo)識，這些標(biāo)識會被記錄下來。，在生產(chǎn)的全過程中維護(hù)這些標(biāo)識。 檢驗狀態(tài)標(biāo)識。（或在授權(quán)人批準(zhǔn)下放行的產(chǎn)品）才能放行或交付。工廠會維持產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)，并且生產(chǎn)此產(chǎn)品的員工都能理解這些狀態(tài)。 質(zhì) 量 手 冊名 稱產(chǎn)品實現(xiàn)—生產(chǎn)和服務(wù)提供版 次0編 號HRA001章 節(jié)頁 碼2/2參考文件：《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 客戶財產(chǎn)，應(yīng)識別、驗證、保護(hù)、維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部份的客戶財產(chǎn)，當(dāng)客戶財產(chǎn)發(fā)生丟失、損失或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告客戶，并保持記錄。 客戶確保提供的原輔材料符合法律法規(guī)的要求。參考文件：《顧客財產(chǎn)管理程序》 產(chǎn)品防護(hù) 概述建立并維持《搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》及《生產(chǎn)計劃和過程控制程序》，對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理過程做出了規(guī)定，防止產(chǎn)品的損壞或變質(zhì)。 搬運成品、半成品或原材料，均以防止其損壞或變質(zhì)的方式搬運。 貯存明確物品收入、貯存、發(fā)出過程物品標(biāo)識、記錄等控制要求并予以實施，保持倉庫合適的儲存環(huán)境，防止產(chǎn)品受潮、擠壓而損壞產(chǎn)品，對易燃化工產(chǎn)品，單獨存放，做到安全防火；規(guī)定貯存區(qū)及貯存方法并定期檢查庫存品的狀況，防止產(chǎn)品在交付使用前損壞或變質(zhì)。 包裝、防護(hù)和交付生產(chǎn)部依要求進(jìn)行包裝并對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，防止在生產(chǎn)、貯存或其后交付給客戶過程中損壞。參考文件：《搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》《生產(chǎn)計劃和過程控制程序》質(zhì) 量 手 冊名 稱產(chǎn)品實現(xiàn)—監(jiān)視和測量裝置的控制版 次0編 號HRA001章 節(jié)頁 碼1/1 監(jiān)視和測量裝置的控制 概述建立并維持《測量設(shè)備控制程序》，對檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行控制和校準(zhǔn)并對監(jiān)視裝置進(jìn)行確認(rèn)，以證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 設(shè)備的控制工廠維持一個需做校準(zhǔn)的檢測器具一覽表，規(guī)定需校準(zhǔn)的設(shè)備、校準(zhǔn)周期等，校準(zhǔn)后的設(shè)備均貼有校準(zhǔn)標(biāo)簽，以表明其校準(zhǔn)狀態(tài)。 校準(zhǔn)檢驗、測量和試驗設(shè)備及監(jiān)視裝置由IE部負(fù)責(zé)校準(zhǔn)或確認(rèn)，新購設(shè)備在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或確認(rèn)，已校準(zhǔn)或確認(rèn)過的設(shè)備，按校準(zhǔn)周期實施定期校準(zhǔn)或確認(rèn)，當(dāng)設(shè)備校準(zhǔn)在工廠內(nèi)進(jìn)行時，由具備校準(zhǔn)資格的人員進(jìn)行,內(nèi)部校準(zhǔn)通常采用比對的方法，其校準(zhǔn)結(jié)果都能追溯國家標(biāo)準(zhǔn)，如無國家標(biāo)準(zhǔn)時，由IE部負(fù)責(zé)將校準(zhǔn)的方法形成文件。外部校準(zhǔn)需送國家認(rèn)可的計量中心執(zhí)行，外部校準(zhǔn)的結(jié)果應(yīng)能確保追溯國家標(biāo)準(zhǔn)。 校準(zhǔn)設(shè)備失效時的措施當(dāng)校準(zhǔn)設(shè)備失效時，IE部會同質(zhì)檢部組織對在此之前的檢驗和試驗結(jié)果重新評估，并采取必要的糾正措施。 校準(zhǔn)環(huán)境工廠對校準(zhǔn)設(shè)